Смекни!
smekni.com

Планирование численности промышленно-производственного персонала и показателей производительност (стр. 3 из 5)

Расчет трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала по добыче угля.

Для расчета трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением:

чел/тыс. т

где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,

Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.

2000год TППП(план) =(5200/2153)*1000=2415,23 чел/тыс. т

TППП(факт) =(4774/2333)*1000=2046,29 чел/тыс. т

2001 год TППП(план) =(4594/2175)*1000=2112,18 чел/тыс. т

TППП(факт) =(4524/1801)*1000=2511,94 чел/тыс. т

2002год TППП(план) =(4207/1813)*1000=2320,46 чел/тыс. т

TППП(факт) =(4073/1618)*1000=2517,30 чел/тыс. т

2003 год TППП(план) =(3950/1740)*1000=2270,11 чел/тыс. т

TППП(факт) =(3778/1382)*1000=2733,72 чел/тыс. т

2004 год TППП(план) =(3950/1834)*1000=2153,76 чел/тыс. т

TППП(факт) =(3271/1333)*1000=2453,86 чел/тыс. т


Таблица 2.2 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у Бажанова

Показатели работы 2000 г 2001г 2002г 2003г 2004г
ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ
Среднесписочная численность ППП, чел. 5200 4774 4594 4524 4207 4073 3950 3778 3950 3271
Среднесу-точная добыча угля, тонн 2153 2333 2175 1801 1813 1618 1740 1382 1834 1333
Трудоем-кость работ всего ППП, чел/1000 т. 2415,23 2046,29 2112,18 2511,94 2320,46 2517,30 2270,11 2733,72 2153,76 2453,86

Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости работ ППП ш/у Бажанова за период 2000-2004 г.г.

Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления им. В.М. Бажанова. Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:

- добыча угля;

- очистные работы;

- подготовительные работы;

- работы на подземном транспорте;

- работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;

- работы на поверхности;

- работы, выполненные непромышленной группой.

Таблица 2.3 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 2000-2004 г.г.

Показатели Работы

2000 2001 2002 2003 2004
ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ
Среднесу-точная добыча угля, тонн 2153 2333 2175 1801 1813 1618 1740 1382 1834 1333
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел. 4600 4245 4065 4006 3725 3594 3500 3345 3500 2884
Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т. 2136,55 1819,55 1868,97 2224,32 2054,61 2221,26 2011,49 2420,41 1908,40 2163,54
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел. 840 826 766 777 716 674 701 639 715 553
Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т. 390,15 354,05 352,18 431,42 394,92 416,56 402,87 348,41 389,85 418,85
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном транспорте, чел. 604 483 476 436 410 383 381 337 389 282
Трудоем-кость работ на подзем-ном транспорте, чел./1000 т. 246,23 207,03 218,85 242,09 226,14 236,71 218,96 243,85 212,10 211,55
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел. 478 490 441 417 355 335 317 315 337 287
Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т. 222,02 210,03 202,76 231,54 195,81 207,05 182,18 227,93 183,75 215,30
Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел. 1049 884 952 932 881 941 799 890 691 750
Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т. 487,23 378,91 437,70 517,49 485,93 581,58 459,20 643,99 376,77 562,64
Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел. 723 616 658 549 476 417 437 356 170 206
Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т. 335,81 264,04 302,53 304,83 262,55 257,73 251,15 257,60 92,69 154,54

Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по добыче

Рисунок 2.3 – Динамика среднесуточной добычи угля за период 2000-2004 г.г.


Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 2000 году, она была значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости. Именно период с 2000 до 2002 года включительно определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у Бажанова. Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 2001 года показатель фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 2000 года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в 2003 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по добыче ш/у «Бажанова». Однако, с начала 2004 года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.

Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля, прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у «Бажанова» являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат сотрудников на поверхности чрезмерно «раздут» и необходимо проводить сокращение штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от социальной сферы, которая висит «мертвым грузом» и не приносит ни какой прибыли производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере «повис в воздухе».


3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА ДОБЫЧИ КГЛЯ НА 2005 ГОД

Поскольку показатели плановой и фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.

Обоснование проведем исходя из производственной возможности шахты на планируемый год по фактору «фронт горных работ» в предположении, что по другим факторам производственной мощности имеются значительные резервы.

В качестве исходной информации для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и программы развития горных работ на текущий год:

- график ввода и выбытия лав;

- расчет нормативных нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.

Возможная добыча с использованием вышеприведенной информации определяется по формуле:

,т./сут.

Где: i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;

Днi – нормативная нагрузка на i-ю лаву, т./сут.;

ti – количество дней работы, соответствующей лавы;

tш – количество дней работы шахты по добыче угля в текущем году;

Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев, т.

Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из подготовительных забоев по курсовому проекту.