3.4.4 Декомпозиция работ
Декомпозиция работ системы KPI подразумевает распределение ответственности между сотрудниками за результаты показателей. В составленной нами таблице декомпозиции работ отражается, сотрудники каких отделов отвечают за достижение результата по тому или иному показателю, а также ответственные лица за сбор информации и обеспечение результатов по указанным показателям. То есть в данной таблице мы видим ключевые показатели деятельности конечных исполнителей.
Таблица 17
Декомпозиция работ
| Ответственное лицо | Исполнители | KPI |
| Генеральный директор | Руководители отделов | Производительность персонала |
| Руководитель отдела маркетинга | Отдел маркетинга | Доля выигранных тендеров |
| Отдел маркетинга, финансовый отдел | Доля затрат на маркетинг | |
| Отдел продаж, отдел маркетинга | Имидж торговой марки | |
| Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел | Объем продаж новых видов продуктов | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, производственный отдел | Удовлетворенность клиентов | |
| Отдел продаж, отдел маркетинга, финансовый отдел | Средний срок принятия решения по претензиям клиентов | |
| Отдел продаж, производственный отдел, отдел снабжения, отдел маркетинга | Доля новых продуктов | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел | Количество новых рынков | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения | Имидж торговой марки на новом рынке | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения | Товарооборот | |
| Финансовый отдел, отдел маркетинга | Наценка | |
| Финансовый отдел, отдел маркетинга | Доля выигранных тендеров | |
| Отдел продаж, отдел снабжения, отдел маркетинга, финансовый отдел | Рентабельность продаж | |
| Отдел продаж, отдел маркетинга | Имидж компании, узнаваемость бренда | |
| Отдел маркетинга | Количество охваченных территорий | |
| Коммерческий директор | Отдел продаж, отдел маркетинга, производственный отдел, финансовый отдел, отдел снабжения | Активная клиентская база |
| Отдел продаж, отдел маркетинга | Доля новых клиентов | |
| Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга | Доход от новых потребителей | |
| Финансовый отдел, отдел продаж, отдел маркетинга | Доля потерянных потребителей | |
| Отдел продаж, отдел маркетинга | Средний объем заказа | |
| Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга | Оборачиваемость товарного запаса | |
| Отдел продаж, финансовый отдел | Дисциплина оплат потребителями | |
| Отдел продаж, финансовый отдел | Доход от послепродажного обслуживания | |
| Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел | Доля повторных покупок | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел | Доля рынка на новом рынке | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж | Объем продаж на новых рынках | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел | Денежный поток | |
| Руководитель финансового отдела | Производственный отдел, отдел снабжения, финансовый отдел | Стоимость обслуживания клиента |
| Отдел снабжения, финансовый отдел | Дисциплина выплат поставщикам | |
| Финансовый отдел, отдел снабжения | Затраты, связанные с возвратом продукции | |
| Финансовый отдел. Производственный отдел | Затраты на разработку продукта | |
| Финансовый отдел, производственный отдел, отдел маркетинга | Доля запатентованных разработок | |
| Отдел персонала, финансовый отдел | Затраты на обучение | |
| Отдел маркетинга, отдел продаж, отдел снабжения, финансовый отдел | Чистая прибыль | |
| Отдел маркетинга, финансовый отдел | Рентабельность инвестированного капитала | |
| Руководитель отдела снабжения | Отдел снабжения, отдел маркетинга | Доля брендовых контрактов |
| Отдел снабжения, отдел продаж, отдел маркетинга | Поддержание запасов, доля заявок с товаром в наличии | |
| Отдел снабжения | Среднее время исполнения заказа поставщиком | |
| Отдел снабжения | Число контрактов с поставщиками | |
| Производственный отдел, отдел снабжения | Доля возврата продуктов | |
