Смекни!
smekni.com

Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние (стр. 12 из 17)

МАШИН НА ОБЪЕКТАХ

строительной организации «КароСтройсервис»

1. План механизации строительно-монтажных работ на объектах комплектами машин

Табл.№4.9.

№ п/п Наименование объекта Виды работ Единицы изме-рения Объем работ на объекте выполняемый комплектом машин (с учетом мероприятий по снижению с/с СМР) Количество дней работы на объекте Количество смен работы в сутках Общее количество рабочих смен на объекте Варианты составов комплектов строительных машин для объекта
1 Объект №1 СМР Т.р.

400

625

1450

315

итого:2790

100

180

360

70

2

2

2

2

200

360

720

140

КС-3577

МКГ 25 БР

КБ-403

Бульдозер

ДЗ-109

2 Объект №2 СМР Т.р.

132

100

625

итого: 857

120

50

180

1

1

1

120

100

360

Подъемник

ПГПМ-72

Автоко-мпрес

МКГ-25 БР

3 Объект №3 СМР Т.р.

200

135

2000

итого: 2335

ВСЕГО: 5982

50

60

360

2

1

2

100

60

720

КС-3577

Бульдозер

ДЗ-109

КБ-676

План потребности в строительных машинах (СМ)

Табл.№4.10.

№ п/п Марка СМ Потребное количество машино-смен Количество машино-смен работы одной машины в году Годовая потребность машин, шт. Наличие машин на начало планируемого года, шт. Дополнительная потребность в машинах, шт. Общая сумма затрат на эксплуатацию СМ, т.руб.
1 2 4 5 6 8 9 10
1 Кран КС-3577 2 300 1 1 600
2 МКГ-25 БР 2 360 2 1 1 1250
3 КБ-403 2 360 2 1 1 1450
4 КБ-676 2 360 1 1 2000
5 Авто-комрессор 1 50 1 1 100
6 Подъемник ПГПМ-72 1 120 1 1 132
7 Бульдозер ДЗ-109 1 200 1 1 450
ИТОГО: 1750 9 3 6 5982

4.5. Разработка “Плана по труду и кадрам”

Табл.№4.11.

Баланс рабочего времени на 1 человека

Базис ч/час. План ч/час
Номинальное число ч/часов в год 2004 2004
Потери 384 302
Полезный фонд рабочего времени 1620 1702

Производительность труда - это показатель, определяющий эффективность труда в процессе производства.

На повышение производительности труда влияют множество разнообразных факторов. В строительной организации этими факторами являются: сокращение объемов ручного труда за счет механизации тяжелых и трудоемких работ; внедрение новой техники, технологии и передовых методов труда; повышение творческой активности и квалификации работников.

Производительность труда в строительных организациях измеряется количеством строительно-монтажных работ, выполненных в единицу времени (выработкой).

Натуральный метод измерения производительности труда заключается в определении выработки в натуральных единицах измерения в единицу времени по видам работ.

Стоимостной метод заключается в определении выработки, т.е. объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости, приходящегося на 1 работающего или на 1 рабочего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в единицу времени в денежном выражении.

На уровень выработки (по сметной стоимости) работника большое влияние оказывает уровень материалоемкости работ, либо изменение удельного веса материалоемких работ служит причиной изменения выработки даже в тех случаях, когда производительность труда в действительности не изменялась.

Общие трудозатраты по объемам работ на плановый период составляют 127003 ч/часов.

Необходимое количество людей для выполнения программы = 148074/1702 = 87 чел.

Производительность труда в запланированном году определяется исходя из запланированных объемов производства:

Объем выполняемых работ собственными силами в 2003 году = 5876 м2 = 67000 т. руб., что составляет 125 % к базисному году.

Плановый рост производительности труда 66 %

Плановая численность рабочих = 75 чел.*1/106,6 % = 70 чел.

Плановая производительность труда на 1 рабочего

=5876 м2/70 чел.= 83,9 м2

=67000000 руб./70 чел.=957143

на одного работника

=5876 м2/109 чел.=53,9 м2

=67000000 руб./109 чел.=614679 руб.

Фонд оплаты труда, запланированный методом корректировки фонда оплаты труда за предшествующий период в связи с изменением численности работников:

а) по нормативу заработной платы

ФОТпл = Вппл х Нзп,

где Вппл - стоимость выполненных работ

Нзп - норматив заработной платы

Нзп = ФЗПб/ВПб х (100 + дельта ПТ) х % сниж.затрат на 1 рубль продукции

Нзп = 4544,9/53592х(100+240)/100+6,6) х 0,074 = 0,19

ФОТпл = 67000000 х 0,19 = 12786 т.руб.

б) по отдельным элементам фонда заработной платы по категориям работающих

Табл.№4.12.

Состав фонда заработной платы по отдельным элементам

З/пл. раб.баз. З/плата служ. Баз. Изменения по рабочим Изменения по служ. З/плата рабоч. план З/плата служ. план
Сдельно, оклады 2825,5 357,5 +5723 +358,9 8548,5 716,4
Договоры 140,4 26,8 -69,4 +10,2 71,0 37,0
Выслуга лет 31,8 66,9 +56,4 +46,4 88,2 113,3
Секретность 11,3 -11,3
Совмещение 4,6 -4,6
Праздничные 1,8 +3,8 5,6
Ночные 2,9 +7,0 9,9
Отпуска 116,2 48,8 +205,4 +33,8 321,6 82,6
В/звания 78,0 +54,1 132,1
Пайковые 118,2 +76,9 195,1
Компенсация при увечье 26,4 -26,4
Компенсация по статусу 30,7 +20,1 50,8
Надбавка к пенсии 8,9 +5,9 14,8
Матер. Помощь 8,6 13,1 -8,6 -13,1
Персон. Надбавки 5,3 112,1 +11,7 +72,9 17,0 185,0
КТУ 399,2 +252,8 652,0
Подарки 0,2 -0,2
Премия 61,0 40,5 +1417,2 +26,4 1478,2 66,9
ИТОГО: 3201,9 1343 +7338,1 +903 10540 2246

Фонд заработной платы строительной организации включает все суммы выплат, причитающиеся по тарифам, окладам и сдельным расценкам, премиальным системам, а также все виды дополнительной оплаты труда.

Табл.№4.13.

План по труду строительной организации «КароСтройсервис»

Наименование

показателей

Единица

измерения

Величина

показателя

В том числе по кварталам
1 2 3 4
01 03 04 05 06 07 08
Годовой объем СМР, выполненный собственными силами Тыс. руб 67000 9000 10000 24000 24000
Среднесписочная численность работников, всего Чел. 109 89 89 129 129
В том числе:
АУП 39 39 39 39 39
Рабочих РА 70 50 50 90 90
Производительность труда на одного работника

Тыс. руб.

Чел.

614679 101123 112359 186046 186046
Расходы на оплату труда Тыс. руб. 12786 2610 2610 3783 3783
АУП 2246 561 561 562 562
рабочих 10540 2049 2049 3221 3221
Среднемесячная заработная плата на 1-го работника

Тыс. руб.

чел

9775

4.6.Разработка “Плана по себестоимости, прибыльности, рентабельности”