Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855 (стр. 5 из 8)
годин. 
,де Дк=365 – число календарних днів у році; Дв=52 – число вихідних днів у році; Дпр – число святкових днів у році; Дотп=28 днів – число днів основної чергової відпустки; Дд.про=2 дні – дні додаткової відпустки; Дб=10 днів – дні неявок через хворобу; Дгос=3 дні – дні неявок у зв'язку з виконанням державних обов'язків; Тсм=6,7 години – тривалість робочої зміни (8 година при п'ятиденному робочому тижні й 6,7 години – при шестиденній); Дпредпр – число передсвяткових днів у році (у ці дні тривалість робочого дня знижується на 1 годину).
година.При розрахунку часу участі водіїв у ТЕ й ТР приймають: 50%- участь в ЕО й 20%- участь у ТР:
. 
години. 
чол.Загальний фонд заробітної плати водіїв складається з фонду основної зарплати й фонду додаткової заробітної плати.
Фонд основної заробітної плати водіїв складається з:
- оплати за перевезені тонни вантажу;
- оплати за виконані тонно-кілометри;
- оплати за участь у ТЕ й ремонті автомобілів;
- надбавки за класність;
- доплат за експедирування, сполучення професій вантажника й інших;
- премій.
Відрядна розцінка за простій під вантажно-розвантажувальними роботами за 1 тонну вантажу обчислюється по формулі:
,де Cчас=21,98 грн. – годинна тарифна ставка водія 3-го класу.
грн./т.Відрядна розцінка за 1 ткм визначається по формулі:
,де Tдв=1 година – час у русі; tп-з=0,3 години – підготовчо-заключний час, що доводиться на 1 годину руху.
грн./ткм.Оплата за перевезені тонни визначається множенням обсягу перевезень вантажів на відрядну розцінку по формулі:
. 
грн.Оплата за виконані тонно-кілометри визначається множенням величини вантажообігу на відрядну розцінку по формулі:
. 
грн.Сума оплат за перевезені тонни й виконані тонно-кілометри становить відрядний фонд зарплати водіїв:
. 
грн.Участь водіїв у ТЕ й ремонті (Зпводто-Р) оплачується відповідно до привласненого їм кваліфікаційним розрядам ремонтників (звичайно по четвертому розряді) пропорційно відпрацьованим годинникам і обчислюється по формулі:
,де СIVчас=19,78 грн. - годинна тарифна ставка ремонтника 4-го розряду.
грн.Надбавка за класність становить для водіїв 2-го класу – 10%, для водіїв 1-го класу – 25% від годинної тарифної ставки за відпрацьований час і визначається по формулі:
,де Nвод1=3 чол., Nвод2=2 чол. - чисельність водіїв автомобілів Камаз-5511, відповідно 1-го й 2-го класів (установлюється за фактичним даними або приймається в розмірі 35% водіїв 1 класу й 30% водіїв 2 класи).
грн.Доплати за експедирування, сполучення професій вантажника, за роботу у вихідні дні й у нічний час умовно приймають у розмірі 25% від тарифного фонду заробітної плати. Тарифний фонд заробітної плати водіїв визначається по формулі:
. 
грн. 
. 
грн.Премії за виконання виробничих завдань приймаємо в розмірі до 30% від відрядного фонду заробітної плати водіїв.
.
грн.Розмір додаткової заробітної плати може бути прийнятий 12% від фонду основної заробітної плати.
.Фонд основної заробітної плати визначається по формулі:
. 
грн. 
грн.Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом 15% обчислюється по формулі:
. 
грн.Середньомісячна зарплата одного водія визначається по формулі:
. 
грн.Розрахунки зводимо в таблицю 7.
Таблиця 7 - Чисельність водіїв і фонд заробітної плати
| Найменування показників | Од. вим. | Марки автомобілів | Усього по АТП | ||
| КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6В | |||
| Загальна трудомісткість роботи водіїв на лінії | л-год. | 13500 | 20730 | 127930 | 162160 |
| Трудомісткість підготовчо-заключних робіт | год. | 450 | 622 | 3838 | 4910 |
| Трудомісткість участі водіїв у ТЕ й Р | год. | 663 | 689 | 4087 | 5439 |
| Усього годин роботи водія за рік | год. | 14613 | 22041 | 135855 | 172509 |
| Річний фонд часу роботи одного водія | год. | 1732 | 1732 | 1732 | 5196 |
| Кількість водіїв усього | чол. | 8 | 13 | 78 | 99 |
| у т.ч. водіїв 1 класу | чол. | 3 | 5 | 27 | 35 |
| водіїв 2 класу | чол. | 2 | 4 | 23 | 29 |
| водіїв 3 класу | чол. | 3 | 4 | 28 | 35 |
| Річний обсяг перевезень вантажів | тон | 78000 | 52000 | 130000 | 260000 |
| Годинна ставка водія 3-го класу | грн. | 21,98 | 21,98 | 21,98 | |
| Відрядна розцінка за перевезення 1 тонни вантажу | грн. | 0,182 | 2,901 | 2,800 | 2,239 |
| Заробітна плата за виконаний обсяг перевезень | грн. | 14196 | 150852 | 364000 | 582027 |
| Річний вантажообіг | тис. ткм. | 520000 | 1820000 | 5460000 | 7800000 |
| Відрядна розцінка за 1 ткм. | грн. | 0,215 | 0,154 | 0,458 | 0,351 |
| Заробітна плата за виконану роботу | грн. | 111800 | 280280 | 2500680 | 2736668 |
| Фонд відрядної ЗП водіїв | грн. | 125996 | 431132 | 2864680 | 3318695 |
| Тарифний фонд ЗП водіїв | грн. | 321194 | 484461 | 2986093 | 3791748 |
| Годинна тарифна ставка робітника 4-го розряду | грн. | 19,78 | 19,78 | 19,78 | |
| ЗП водіїв за участь у ТЕ й Р | грн. | 13114 | 13628 | 80841 | 107583 |
| Надбавка за класність | грн. | 35237 | 57832 | 326253 | 419433 |
| Інші доплати (25%) | грн. | 80299 | 121115 | 746523 | 947937 |
| Премії | грн. | 37799 | 129340 | 859404 | 995609 |
| Фонд основної заробітної плати водіїв | грн. | 292445 | 753047 | 4877701 | 5789257 |
| Фонд додаткової заробітної плати водіїв | грн. | 35093 | 90366 | 585324 | 694711 |
| Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом (15%) | грн. | 376669 | 969925 | 6282479 | 7629073 |
| Середньомісячна заробітна плата одного водія | грн. | 3924 | 6217 | 6712 | 6422 |
Розрахунок чисельності й фонду заробітної плати ремонтників
Потрібна кількість ремонтників визначають відповідно до виробничої програми й трудомісткістю робіт з ТЕ й ремонту рухомого складу по формулі:
,де Фрргод – річний фонд робочого часу ремонтника, годин.