Планирование численности промышленно-производственного персонала и показателей производительност (стр. 2 из 5)
Уголь, выдаваемый на поверхность из опрокидных скипов, поступает в приёмные бункера, оттуда ленточным питателем подаётся на грохот ГИЛ-52, с грохота уголь класса менее 50 мм., проходя через сита грохота, попадает на ленточный конвейер, куда после ручной выборки породы попадает и уголь класса 50 мм. Далее уголь поступает на катучий конвейер и производится выгрузка в ж/д бункера или при необходимости на аварийный склад.
1.1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
По ш/у принята линейно – функциональная структура организации производства.
Коллектив возглавляет директор шахты – председатель правления ГП с аппаратом при руководстве, находящимся в непосредственном подчинении одного руководителя.
Вопросами технической политики и технологией производства руководит главный инженер – заместитель председателя правления ГП – первый заместитель директора.
Далее производственная служба с подразделениями (участками) непосредственно участвующими в основном производственном процессе, которую возглавляет заместитель директора по производству; экономическая служба, занимающаяся вопросами экономической политики на шахте и возглавляемая заместителем директора по экономике; нергомеханическая служба во главе с главным механиком; служба охраны труда во главе с заместителем директора по охране труда и ТБ; маркшейдерская служба во главе с главным маркшейдером; геологическая служба, возглавляемая главным геологом; материально – техническое снабжение с начальником МТС; служба кадров, возглавляемая помощником директора по кадрам; служба быта во главе с заместителем директора по хозяйственным вопросам.
Функции и задачи основных подразделений шахты отображены в “Положении о службе”, разработанном конкретно для каждого подразделения в соответствии с нормативными актами, за исполнением которых следит ведущий инженер по организации управления.
Кроме того, для каждого работника аппарата управления разработаны должностные инструкции, в которых указаны обязанности, права. Ответственность и подчинённость по всем направлениям, соответствующим занимаемой должности.
Вся поступающая на предприятие документация проходит к инспектору по делопроизводству, который регистрирует её и передаёт руководителю предприятия для ознакомления и принятия решения о выдаче указания к исполнению или принятия информации к сведению.
Затем документация с наложенной руководителем резолюцией возвращается к инспектору, который делает отметку в учётной карточке об исполнителе, сроке исполнения документа и через рассыльную передаёт соответствующий документ ответственному лицу – исполнителю, а в дальнейшем ведёт контроль за исполнением окумента и снимает с контроля после отметки исполнителем в карточке учёта о принятых мерах по указанному адресу.
Одним из основных признаков оптимальной структуры управления является наименьшее число ступеней и звеньев, так как это ведёт к сокращению времени для прохождения информации и к снижению затрат на содержание персонала. Поэтому на шахте определён оптимальный состав и взаимосвязи линейных и функциональных звеньев управления, что подтверждается актами неоднократных проверок, как работниками холдинга, так и различными контролирующими и инспектирующими организациями.
Оптимизация структуры управления шахты позволила до минимума сократить время прохождения принятых руководством решений к исполнителям в подразделениях, повысить исполнительскую дисциплину по внедрению решений на предприятии, в отделах, на участках и службах.
Таблица1.1
Основные технико-экономические показатели за 2004 – 2006г.
