Качество услуг в процессе производства проверяется самим исполнителем в соответствии с требованиями технологической документации,. Окончательный контроль возлагается на механика.
Выявленные отклонения от норм доводятся до сведения всех заинтересованных подразделений и устраняются или исправляются.
Идентификация и прослеживаемость в процессе оказания услуги необходимы для того, чтобы в случае необходимости определить место и время возникновения несоответствия и определить соответствующие корректирующие и предупреждающие действия.
Статус контроля и испытаний позволяет отличить проверенную услугу от непроверенной, установить факт приемки и определить ответственного на данном этапе.
В процессе производства ведутся работы по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, по соблюдению технологической дисциплины.
Систематический надзор за техническим состоянием оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии включает проведение планово-предупредительных ремонтов (ШIP), декадных и капремонтов. Порядок проведения ППР включает следующие этапы:
– составление планов ремонта оборудования с указанием вида ремонта и объемов работ;
– разработку документации по эксплуатации оборудования, в которой указываются объемы и сроки выполнения работ;
– определение оптимальной периодичности техосмотров и ремонтов;
– контроль за содержанием оборудования;
– создание безопасных условий труд для ремонтного персонала.
Технологические операции должны осуществляться под надзором механика.
На предприятии должна производиться постоянная и непрерывная подготовка персонала, способствующая эффективному участию специалистов в производственном процессе.
В производственном процессе должна использоваться технологическая документация:
– ГОСТ, ТУ;
– технологические инструкции;
– производственные записи в журналах.
Порядок разработки, согласования и утверждение технологической документации, а также внесения изменений регламентированы в нормативной документации.
Рабочее место должно быть обеспечено комплектом необходимой технологической документации. Ответственность за полноту и физическое состояние комплекта возлагается на механика.
Ответственность за управление процессами, обеспечивающими требуемый уровень качества оказываемых услуг, возлагается на механика.
Подтверждением того, что технологические процессы соответствуют установленным требованиям, должны являться следующие данные:
– техническое задание;
– состояние оборудования, подтвержденное актом приемки в эксплуатацию, в т. ч. и после капитального ремонта;
– технологическая инструкция или схема;
– квалификация обслуживающего персонала, подтвержденная результатами квалификационной комиссии;
– обеспечение качественным сырьем, соответствующего требованиям нормативной документации (справка механика);
– соответствие факторов производственной среды, влияющих на технологический процесс (справка инженера по ТБ).
По результатам представленных данных генеральный директор должен составить протокол о соответствии/несоответствии технологического процесса по оказываемым услугам установленным требованиям. Периодичность оценки процессов предлагается 1 раз в год.
Контроль состояния технологического оборудования и его технологическое обслуживание предусматривает:
– проверку в процессе производства;
– проверку в период проведения ППР и декадный ремонтов;
– проверку оборудования, обслуживающим персоналом в соответствии с действующими инструкциями.
Для обеспечения результативности и эффективности процессов на предприятии должен проводится контроль технологической дисциплины производства услуг, метрологическим обеспечением, процесс проведения внутренних аудитов. Целью проведения контроля технологической дисциплины является предупреждение возникновения отклонений. Периодичность контроля технологической дисциплины предлагается не реже 1 раза в квартал.
Проверки технологической дисциплины могут быть плановыми и внеплановыми (специальные).
Контроль технологической дисциплины должен проводится комиссией, в состав которой необходимо включить: генерального директора, механика. Результатом проверки соблюдения контроля технологической дисциплины является акт установленной формы, который необходим оформить в течение 3-х дней.
Решение по устранению выявленных нарушений при контроля технологической дисциплины принимает генеральный директор. Нарушения технологической дисциплины устраняются в сроки, указанные в акте по результатам проверки. Нарушения технической документации, которые возможно устранить регулировкой, настройкой, сменой инструмента и т. п. подлежат устранению немедленно (в процессе проверки).
