| Сырье и материал | Норма расхода | Общее количество | Цена, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| СМС | В год | 50 | ||
| Средства для маникюра | В год | 40 | ||
| Средства для педикюра | В год | 20 | ||
| Средства для волос | В год | 50 | ||
| Материал для наращивания | В год | 70 | ||
| Средства для массажа | В год | 20 | ||
| Косметические средства | В год | 50 |
Производственная программа
| Вид продукции,показатель | Ед. изм. | Период времени | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | год | ||
| Тыс.руб. | ||||||||
| Парикмахерские услуги | 0,2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 540 | 540 | 1080 |
| Наращивание ногтей | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 180 |
| Наращивание волос | 1,5 | 675 | 675 | 675 | 675 | 1350 | 1350 | 2700 |
| Наращивание ресниц | 0,6 | 270 | 270 | 270 | 270 | 540 | 540 | 1080 |
| Косметологические услуги | 0,3 | 135 | 135 | 135 | 135 | 270 | 270 | 540 |
| Услуги массажиста | 0,25 | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 900 |
| Солярий | 0,2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 720 |
| Маникюр | 0,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 180 | 360 |
| Педикюр | 0,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 180 | 360 |
| Общая выручка от реализации всей продукции | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 3960 | 3960 | 7920 | |
Численность персонала, расходы на оплату труда.
| Показатели | Ед. изм. | Период времени | |||
| месяц | квартал | полугодие | год | ||
| 1. Административно-управленческий персонал | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Технический и обслуживающий персонал | Чел. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, всего | руб | 21000 | 63000 | 126000 | 252000 |
| 4. Расходы на оплату труда технического и обслуживающего персонала, всего | руб. | 84000 | 252000 | 504000 | 1008000 |
| Расходы на оплату труда, всего | руб. | 105000 | 315000 | 630000 | 1260000 |
Смета затрат на производство
| Элементы затрат | Период времени | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | год | |
| Затраты на оборудование, тыс.руб. | 271 | ||||||
| Затраты на сырье, материалы тыс.руб. | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 300 |
| Затраты на оплату труда тыс.руб. | 315 | 315 | 315 | 315 | 630 | 630 | 1260 |
| Общая сумма затрат тыс.руб. | 661 | 390 | 390 | 390 | 1051 | 780 | 1831 |
ЭТАП V «МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Задачи этапа:
· определить, какие внешние факторы имеют существенное влияние на деятельность модельного предприятия;
· провести SWOT-анализ предприятия;
· определить потенциальных потребителей, выделить особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект;
· определить особенности потребительских свойств продукции (услуги) по отношению к конкурентам;
· провести анализ конкурентов, выделить основных конкурентов по основным признакам продукции;
· разработать план маркетинговых коммуникаций по продвижению продукции (рекламная кампания, участие в торговых ярмарках, мероприятия по стимулированию сбыта и т.п.).
Анализ внутренних и внешних факторов
SWOT – анализ
| Сильные стороны:1.отсутствие предприятий с таким широким спектром услуг2.привлекает удобством расположения | Слабые стороны:1.существование предприятий-конкурентов2.вероятность большого срока окупаемости |
| Возможности:1.занять лидирующее место среди салонов красоты города2.расширение перечня услуг | Угрозы:1.снижение спроса в связи с экономической нестабильностью в стране2.увеличение количества конкурентов |
Сегментирование потребительских рынков
| Критерии признаков | Переменные (признаки) | Характеристика анализируемого рынка |
| 1. Территориальные | Описание месторасположения | Центр города Новоалтайска |
| Климатические условия | Не имеет значения | |
| Численность и плотность населения | 80000 человек | |
| Транспортная сеть региона | Автомобильный и железнодорожный транспорт | |
| Доступность средств массовой информации | Радио,телевидение,газеты.рекламные щиты и пр. | |
| 2. Демографические | Возрастные категории | Все категории |
| Пол | Женский | |
| Уровень образования | Средний | |
| 3. Жизненный стиль потребителей | Степень случайности покупок | Неслучайно |
| Степень нуждаемости в продукте | По мере желания | |
| Мотивы совершения покупок | Нужда в услугах |
Деятельность салона рассчитана практически на все сегменты рынка в возрасте от 10 до 80 лет, с достатком средним и выше среднего. Преимущественно женщины. Информация доходит до потребителя в основном через рекламу на щитах и в газетах.
Ассортимент продукции предприятия
| Наименование услуги | Целевые показатели объема сбыта | Сегмент, на который ориентирован товар |
| Парикмахерские услуги | 5400 чел/год | Любой человек |
| Массажные услуги | 3600 чел/год | От 10 до 80 лет |
| Наращивание ногтей | 1800 чел/год | От 18 до 40 лет, женщины |
| Наращивание ресниц | 1800 чел/год | От 18 до 30 лет, женщины |
| Услуги косметолога | 1800 чел/год | От 15 до 60 лет |
| Маникюр | 1800 чел/год | Любой человек |
| Педикюр | 1800 чел/год | Любой человек |
| Солярий | 3600 чел/год | От 18 до 30 лет |
| Наращивание волос | 1800 чел/год | От 18 до 30 лет, женщины |
Позиционирование товара (ценностные характеристики производимого продукта в сравнении с товарами-конкурентами)
Салон составит достойную конкуренцию всем основным салонам и парикмахерским города Новоалтайска, так как располагается в здании в центре города и имеет соотношение цена-качество.
Критерии оценки слабых и сильных сторон фирмы и конкурентов
| Критерий | Фирма | Главные конкуренты | ||
| конкурент 1 | конкурент 2 | конкурент 3 | ||
| 1 | Дольче Вита | Лолита | Гармония | Для Вас |
| Высокий уровень качества | + | + | + | - |
| Более низкие цены | + | - | - | + |
| Возможность сервисного обслуживания до и после продажи товара | + | + | + | + |
| Гибкость при выполнении специальных пожеланий клиентов | + | + | + | + |
| Широта продуктовой линии | + | - | - | - |
| Скорость поставки товара, выполнения заказа | + | + | + | - |
| Надежность поставки товара установленного объема и в необходимые сроки | + | - | - | - |
| Квалификация сотрудников, работающих по прямым контактам с покупателями | + | + | + | + |
| Возможность установления устойчивых связей с постоянными клиентами | + | + | + | - |
По результатам таблицы можно сказать, что у конкурентов есть шансы обойти наш салон, но их не так уж и много.
Целевые рынки продукции предприятия
| Наименование продукции | Сегменты рынка | География рынка | Фактор конкурентоспособности | Прогноз рынка | |
| По продукции | По потребителям | ||||
| Услуги салона красоты | Высокое качество услуг | Люди со средним и выше среднего достатком | Город Новоалтайск | Расположение в здании в центре города. Соотношение цена-качество. | Появление на рынке конкурентов. |
Услуги салона красоты ориентированы на потребителя со средним и выше среднего достатком.