| Наименование показателя | Ед. изм. | по годам | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Объем добычи | тыс. т. | 909,11 | 1161,3 | 889,0 |
| Объем товарной продукции | тыс. т. | 550,6 | 657,9 | 428,749 |
| Объем товарной продукции | тыс. грн. | 91242 | 113095 | 85245,1 |
| Оптовая цена 1 т. товарной продукции | грн. | 165,71 | 171,90 | 198,82 |
| Численность ППП | чел. | 3218 | 3136 | 3001 |
| Численность рабочих списочная | чел. | 2882 | 2782 | 2649 |
| явочная | чел. | 1661 | 1613 | 1540 |
| Производительность труда на 1 трудящегося | т. | 23,5 | 30,9 | 24,7 |
| на 1 рабочего | т. | 26,3 | 34,8 | 28,0 |
| Коэффициент списочного состава рабочих | ед. | 1,735 | 1,725 | 1,72 |
| Себестоимость выпущенной продукции | тыс. грн. | 93239 | 108106 | 99577 |
| Себестоимость 1 т. выпущенной продукции | грн. | 169,34 | 164,32 | 232,25 |
| в т.ч материальные затраты | грн. | 88,97 | 79,93 | 98,62 |
| из них материалы | грн. | 37,23 | 24,81 | 24,07 |
| топливо | грн. | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| электроэнергия | грн. | 19,68 | 18,80 | 29,18 |
| услуги производственного характера | грн. | 30,76 | 34,82 | 43,76 |
| затраты, связанные с использованием сырья | грн. | 1,28 | 1,50 | 1,61 |
| Оплата труда | грн. | 37,89 | 39,66 | 58,08 |
| Начисления на социальное страхование | грн. | 16,18 | 18,55 | 27,52 |
| Амортизация | грн. | 11,38 | 11,90 | 29,14 |
| Другие расходы | грн. | 2,22 | 2,33 | 3,37 |
| Административные затраты | грн. | 7,50 | 6,45 | 8,52 |
| Затраты на сбыт | грн. | 5,20 | 5,50 | 7,00 |
| Прибыль (+), убыток (-) от производства | тыс. грн. | -1997 | 4988 | -19781 |
Анализ таблицы 1.1. показывает, что работа предприятия не стабильна. Объемы добычи лишь в 2004 г. позволяют предприятию финансировать свои затраты. Сложные горно-геологические условия, в которых приходится работать шахте (глубина ведения работ около 1200 м., геологические нарушения в разрабатываемых пластах, повышение материнской зольности угля) приводят к тому, что снижается выход товарной продукции из добытого угля. Шахта получила прибыль в 2004 г. в размере 4988 тыс. грн., а в 2003 г. и 2005 г. убытки в размере соответственно 1997 и 1998 тыс. грн.
2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ТРУДОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ
ЗА 2000-2004 гг.
Для проведения анализа численности персонала и расчета трудоемкости процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами статистической годовой отчетности ш/у Бажанова ГП «Макеевуголь» за предыдущие пять лет работы. Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в таблицу исходных данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).
Для расчета трудоемкости работ, как по процессам, так и за год в целом, воспользуемся следующим выражением:
чел/тыс. т.где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.
Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.
Результаты расчетов трудоемкости по плану и фактически представим в соответствующей таблице (таблица 2.2). А так же с помощью диаграммы «Динамика трудоемкости работ по добыче угля за 2000-2004г.г.».
Анализируя динамику трудоемкости работ по добыче угля, необходимо установить следующее:
· общую тенденцию изменения трудоемкости работ по добыче угля за период с 2000 года по 2004год;
· какими факторами обусловлена тенденция (изменения численности работников, среднесуточной добычи или тем и другим, но с разной степенью изменения);
· какие процессы являются наиболее трудоемкими;
· по каким процессам произошло в анализируемом периоде наиболее резкое изменение трудоемкости.
Выявив процессы с наибольшей трудоемкостью, а также процессы с наибольшими изменениями трудоемкости, возьмем их за основу при разработке плана мероприятий по снижению трудоемкости работ.
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета трудоемкости работ
| Показатели План/факт | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Годовая добыча, т | 760000/826033 | 770000/641100 | 640000/576083 | 616000/489314 | 640000/474625 |
| В том числе из очистных забоев, т. | 713630/792593 | 721667/608761 | 564961/559231 | 493844/470674 | 568072/468657 |
| Среднесписочная числен-ность ППП по добыче всего: | 5200/4774 | 4594/4524 | 4207/4073 | 3950/3778 | 3950/3271 |
| В том числе рабочих по добыче, чел. | 4600/4245 | 4065/4006 | 3725/3594 | 3500/3345 | 3500/2884 |
| Из них на подготовительных работах, чел. | 840/826 | 766/777 | 716/674 | 701/639 | 715/553 |
| На подземном транспорте, чел. | 604/483 | 476/436 | 410/383 | 381/337 | 389/282 |
| На содержании и ремонте выработок и откаточных путей, чел. | 478/490 | 441/417 | 355/335 | 317/315 | 337/287 |
| На поверхности, чел. | 1049/884 | 952/932 | 881/941 | 799/890 | 691/750 |
| Не промышленная группа, чел. | 723/616 | 658/549 | 476/417 | 437/356 | 170/206 |
| Кап. Строительство, чел. | 100/98 | 110/90 | 100 | 63/73 | 61/70 |
| Всего персонала на конец года, чел. | 6039/5533 | 5338/5192 | 4746/4590 | 4450/4207 | 4120/3516 |
| Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче, чел. | 13,8/16,3 | 15,8/13,3 | 14,3/13,4 | 14,7/12,2 | 15,2/13,7 |
2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 2000-2004гг.