| № пп | Наименование | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | Богородский | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||||
| 2 | Вечерний | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||||||
| 3 | Витаминный малиновый | 5 | 4,7 | 9,7 | ||||||||
| 4 | Душистый | 4 | 23 | 23 | 50 | |||||||
| 5 | Девять сил | 20 | 1,6 | 21,6 | ||||||||
| 6 | С легким паром | 8 | 8 | |||||||||
| 7 | Доброй ночи | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | Любимый | 5 | 5 | 11 | 10 | 31 | ||||||
| 9 | Малиновый сон | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 10 | Малиновое утро | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||
| 11 | Свежесть | 6 | 5 | 9 | 18 | 16 | 54 | |||||
| ИТОГО | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27,7 | 29 | 28 | 27,6 | 274,3 |
Реализация продукции будет обеспечиваться на основании заключенных договоров на поставку продукции с учетом соблюдения требований потребителя.
Для организации производства животноводческой продукции в 2010 году предусмотрено 38 штатных единиц, из них специалисты и служащие - 10 штатных единиц. Планируемое валовое производство молока - 2 404 т при удое на корову 5 135 кг, выходное поголовье КРС наконец года 1 338 голов, среднесуточный привес на выращивании и откорме КРС - 556 грамма, реализация мяса - 131 тонн. Это позволит получить продукции на сумму 1 155 млн. руб., что на 249,1 млн. руб. больше, чем в 2009 году.
Таблица 3.3 Основные показатели производства продукции животноводства
| Показатели | Ед. изм. | Годы | ||
| 2008 | 2009 | план 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выходное поголовье КРС | гол | 879 | 1109 | 1338 |
| Выходное поголовье коров | гол | 410 | 416 | 522 |
| Плотность КРС на 100 га с/х угодий | гол | 27 | 30 | 103 |
| Плотность коров на 100 га с/х угодий | гол | 27 | 30 | 38 |
| Валовый привес | тонн | 98,7 | 60,1 | 90 |
| Продукция выращивания | тонн | 106,6 | 68,4 | 103 |
| Среднесуточный привес | гр | 463 | 426 | 556 |
| Валовый надой | тонн | 2114 | 1925,1 | 2404 |
| Удой на корову | кг | 5156 | 4639 | 5135 |
| Приплод - всего | гол | 393 | 421 | 580 |
| в т.ч. от коров | гол | 301 | 254 | 257 |
| Выход телят на 100 голов от коров | гол | 73 | 62 | 62 |
| Выход телят на 100 голов от коров и нетелей | гол | 80 | 80 | 88 |
| Жирность | % | 3,56 | 3,55 | 3,60 |
| Товарность | % | 92,5 | 92,1 | 94,2 |
| Реализовано молока физ.вес | тонн | 1955 | 1772,5 | 2265 |
| Реализовано молока зач.вес | тонн | 2046 | 1852,7 | 2400 |
| в том числе по сортам: | ||||
| высший сорт | % | 85,8 | 87 | 96 |
| 1 сорт | % | 12,9 | 12 | 4 |
| 2 сорт | % | 1,3 | 1 | 0 |
| несортовое | % | 0 | 0 | 0 |
| Реализация КРС в живом весе (на убой) | тонн | 84 | 98,9 | 131 |
| в т.ч. реализация государству | тонн | 80 | 85,7 | 64 |
Производство продукции растениеводства осуществляется на площади пашни 1 248 га. Основными культурами в структуре площадей являются зерновые - 44,9% и кормовые культуры - 54,2%. Структура посевных площадей распределена на основании годовой потребности животноводства в кормах собственного производства.
Таблица 3.4 Валовое производство продукции растениеводства
| Наименование культур | Площадь, га | Структура пашни, % | Урожайность, ц/га | Валовый сбор, т |
| Зерновые всего | 560 | 44,9 | 40 | 2235 |
| в т.ч. озимые зерновые | 230 | 18,4 | 40 | 1320 |
| из них: оз. пшеница | 125 | 10 | 40 | 500 |
| оз. тритикале | 105 | 8,4 | 40 | 820 |
| в т.ч. яровые зерновые и зернобобовые | 230 | 18,4 | 39,8 | 915 |
| из них: ячмень | 220 | 17,6 | 40 | 880 |
| горох | 10 | 0,8 | 35 | 35 |
| Лекарственные травы | 12 | 1 | 10 сух | |
| Кукуруза | 400 | 32,1 | 300 | 12000 |
| Многолетние травы | 276 | 22,1 | 320 | 8832 |
| Итого площадь пахотных земель | 1248 | 100 |
Разработанная программа предполагает интенсивное возделывание зерновых и кормовых культур с применением полного комплекса минеральных удобрений, техники, проведения 100% химической защиты. Рост урожайности кормовых культур будет достигнут за счет внесения органических удобрений, обработки против пырея, вспашки зяби, работы с органическими удобрениями.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основными видами материально-сырьевых ресурсов для ПТ «Можейково» являются: семена; удобрения; средства защиты растений; реактивы; минеральная вата (субстрат) для выращивания растений; чай (черный, зеленый, каркадэ); корма для животных; ветпрепараты; комплектующие, запасные части и т.д.
