Таблица 3.3 – Смета расходов на участие в выставке «Сантехника. Интерьеры
ванных комнат» г. Москва
| № пп. | Статьи расходов | По смете |
| 1 | Регистрационный взнос фирмы | 4000,0 |
| 2 | Аренда места | 50 000,0 |
| 3 | Расходы на экспозицию: | |
| Дизайн и конструкция | 2540,0 | |
| Графическое офрмление | 2000,0 | |
| Упаковка | 1500,0 | |
| Экспонаты | 2000,0 | |
| Общие расходы на экспозицию | 19890,0 | |
| Окончание таблицы 3.3 | ||
| № пп. | Статьи расходов | По смете |
| 4 | Транспортировка и хранение | 4500,0 |
| Фрахт | 1700,0 | |
| Вспомогательная транспортировка | ||
| Хранение экспозиции | 2500,0 | |
| Общие расходы на транспортировку и хранение | 8700,0 | |
| 5 | Выставочный сервис | |
| Работа на месте (распаковка) | 1200,0 | |
| Работа на месте (упаковка) | 1200,0 | |
| Проводка электричества | 432,0 | |
| Фурнитура | - | |
| Аксессуары (декоративные растения и т.п.) | - | |
| Телефон | 750,0 | |
| Ковровое покрытие | 400,0 | |
| разметка | 100,0 | |
| Уборка | 500,0 | |
| Охрана | 500,0 | |
| Аудиовизуальное оборудование | 2349,0 | |
| Общие расходы на выставочный сервис | 7431,0 | |
| 6 | Персонал | 4 |
| Заработная плата за работу на выставке | 21590,0 | |
| Общие расходы на персонал | 21590,0 | |
| 7 | Реклама и продвижение | |
| Предвыставочная реклама и продвижение | - | |
| Реклама и продвижение на месте | 3700,0 | |
| Сувенирная продукция | 183 500 | |
| Общие расходы на рекламу и продвижение | 187 200,0 | |
| 8 | Поездка: | |
| Стоимость билетов | 44800,0 | |
| Размещение персонала | 45 000,0 | |
| Расходы на питание | 12000,0 | |
| Общие расходы на поездку и отдых | 101800,0 | |
| Общие расходы на выставку | 400 611,0 | |
Затраты на проведение стимулирующей лотереи «Купи и отдохни» составят: поездка в Италию на двоих – 85 000 руб. (Тур будет предоставлен туристическим агентством «Тур-вояж»).
Затраты на печать и тиражирование листовок составят: 1000 листовок, формат А 5. Дизайн листовки – 300 руб. Печать листовок 3,4 руб (типография КМ – ул. Зиповская, 5). Затраты составят 3700 руб.
В таблице 3.4 представлены затраты на участие в выставке «Сантехника 2011» г. Санкт-Петербург.
Таблица 3.4 – Смета расходов на участие в выставке Сантехника 2011»
г. Санкт-Петербург
| № пп. | Статьи расходов | По смете |
| 1 | Регистрационный взнос фирмы | 4000,0 |
| 2 | Аренда места | 50 000,0 |
| 3 | Расходы на экспозицию: | |
| Дизайн и конструкция | 2540,0 | |
| Графическое офрмление | 2000,0 | |
| Упаковка | 1500,0 | |
| Экспонаты | 2000,0 | |
| Общие расходы на экспозицию | 19890,0 | |
| 4 | Транспортировка и хранение | 4500,0 |
| Фрахт | 1700,0 | |
| Вспомогательная транспортировка | ||
| Хранение экспозиции | 2500,0 | |
| Общие расходы на транспортировку и хранение | 8700,0 | |
| 5 | Выставочный сервис | |
| Работа на месте (распаковка) | 1200,0 | |
| Работа на месте (упаковка) | 1200,0 | |
| Проводка электричества | 432,0 | |
| Фурнитура | - | |
| Аксессуары (декоративные растения и т.п.) | - | |
| Телефон | 750,0 | |
| Ковровое покрытие | 400,0 | |
| разметка | 100,0 | |
| Уборка | 500,0 | |
| Охрана | 500,0 | |
| Аудиовизуальное оборудование | 2349,0 | |
| Общие расходы на выставочный сервис | 7431,0 | |
| 6 | Персонал | 4 |
| Заработная плата за работу на выставке | 21590,0 | |
| Общие расходы на персонал | 21590,0 | |
| 7 | Реклама и продвижение | |
| Предвыставочная реклама и продвижение | - | |
| Реклама и продвижение на месте | 3700,0 | |
| Сувенирная продукция | 183 500,0 | |
| Общие расходы на рекламу и продвижение | 187 200,0 | |
| 8 | Поездка: | |
| Стоимость билетов | 58000,0 | |
| Размещение персонала | 44 000,0 | |
| Расходы на питание | 20000,0 | |
| Общие расходы на поездку и отдых | 122 000,0 | |
| Общие расходы на выставку | 420 811,0 |
Затраты на маркетинговое исследование поставщиков, конкурентов и посетителей представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Смета затрат на проведение маркетинговых исследований
на выставке
| Предметная статья | Сумма, руб | ||
| всего | в том числе | ||
| прямые расходы | накладные расходы | ||
