Смекни!
smekni.com

Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз" (стр. 9 из 17)

7. Планирование вспомогательного производства (Управление об-щественного питания, Гостиничный комплекс, Телерадиокомпания, Жилищно-эксплуатационный участок). Основой для определения объёма работ служат заявки с указанием объёма услуг и срока их выполнения.

8.Планирование показателей Дорожно-ремонтного строительного уп-равления (ДРСУ) производиться на основании программы обустройства и ремонта дорог месторождений и городских объектов. К основным показателям производственной программы относятся все показатели транспортных предприятий.

Таблица 2.8

Плановые показатели ДРСУ

1. Добыча нефти 4485 4500
в том числе собственная 4485 4500
фонтанным способом 274,2 253
насосным способом 4210,8 4247
кроме того ЗАО "Турсунт" 136,4 212,1
ОАО ХМНГГ 135,7 365
2. Сдача нефти 4435,9 4431
3. Добыча попутного газа 203,6 195
4. Газовый фактор 74 74,1
5. Уровень использования
попутного газа 61,4 58,5
6. Поставка попутного газа 166 110,4
7. Добыча жилкости 34126,8 38250
8. Обводненность нефти 86,9 88,2
9. Закачка воды в пласт 40507 44102
10. Ввод новых нефтяных скв. 26 36
11. Ввод нагнетательных скв. 17 8
12. Ввод скважин из бездейств прошлых лет 54 34
13. Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
конец периода 1856 2016
в т.ч. действующий 1735 1902
14. Среднедействующий фонд нефт. скважин 1664 1788
15. Эксплуатац. фонд нагнетательных
скважин на конец пер. 632 671
в т.ч. действующий 500 557
16. Весь фонд скважин
(на конец периода) 5165 5188
17. Принято скважин на баланс 45 59
в т.ч. от буровых организаций 45 56
от сторонних организаций 0 3
18. Товарная нефть 4459,7 4475
19. Товарный попутный газ 166 156,6
20. Товарная продукция в действ. ценах 3076815 5082401
21. Отгруженная продукция 3074967 5082401
в том числе:
нефть 3063466 5055432
газ 11501 26969
22. Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
1т.м3 газа попутного 66,9 172,2
1тн. нефти 679,9 1129,7
Труд
1. Cреднесписочная численность персонала,
всего по ТПП "Урайнефтегаз" 6976 7352
в том числе
а) промышленно-производственный перс. 1841 1792
б) непромышленные персонал 5135 5560
2. Фонд потребления, всего по 519384,5 1122328,8
ТПП" Урайнефтегаз"
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 153829,1 301110
б) непромышленный персонал 365555,4 821218,8
3. Фонд заработной платы, всего 513101,3 1105805,8
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 151787,7 297067
б) непромышленный персонал 361314,2 808738,8
4. Среднемесячная зарплата 1 работающего 6129,4 12580
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6870,7 13892
б) непромышленный персонал 5863,6 12159
5. Производительность труда
промышленно-производственного персонала
на 1 работающего по добыче нефти 609 628
6. Удельная численность на 1 среднедействующ
скважину (ППП) 1,11 1
7. Средний доход на 1 работника
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6963,1 14080
б) непромышленный персонал 5932,4 12346
Урайэнергонефть
1. Реализация электроэнергии 719231 785054,3
2. Объём услуг 131454,2 265556,3
в том числе
для сторонних организаций 4363,2 6740,5
для подразделений ТПП 929,1 1239,1
3. Затраты по УЭН 131454,2 265486,7
4. Среднесписочная численность 379 394
5. Фонд потребления 28616,5 59033,8
6. Фонд заработной платы 28363,1 58311,6
7. Среднемесячный доход 6292 12486
