5.8. Российской компанией Sound Work (Новосибирск) по заказу ООО “Киномедиа» разработан и внедрен в промышленное производство комплекс кинозвукового оборудования;
5.9. Проект прошел успешную апробацию на совещаниях работников областных предприятий кино- видео- проката в Новосибирске, Липецке, Ханты-Мансийске, Республике Татарстан;
5.10. На конференции Всероссийского Научно-Исследовательского Кино Фото Института (НИКФИ) в декабре 2008 года принято решение о представлении Проекта в Правительство РФ для присвоения ему статуса «Национальный проект»;
5.11. Технология цифрового кинопоказа защищена Патентом РФ.
6. Финансовые показатели Проекта:
6.1. Сумма затрат по созданию Центрального Производственного Комплекса цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов и технической поддержки проекта – 50 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев;
6.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию проекта Областного Производственного Комплекса (ОПК) цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов - 10 млн. рублей.
Срок реализации – 6 месяцев.
6.3. Сумма затрат по реализации Проекта для отдельно взятой области с количеством работающих киноустановок до 200 (Липецкая, Свердловская, Республика Татарстан и др.) ориентировочно составит:
Вариант 1 – Полная реконструкция кинозала и фойе. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, кинокресел, оборудования кинобара, наружной и внутренней рекламы, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 7,5 млн. рублей/кинотеатр
Вариант 2 – Замена кинооборудования. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, билетной системы и системы информационного обеспечения - до 2,5 млн. рублей/зал
Объем реализации – до 100 кинозалов в год (по Варианту 2).
Срок реализации - 3 года;
6.4. Финансирование капитальных затрат в полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным Договорам);
6.5. Финансирование затрат на создание Центрального Производственного Комплекса и Региональных Производственных Комплексов, а также техническое переоснащение кинотеатров и полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или областных бюджетов (по отдельным договорам). При этом текущие расходы по функционированию кинотеатров и кинозалов планируется возмещать за счет собственных доходов предприятий и внебюджетных средств (кинопоказ, реклама, проведение мероприятий на платной основе, в том числе кинофестивалей, творческих встреч и т.д.)
7. Срок реализации проекта – 2010 -2013 гг.
8. Эффективность (срок окупаемости) проекта - 3 года.
Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (Расчет базовых финансовых показателей)
2.1. Посещаемость и продажа билетов.
В качестве исходных данных для расчета примем следующие статистические данные:
Население города – 50 000 человек.
Количество кинозалов – 1
Вместимость зала – 200 мест
Заполняемость зала, %:
- будни (утро) – 5%;
- будни (день) – 10-15%;
- будни (вечер) – 20-25%;
- выходные и праздничные дни (утро) – 15%;
- выходные и праздничные дни (день) – 25%;
- выходные и праздничные дни (вечер) – 50%;
Принимаем среднюю продолжительность сеанса 2 часа. Итого в день 5 сеансов в день при 30 минутном перерыве на уборку, из них:
| Стоимость билетов, руб. | День недели | Утро | День | Вечер |
| 10.00-12.00 | 12.30-17.00 | 17.30 – 22.30 | ||
| Будни | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| Выходные и праздники | 50,00 | 80,00 | 120,00 |
Средняя цена билета в будний день 70,00 рублей, в выходной день 90,00 рублей.
Итого принимаем среднюю стоимость билета 80,00 рублей.
При расчетной заполняемости, посещаемость зала составит 73790 посещений в год (1,48 посещений на 1 жителя в год). При этом выручка от продажи билетов составит 6,70 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
Приведем для сравнения теоретический расчет максимальной посещаемости. Заполняемость зала - 100% . Максимальное количество билетов 365 000 в год. Расчетный показатель - не более 7,3 посещений на 1 жителя в год.
Расчеты говорят о том, что 200 мест современного комфортабельного кинозала для города с населением 50000 человек недостаточно. Что бы удовлетворить посещаемость то при 5 сеансах в день необходимо иметь в городе не менее 400-450 мест при среднем показателе заполняемости – 30-35%.
Примерный расчет посещаемости кинотеатра посетителями различных возрастных групп.
| № | Возраст, лет | Сеансы в будние дни | Сеансы в выходные и праздники | ||||||
| Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ночь | ||
| 1 | От 8 до 13 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 2 | От13 до 17 | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| 3 | От 18 до 29 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| 4 | От 29 до 45 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| 5 | Св.45 | Да | Да | Да | Да | ||||
Количество потенциальных зрителей в будний день:
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1) – 2 530 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1+2) – 12 650 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 770 чел.
Количество потенциальных посетителей в выходные и праздничные дни
Утро 1 сеанс (Посетители сегмента 1-5) – 3 360 чел.