| Заработная плата (руководитель, гл. бухгалтер) | 8100,0 | - | 8100,0 |
| Прочие выплатыКомандировочные и служебные разъезды в части суточных расходов | - | - | - |
| Начисления на оплату труда 26,0% | 2106,0 | - | 2106,0 |
| Услуги связи | - | - | - |
| Транспортные услугиКомандировочные и служебные разъезды в части транспортных услуг | - | - | - |
| Услуги по содержанию имущества | - | - | - |
| Прочие услуги (персонал, участвующий в выставке)- оплата труда - единый социальный налог 26,0 % | 5400,0 1 404,0 | 5400,0 1 404,0 | - |
| Командировки и служебные разъезды в части оплаты проживания | - | - | - |
| Организационный взнос для участия в конференциях | - | - | - |
| Расходы на публикацию результатов работ | - | - | - |
| Общепроизводственные расходы | - | - | 1230,0 |
| Прочие расходы | 1230,0 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных ресурсов (тиражирование анкет, ручки, бумага) | 3350,0 | 3 000,0 | 350,0 |
| ИТОГО | 21590,0 | 9 804,0 | 11786,0 |
Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами наружной рекламы представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами
наружной рекламы по г. Краснодару
| Размещение рекламного баннера | Стоимость размещения в месяц, руб | Затраты, руб | |
| сентябрь | октябрь | ||
| Красная/ Хакурате(Дом быта) | 14000,0 | 14000 | 28000 |
| Красная/ Гаврилова | 14000,0 | 14000 | 28000 |
| Красная/ Северная | 13500,0 | 13500 | 27000 |
| Кр. Партизан/ Тургенева | 13500,0 | 13500 | 27000 |
| А\м Дон 1439+950 г. Джубга | 13500,0 | 13500 | 27000 |
| А\м Дон 1455+500 г. Архипо-Осиповка | 13500,0 | 13500 | 27000 |
| ИТОГО | 164 000 | ||
| Рекламный баннер, размер - 468х60 (серия) | печать баннера ООО «Диал» (ул. Железнодорожная, 54) | 4830,75 | 168 830,8 |
Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами радио рекламы представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами
радио рекламы (на октябрь)
| Радиоканалы | Время выхода в эфир | Дни недели | Время выхода | Стоимость 30 секунд | Итоговая стоимость |
| Европа Плюс (Приложение Б) | 20 и 35 минута часа | Пн- пт 4 раза в час | 08.00, 19.00, 20.00 21.00 | 23 000 51 000 30 000 28 000 | 132 000,0 х 5 = 660 000,0 х 10 % (скидка) =594 000,0 |
| Авто Радио (Приложение В) | 20 и 35 минута часа | Пн- пт 4 раза в час | 08.00, 19.00, 20.00 21.00 | 35 000 42 000 25 000 18 000 | 120 000,0 х 5 = 600 000,0 х 10 % (скидка) = 540 000,0 |
| ИТОГО | 1 134 000,0 |
Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами прессы представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Затраты на информирование клиентов и партнеров средствами
прессы (на октябрь)
| Газета | Доля полосы | Стоимость, руб | Количество модулей в одном выпуске | Количество выпусков | Итого, руб | С учетом скидки, руб |
| Семь дней | 1/8 горизонтальный макет | 143 370,0 | 1 | 2 | 286740,0 | 258066,0 |
| Аргументы и факты | 1/4 горизонтальный макет | 171 000,0 | 1 | 2 | 342000,0 | 324 900,0 |
| ИТОГО | 582 966,0 |
Затраты на предвыставочную рекламу и продвижение составят: 168830,0+1 134 000,0 +582966,0 = 2 468 762 руб.
Затраты на адресную рассылку составят 4500 руб.
Затраты на сувенирную продукцию для выставок проводимых в г. Москве и г. Санкт-Петербурге представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 - Затраты на сувенирную продукцию для выставок
проводимых в г. Москве и г. Санкт-Петербурге
| Сувенирная продукция | Затраты, руб |
| Ручки ( 5000 шт) Стоимость 1 ручки – 8 руб | 40 000,0 |
| Блокноты (5000 шт) Стоимость 1 блокнота – 43 руб | 215 000,0 |
| Визитки (10000 шт) Стоимость 1 визитки – 0,8 руб | 8000,0 |
| Буклеты (5000 шт) Стоимость 1 буклета – 12 руб | 60 000,0 |
| CD – диски с презентацией продукции ( 2000 шт) Стоимость 1 диска – 22 руб | 44 000,0 |
| ИТОГО | 367 000,0 |
Бюджет выставочных мероприятия составит 3 449, 9 тыс. руб.
3.4 Расчет экономической эффективности от предлагаемых
мероприятий
Чтобы выявить, в какой степени выставочные мероприятия ООО «Тальман Юг» повлиял на рост товарооборота, анализируют оперативные и бухгалтерские данные.