8. Удельная норма расхода эл. энергии на
добычу 1 тонны нефти 140,7 160,8
Управление ремонта скважин
1. Количество бригад
КРС 15,7 18,5
ПРС 21,3 21,1
2. Коэффициент сменности
КРС 1,83 3
ПРС 2,69 3
3. Количество законченных ремонтов
КРС 267 385
ПРС 2276 2301
4. Средняя продолжительность 1 рем.
КРС 290,6 374
ПРС 66,8 71
5. Производительное время
КРС 77595 144001
ПРС 151931 163257
6. Стоимость законченного ремонта
КРС 432767 962212
ПРС 73941 145590
7. Среднесписочная численность 723 861
8. Фонд потребления 61390 149667,7
9. Фонд зарплаты 60764 148781
10. Среднемесячный доход 7076 14485
11. Затраты на производство 301592,6 737468
12. Платные услуги 433 2379
ЦБПО
1. Объём работ 64471,2 161775,9
2. Среднесписочная численность 323 367
3. Фонд потребления 21109,1 47643,4
4. Фонд заработной платы 20870,9 47056,4
5. Среднемесячный доход 5446,1 10818,2
6. Производительность труда 209,8 440,8
7. Затраты на производство 69189,9 155443,8
Транспортные предприятия
1. Среднесписочное количество механизмов 1006 1025
в том числе
УТТ-1 379 412
УТТ-2 298 302
УТТ-3 329 311
2. Коэффициент использования парка 0,6 0,62
УТТ-1 0,58 0,58
УТТ-2 0,63 0,66
УТТ-3 0,58 0,64
3. Объёмы перевозок 40,1 68,1
УТТ-1 12,6 17,6
УТТ-2 0 0
УТТ-3 27,5 50,5
4. Объёмы услуг 2521,3 2686
УТТ-1 871,8 910,6
УТТ-2 885,5 967,4
УТТ-3 764 808
5. Валовый доход 315451,1 702182,3
УТТ-1 102823 225354,8
УТТ-2 121937,4 272324
УТТ-3 90690,7 204503,5
6. Среднесписочная численность 2004 2214
УТТ-1 674 724
УТТ-2 716 817
УТТ-3 614 673
7. Фонд потребления 145200,9 333901,1
УТТ- 48547 109310,1
УТТ-2 54220,1 127880,3
УТТ-3 42433,8 96710,7
8. Фонд заработной платы 143818,2 331581,1
УТТ-1 47951 108305,9
УТТ-2 53658,3 126998,8
УТТ-3 42208,9 96276,4
9. Среднемесячный доход 6038 12568
УТТ-1 6002 12582
УТТ-2 6311 13044
УТТ-3 5759 11975
10. Затраты на выполненный объём 315351,3 736862,1
УТТ-1 103485,2 229761,6
УТТ-2 121937,4 284900,1
УТТ-3 89928,7 222200,4
11. Производительность труда, всего 157411 317156
УТТ-1 152556 311264
УТТ-2 170304 333222
УТТ-3 147705 303868
12. Предельный уровень затрат на 1 рубль 100,6 104,9
УТТ-1 100,6 102
УТТ-2 100 104,6
УТТ-3 99,2 108,7
УТВиК
1. Объём услуг 66899 110654,5
2. Среднесписочная численность 282 284
3. Фонд потребления 17888,6 36309,6
4. Фонд заработной платы 17630,1 35796,9
5. Среднемесячный доход 5286 10654
6. Выработка на 1 работника 237,2 389,6
7. Общие затраты по управлению 67128,5 111433,3
8. Выработка тепла 125962,8 148568
ДРСУ
Показатель Отчетный год Плановый год
1. Объём работ, всего, тыс. руб. 56506,5 166944,4
а)капремонт дорог, тыс. руб. 27246,5 115815,3
б)содержание дорог, тыс. руб. 22664 46822,9
2. Численность, чел. 248 279
3.

Выработка на 1 работника, руб.

227,8 598,4
4. Фонд потребления, тыс. руб. 18736,8 43175,7
5. Фонд зарплаты, тыс. руб. 18485 42736,2
6. Среднемесячный доход, руб. 6296 12896
7. Общие затраты в текущих ценах, тыс. руб. 53428,4 166944,4
8. Предельный уровень затрат на 1 руб. объёма, руб. 0,9 1
9. Объём работ собственными силами в текущих .ценах, тыс. руб. 55918 166944,4
10. Содержание дорог, км 548,9 532,6
11. Капитальный ремонт дорог, км. 32,8 52,7

Планирование производственных показателей основных цехов и структурных подразделение необходимо для выполнения плана добычи нефти и газа. Объёмы производства в денежном выражении планируются исходя из плановой себестоимости одного изделия, ремонта, услуги.