День 2 сеанса (Посетители сегмента 1-5) – 10 080 чел.
Вечер 2 сеанса (Посетители сегмента 2+3+4+5) – 22 400 чел.
Итого количество потенциальных посетителей в будний день на 5 киносеансах 37 950 чел, в воскресные и праздничные дни 35 840 чел.
2.2. Организация кинобара.
Специфика развития кинобизнеса такова, что строительство новых кинотеатров превращается в организацию центров развлечения, проведения досуга. Как правило, в комплекс с кинозалом входят кафе или кинобар, в отдельных случаях - зал игровых автоматов, детская комната, магазин и т.д.
По данным статистики для окупаемости кинотеатра в срок 2 года разделение выручки должно быть в соотношении 50/50 , где первая половина - выручка от реализации билетов вторая - от эксплуатации инфраструктуры кинотеатра.
Именно по этому на этапе проектирования унифицированного проекта реконструкции районного (сельского) кинозала или зала ДК, целесообразно заложить предприятие быстрого питания в фойе:
- Кинобар на 70 мест (20% зрительских мест);
При расчетной посещаемости зала 73790, выручка от продажи продуктов питания и прохладительных напитков может составить не менее 6,0 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.
2.3. Каналы сбыта услуг
| Наименование услуги | Наименование канала сбыта | Характеристика | Условия сбыта |
| Кинопоказ населению | Кинозал | 200 мест | розничная продажа билетов |
| Услуги общественного питания | Кинобар | 70 мест | розничная продажа |
2.4. Стратегия продвижения на рынок
Так как в настоящее время рынок кинопоказа во многих городах и крупных населенных пунктах практически отсутствует, весьма вероятно при появлении современного кинотеатра отвечающего всем требованиям качественного кинопоказа и обслуживания он будет доминировать на том рынке, который сам же и создаст. Следовательно, первое, что необходимо сделать - это известить все население об открытии современного кинотеатра. Затем необходимо создать ажиотаж при открытии. Правильной репертуарной политикой, комфортом при кинопоказе, качеством продукции кинобара и высоким качеством обслуживания персонала и поддерживающей рекламой завоевать зрительские симпатии и, после достижения поставленных целей, продвигать рекламу фильмов.
| Этап | Пути продвижения | Период | Стоимость на срок реализации проекта |
| 1 | Информационная реклама | 1 месяц | 100 000,00 |
| 2 | Презентация, открытие | 1 день | 50 000,00 |
| 3 | Поддерживающая реклама | 6 месяцев | 300 000,00 |
| 4 | Розыгрыши призов | 1 раз в неделю | |
| 5 | Реклама фильмов | постоянно |
2.5. Цена и объем сбыта продукции
Для приведения расчетов выручки, затрат и налогов к единым временным параметрам все расчеты сделаны на период 1 год (12 месяцев) с учетом эффективности проекта (12-24 месяцев).
Для определения оптимальных цен на оказываемые услуги определяем увязку параметров «Цена – качество-рентабельность», а именно:
- Связка «Потребительская ценность – приемлемая цена»; Применяемые технологии позволяют обеспечивать высокое качество кинопоказа. Создание собственной дистрибьюторской компании позволяет гарантировать прокат самых новых фильмов в цифровом формате, современные удобные кресла реконструкция системы вентиляции и отопления позволяет гарантировать комфорт. Поэтому качество предлагаемой услуги – кинопоказа определяем как «очень высокое».
Ценообразование на рынке кинопоказа (среднее по ЦФО):
Ввиду отсутствия конкуренции принимаем, что цены диктует производитель.
Анализируя вышеперечисленные факторы, принимаем минимальную цену на билет – 50 рублей на дневной сеанс в будний день и максимальную цену – 120 рублей – вечерний сеанс выходного дня.
| № | Наименование услуги /продукта | Потребители | Диапазон цен, руб. | Цена, руб. | Сеансов/неделю | |
| 1 | кинопоказ утренний сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 2 | кинопоказ дневной сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 3 | кинопоказ дневной сеанс будни | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 4 |
| 4 | кинопоказ вечерний сеанс будни | 8-45 лет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 |
| 5 | кинопоказ вечерний сеанс будни | 8-45 лет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 |
| 6 | кинопоказ утренний сеанс выходные и праздники | 8-17 лет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3 |
| 7 | кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 3 |
| 8 | кинопоказ дневной сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 3 |
| 9 | кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3 |
| 10 | кинопоказ вечерний сеанс выходные и праздники | 8-45 лет | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 3 |
| Средняя цена за неделю | 73,00 | |||||
Расчет объема сбыта по периодам.