Специальная проверка контроля технологической дисциплины (внеплановая) проводится комиссией по решению руководства предприятия при выявлении значительных нарушений или получения рекламаций от потребителей. По окончании проверки составляется акт.
Ответственность за соблюдение технологической дисциплины, обеспечение рабочих мест необходимой нормативной и технической документации, обеспечение рабочих мест необходимыми средствами контроля, оснасткой, инструментом возлагается на механика.
Метрологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение производства - это деятельность, направленная на достижение и поддержание единства измерений, при котором результаты испытаний и измерений выражаются в единицах, допускаемых к применению, и погрешности измерений определяются с заданной вероятностью.
Цель метрологического обеспечения производства - гарантировать обеспечение требуемой достоверности результатов испытаний. Деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется законом РФ, государственными стандартами, методическими указаниями и правилами по метрологии.
Перечень средств измерения, используемых в конкретных технологических процессах производства, контроля и испытаний, необходимо определить в технологических схемах, инструкциях. Выбор средств измерения должен проводиться с учетом требуемой точности, диапазона измерений и условий эксплуатации. Идентификационными признаками средств измерений являются:
– номер средства измерения;
– дата поверки (проверки);
– дата следующей поверки
– поверитель.
В перечне средств измерения указывается:
– наименование и тип средства измерения;
– заводской (инвентарный) номер;
– год выпуска;
– место нахождение;
– пределы измерений (градуировка).
Все средства измерения, находящиеся в эксплуатации и на хранении, подлежат учету, ремонту, поверке в Челябинском ЦСМ или другой организации, имеющей лицензию. На каждую единицу средства измерения существует следующая документация:
– технический паспорт;
– техническое описание или инструкция по эксплуатации;
– методика поверки, калибровки и аттестации;
– графики периодической поверки, составленные по видам измерений.
Предприятие должно планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для подтверждения:
– соответствия оказываемых услуг установленным требованиям;
– соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
– постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
Мониторинг и измерение. С целью анализа оказываемых услуг необходимо разработать анкеты по работе с потребителями. Анкета должна рассылаться заказчикам вместе с договорами. Заказчикам предоставляется возможность высказать любые предложения по улучшению и совершенствованию качества услуг. Анкеты должны обрабатываться генеральным директором, сведения направляться заинтересованным подразделениям, которые принимают решения о целесообразности внесения изменений в технологическую и нормативную документацию.
При проведении внутренних аудитов выявляются несоответствия системы менеджмента качества, проверяется эффективность предпринятых корректирующих действий, в результате чего проверяемому подразделению или предприятию в целом предоставляется возможность улучшить систему менеджмента качества. Результаты внутренних аудитов используются руководством предприятия для анализа системы менеджмента качества, ее улучшения, результативности разработки и принятия управленческих решений. Основными объектами аудита могут быть:
– услуга;
– подразделение;
– процессы;
– элементы системы менеджмента качества;
– процедура;
– система менеджмента качества.
Внутренние аудиты должны проводиться по годовому плану-графику, утвержденному генеральным директором. Аудит включает:
– обследование проверяемого объекта путем опроса, экспертизы документов и данных;
– анализ фактического материала и подготовку предварительных выводов и рекомендаций.
Результаты опроса при проведении проверки- заносятся в контрольный лист установленной формы, после заполнения которого, аудитор и проверяемое лицо ставят свои подписи и дату.
– По завершению проверки составляются акты о несоответствиях, отчет в свободной форме, в которых отмечаются выявленные несоответствия и излагаются выводы и рекомендации по их устранению.
Руководство проверяемого подразделения, в случае выявления несоответствий, составляет мероприятия по корректирующим и предупреждающим действиям, контроль за выполнением которых возлагается на генерального директора.
Мониторинг и измерение процессов должен осуществляться по основным показателям деятельности предприятия результативности и эффективности процессов.
Основным показателем оценки процесса является достижение целей в области качества, установленных в картах процесса, приказе по предприятию и выполнение установленных плановых показателей процесса.