В 2010 г. предполагается продолжить сотрудничество с зарубежными фирмами («Гродан», «Рейкзван», «Изомат») по закупке сырья и материалов. Закупка сырья и материалов как импортных, так и отечественных производителей предполагается производить на конкурсной основе.
Доставка сырья, материалов (семена, удобрения), кормов в 2010 г. по территории РБ в основном будет производиться собственным автотранспортом предприятия. Разгрузка, погрузка и складирование сырья, материалов, а также готовой продукции будет осуществляться собственными силами, с использованием дизельных погрузчиков и элекропогрузчиков. Оптимизация затрат на транспортировку может достигаться путем расширения парка автотранспорта, принадлежащего предприятию, и увеличения использования собственного транспорта для организации доставки сырья, материалов, комплектующих.
Удельный вес затрат по статье «Газ» в себестоимости продукции 2009 года составляет 25,0%. Цена на газ в 2010 году возросла с 138,0 до 260,55 тыс. рублей за 1,0 тыс. м3, темпы 188,8%. При таких темпах роста себестоимость овощей защищенного грунта возрастает на 22,2%. В связи с этим возникает необходимость в разработке мероприятий по компенсации потерь и, в частности, программы энергосбережения.
Таблица 4.1. Мероприятия по компенсации потерь на 2010 год
| Наименование мероприятий по компенсации потерь | Ожидаемый эконом. эффект от реализации мероприятия (млрд. руб.) | |
| 1. Строительство новых котельных | 0,42 | |
| 1.1. Котельные находятся | Снижаются затраты газа из-за | 0,085 |
| непосредственно возле теплицы | отсутствия транспортировки тепла в год на 2,4% от общего расхода (почти 1% на каждый 1 км трубы). Экономия в год 300 тыс. м3. | |
| 1.2. Снижение нормы расхода газа на производство 1 Гкал тепла | Норма расхода ниже на 5,8%. Экономия за год 720,0 тыс. м3 газа. | 0,20 |
| 1.3. Расход электроэнергии за год | Экономия 1,67 млн. кВт/ч. | 0,13 |
| 2. Улучшение технологии проращивания семян. Используется термокамера вместо рассадных отделений. | Отапливалось 0,5 га, три оборота, продолжительность отопления 4 дня. Экономия 38,5 тыс. м3 газа в год. | 0,01 |
| 3. Строительство новых энергосберегающих теплиц. Уменьшение потерь тепла в теплицах. | 0,574 | |
| 3.1. Двойное остекление, наличие шторы, качественная конструкция, уплотнения. | Согласно архитектурному проекту, экономия тепла составляет 24532 Гкал. | 0,56 |
| 3.2. Термореновация фундамента | Экономия 642 Гкал. | 0,014 |
| 4. Использование СО2. Расход газа на выработку СО2: 100 м.3 в час * 6 часов * 90 дней = 54,0 тыс. м3 газа. | Рост урожайности на 15 - 20%. Дополнительный объем продукции 1017 тонн. За счет использования СО2 возможно избежать убытков от роста цен на газ. | 2,2 |
Стратегическим направлением маркетинговой деятельности предприятия является сохранение ориентации сбыта овощной продукции и нового вида продукции - чайных напитков - на рынках города и области, так как ПТ «Можейково» имеет налаженные связи с сетью магазинов города и предприятиями общественного питания. Ежегодно предприятие заключает около 450 договоров на поставку продукции. Розничная торговля овощами осуществляется и на межсезонных ярмарках сельскохозяйственной продукции.
Также изучаются возможности выхода на рынки других регионов республики. Основными проблемами освоения региональных рынков овощной продукции являются: