Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод зала в эксплуатацию – август;
Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;
период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;
период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;
период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;
период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;
Период 1 (Август)
| Месяц | Дней | % заполняемости | Кол-во зрителей | Средняя цена билета, руб. | Ожидаемая выручка |
| выходные/праздники | 10 | 37 | 3700 | ||
| Будни | 21 | 17 | 3570 | ||
| 7270 | 73,00 | 530710,00 |
Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)
| выходные/праздники | 26 | 46,25 | 12025 |
| Будни | 65 | 21,25 | 13812 |
| 25837 | 73,00 | 1886101,00 |
Период 3 (Декабрь - январь)
| выходные/праздники | 24 | 55,5 | 13320 |
| Будни | 38 | 25,5 | 9690 |
| 23010 | 73,00 | 1679730,00 |
Период 4 (февраль - апрель)
| выходные/праздники | 25 | 46,25 | 11562 |
| Будни | 64 | 21,25 | 13600 |
| 25162 | 73,00 | 1836826,00 |
Период 5 (Май - Июль)
| Выходные/праздники | 27 | 55,5 | 14985 |
| Будни | 65 | 25,5 | 16575 |
| 31560 | 73,00 | 2303880,00 |
Сводная таблица выручки от кинопоказа
| Месяц | Выручка от кинопоказа, руб. | ||
| Август | 530710,00 | ||
| Сентябрь | 628700,00 | ||
| Октябрь | 628700,00 | ||
| Ноябрь | 628700,00 | ||
| Декабрь | 839865,00 | Итого года | 3256675,00 |
| Январь | 839865,00 | ||
| Февраль | 612275,00 | ||
| Март | 612275,00 | ||
| Апрель | 612275,00 | ||
| Май | 767960,00 | ||
| Июнь | 767960,00 | ||
| Июль | 767960,00 | Итого года | 4980570,00 |
| ИТОГО: | 8 237245,00 | ||
Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)
В среднем размер реализованного наложения (наценки) на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.
При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:
- отсутствие конкурентов;
- высокое качество и новизна
- использование передовых технологий
80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно).
Размер наценки на попкорне составляет 500 %
Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся 20% оборота принимаем размер наценки 140%.
Итого расчетное реализованное наложение - 190%
Стоимость напитка среднего размера:
- пиво, 0,5 л – 25,00 рубля
- Кока-кола 0,4 л – 30,00 рублей
- Попкорн - 40,00 рублей
Стоимость среднего заказа 70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.
С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей.
В таблице приводится расчетная выручка от кинобара по месяцам.
Сводная таблица выручки кинобара
| Месяц | Кол-во посетителей | Выручка, руб. |
| Август | 7270 | 581600,00 |
| Сентябрь | 8612 | 688960,00 |
| Октябрь | 8612 | 688960,00 |
| Ноябрь | 8612 | 688960,00 |
| Декабрь | 11505 | 920400,00 |
| Январь | 11505 | 920400,00 |
| Февраль | 8387 | 670960,00 |
| Март | 8387 | 670960,00 |
| Апрель | 8387 | 670960,00 |
| Май | 10520 | 841600,00 |
| Июнь | 10520 | 841600,00 |
| Июль | 10520 | 841600,00 |
| Итого: | 9 026 960,00 |
Раздел 3 Производственный план.
3.1.Технология, качество и сертификация производства
| № | Технологическая операция | Требования к исполнителю | Требования к технологии | Другие требования |
| и оборудованию | Режим работы труда и отдыха | |||
| 1 | Организация кинопоказа | Обучение киномехаников | Соответствие сертификатам | Посменный |
| 2 | Организация работы билетных касс | Обучение билетных кассиров | Соответствие сертификатам | Посменный |
| 3 | Организация работы кинобара | Обучение кассиров и барменов | Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы | Посменный |
3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).
| № | Наименованование услуги | Исполнитель | Длительность |
| 1 | Организация кинопоказа | Кинотеатр | до 5 сеансов в день |
| 2 | Организация работы кинобара | Кинотеатр | 12 часов в сутки |
| 3 | Оказание рекламных услуг | Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката | до 5 сеансов в день |
3.3.Производственные площади и помещения
Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .
3.4.Оборудование
Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара
| № | Наименование | Стоимость | Валюта | Курс | Стоимость в рублях |
| 1 | Технологическое оборудование кинопоказа | 50000,00 | Евро | 36 | 1 800000,00 |
| 2 | Мебель кинозала | 40000,00 | Евро | 36 | 1 440000,00 |
| 3 | Акустическая отделка кинозала | 30000,00 | Евро | 36 | 1 080000,00 |
| 4 | Оборудование приточно-вытяжной вентиляции | 15000,00 | Евро | 36 | 540000,00 |
| 5 | Трубопроводы и дренажи | 50000,00 | |||
| 6 | Венткороба изготовление и монтаж | 250000,00 | |||
| 7 | Проектные работы | 30000,00 | |||
| 8 | Автоматизированная билетная система | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
| 9 | Вычислительная техника и техника связи | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
| 10 | Оборудование Кинобара | 10000,00 | Евро | 36 | 290000,00 |
| 11 | Внешняя и внутренняя реклама | 150000,00 | |||
| 12 | Рекламные короба в фойе | 100000,00 | |||
| 13 | Рекламные короба над кассами | 50000,00 | |||
| 14 | Реклама неоновая внешняя и внутренняя | 150000,00 | |||
| 15 | Система видео/аудио вещания | 5000,00 | Евро | 36 | 180000,00 |
| 16 | Мебель | 10000,00 | Евро | 36 | 360000,00 |
| 17 | Посуда, униформа, оборотные средства | 100000,00 | |||
| ИТОГО: | 7 110000,00 |
3.5. Кадровое обеспечение
Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.
| № | Должность | В смене | Кол-во смен | Итого | З/п. в месяц | Итого |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 5 | Системный администратор | 1 | 1 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| 6 | Киномеханик | 2 | 2 | 4 | 12000,00 | 48000,00 |
| 7 | Билетер-контролер | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 8 | Уборщица | 2 | 2 | 4 | 5000,00 | 20000,00 |
| 9 | Кассир | 1 | 2 | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
| 10 | Бармен | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 11 | Продавец-кассир | 1 | 2 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| 12 | Охрана | 1 | 2 | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| 13 | Водитель экспедитор | 1 | 1 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
| 14 | Итого, в месяц | 15 | 239000,00 | |||
| 15 | Итого, в год | 2 868000,00 |
3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.
| № | Наименование | Наличие | Стоимость | Примечание |
| 1 | Электроэнергия/вода/тепло | Да | 50000,00 | в месяц |
| 2 | Стоки | Да | 40000,00 | в месяц |
| 2 | Телефон (2 линии) | 1 линия | 8000,00 | за установку |
| 3 | телефон (услуги) | 1 линия | 1500,00 | в месяц |
| 4 | Интернет сайт | Нет | 6000,00 | за установку |
| Итого в месяц | 105500,00 | |||
| Единовременные затраты | 200000,00 | |||
| Итого, за год | 1 466000,00 | |||
3.7. Экологичность и безопасность производства