| Отдел снабжения, производственный отдел, финансовый отдел | Затраты на гарантийное обслуживание новых продуктов | |
| Директор по производству | Отдел продаж, производственный отдел | Удельный вес своевременно выполненных заказов |
| Отдел продаж, производственный отдел | Время доставки товара | |
| Отдел продаж, отдел снабжения, производственный отдел | Удовлетворенность клиентов послепродажным обслуживанием | |
| Производственный отдел, отдел маркетинга | Время цикла разработки продукта | |
| Производственный отдел, отдел персонала | Доступность системы | |
| Отдел персонала, производственный отдел | Уровень автоматизации | |
| Руководитель отдела персонала | Производственный отдел, отдел персонала | Число людей, занятых разработкой нового продукта |
| Отдел персонала | Охрана труда и техника безопасности | |
| Отдел персонала, отдел маркетинга | Текучесть кадров | |
| Отдел персонала | Доля аттестованных сотрудников | |
| Отдел персонала | Уровень удовлетворенности персонала | |
| Отдел персонала | Доля документированных процессов | |
| Отдел персонала | Компетентность персонала |
На совещании стратегического комитета было принято решение разработать и внедрить систему ежемесячного мониторинга
Мы разработали регламент для каждого структурного подразделения
Таблица 18
Мониторинг KPI. Отдел продаж
| Документ | Кому предоставляет | Сроки |
| Отчет о работе отдела с данными:Товарооборот, объем продаж, объем продаж новым клиентам. | Руководитель отдела маркетинга | 1-й день следующего месяца (СМ) |
| Анкета удовлетворенности клиентов, проблемы и потребности выявленные. | 5-й день СМ | |
| Акты о закрытии претензий клиентов | 1-й день СМ | |
| Сводная таблица по товарообороту, АКБ, суммарному доходу по старым и новым клиентам, денежному потоку, дебиторской задолженности | Генеральный директор | 7-й день СМ |
| Плановые показатели, утвержденные руководителем отдела маркетинга и финансовым директором | Генеральный директор | За 10 дней до конца месяца, предшествующего плановому месяцу (ПМ) |
| Справку о доле заявок клиентом с товаром в наличии | Руководитель отдела снабжения | 2-й день СМ |
| Сводный отчет о выставленных счетах оплаченных счетах за месяц | Финансовый директор | 4-й день СМ |
| Сводный отчет об обслуживании клиентов: отзывы клиентов, сроки обслуживания, | Директор производства | 6-й день СМ |
Таблица 19
Мониторинг KPI. Отдел маркетинга
| Документ | Кому предоставляет | Сроки |
| Сводная таблица с результатами по KPI | Генеральный директор | 7-й день СМ |
| Плановые показатели | Генеральный директор | За 10 дней ПМ |
| План продаж, план новых клиентов | Коммерческий директор | За 7 дней ПМ |
| Тактика решения проблем с клиентами | Коммерческий директор | За 7 дней ПМ |
| Отчет о патентах, копии патентов | Директор производства | На след.день получения документов |
| Рекомендации по работе с поставщиками | Руководитель отдела снабжения | За 5 дней ПМ |
| Плановые показатели прибыли | Финансовый директор | За 5 дней ПМ |
| Техническое задание на разработку | Директор производства | За 5 дней ПМ |
| Отчет о проделанной работе внутреннего маркетинга | Руководитель отдела персонала | 5-й день СМ |
| План мероприятий внутреннего маркетинга | Руководитель отдела персонала | 5-й день СМ |
Таблица 20
Мониторинг KPI. Отдел снабжения
| Документ | Кому предоставляет | Сроки |
| Сводная таблица с результатами по KPI | Генеральный директор | 7-й день СМ |
| Плановые показатели | Генеральный директор | За 10 дней ПМ |
| Отчет о заключенных договорах, дисциплине выплаты поставщикам. | Руководитель отдела маркетинга | 1-й день СМ |
| Сводная таблица характеристики поставщиков | Руководитель отдела маркетинга | 1-й день СМ |
| Отчет о количестве обслуженных клиентов, о доставке товара, удовлетворенности клиентов | Коммерческий директор | 2-й день СМ |
| Отчет о складских запасах, товарообороте | Руководитель отдела маркетинга | 3-й день СМ |
Таблица 21