Потужності по випуску хлібобулочних виробів в плановому асортименті за 2005 рік використані на 71,2%. На 01.01.2004 потужність по хлібобулочних виробах в плановому асортименті становила 58,9 т на добу та зросла в порівнянні з попереднім роком на 0,5 т на добу, відповідно 2941 т на рік і 860 т на рік, за рахунок зміни номенклатури продукції.
Виробничі потужності по хлібобулочних виробах за 2003 рік використані в плановому асортименті на 80,4%.
Виробнича потужність у 2004 році склала в плановому асортименті 60,7 т/добу і збільшилася на 1,8 т/добу відповідно 2003 року в наслідок зміни номенклатури продукції. Збільшення виробничої потужності у 2005 на 3,4т/добу відповідно до 2004 року відбулося за рахунок введення в дію двох печей БПР-Е1А. Проте із збільшенням технічної продуктивності печей загальний коефіцієнт використання виробничих потужностей зменшується з кожним роком. Простій обладнання пояснюється тим, що комбінат не має потреби залучати додаткові виробничі потужності по причині зменшення попиту на продукцію БКК, що пов’язано із появою нових сильних конкурентів. Реалізація продукції зменшується і в результаті скорочуються обсяги виробництва для уникнення появи залишків. При зменшенні виробничої потреби, зменшується завантаження обладнання та відсоток використання виробничих потужностей.
Результати господарської діяльності залежать, передусім, від ефективності використання живої праці – найбільш ефективного і власне вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності парці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку. Продуктивність праці є найважливішим якісним показником використання трудових ресурсів підприємства і головним фактором зростання обсягів виробництва продукції. Розглянемо динаміку продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати на прикладі Булочно-кондитерського комбінату (табл. 2.5).
Таблиця 2.5.
Динаміка продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати
на БКК за 2002-2005 рр.
| Показники | Характеристика показника по роках | Відхилення, % | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003 до 2002 | 2004 до 2003 | 2005 до 2004 | |
| Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП), чол. | 968 | 1009 | 1024 | 1002 | 101,5 | 101,5 | 97,9 |
| Продуктивність праці (ПП) в діючих цінах, грн. | 48978 | 45770 | 46908 | 53979 | 104,1 | 1024,9 | 115,1 |
| Середньомісячна заробітна плата, грн. | 670,56 | 749,74 | 822,21 | 917,78 | 101,6 | 109,7 | 111,6 |
| ПП в порівняльних цінах, грн. | 49419 | 44274 | 44961 | 52523 | 109,7 | 101,6 | 116,8 |
Аналізуючи дані таблиці 2.5, можна сказати про наступне. В роботі комбінату прослідковується певна нестабільність, про що свідчить щорічна зміна співвідношення між показниками заробітної плати та продуктивності праці. Так, у 2003 і 2005 роках порівняно з попередніми їм відповідно, заробітна плата змінюється меншими темпами ніж збільшується продуктивність праці, а у 2004 порівняно з 2003 – навпаки.
Для подальшого аналізу необхідно розглянути детальніше склад та чисельність персоналу (табл. 2.6) та динаміку плинності кадрів (табл. 2.7).
Аналізуючи середньооблікову чисельність працівників (табл. 2.6), можна стверджувати про зменшення чисельності персоналу у 2005 році порівняно з попередніми майже по всіх категоріях працюючих. Найбільші кількісні зміни відбулись у складі робітників, де працюючих зменшилось на 24 особи. Проте, порівняно із зрушеннями у складі, що відбулись серед співробітників житлового господарства (їх склад зменшився на 33,3%) ця зміна є невеликою.
Таблиця 2.6
| Категорії працюючих | Характеристика показника по роках | Відхилення, % | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2004 до 2003 | 2005 до 2004 | |
| Середньооблікова чисельність працівників, всього | 1127 | 1132 | 1087 | 100,4 | 96,0 |
| В т.ч. ПВП | 1009 | 1024 | 1002 | 101,5 | 97,9 |
| з нього, робітники | 882 | 887 | 863 | 100,6 | 97,3 |
| В т.ч. керівники, спеціалісти | 126 | 139 | 133 | 108,7 | 101,5 |
| Непромисловий персонал | 118 | 108 | 85 | 91,5 | 78,7 |
| В т.ч. торгівля | 102 | 96 | 75 | 94,1 | 78,1 |
| житлове господарство | 8 | 9 | 6 | 112,5 | 66,7 |
| громадське харчування | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| медична установа | 6 | 7 | 7 | 116,7 | 100,0 |
Збільшення ж чисельності персоналу у 2005 році порівняно з 2004 відбулося лише за такою категорією працюючих як спеціалісти.
Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів на БКК за період з 2003 по 2005 рік та наведемо динаміку плинності кадрів, адже відповідним етап аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху. Дані для аналізу руху робочої сили підприємства наведено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Динаміка плинності кадрів на БКК за 2003-2005 роки
| Показники | Характеристика показника по роках | Відхилення, % | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2004 до 2003 | 2005 до 2004 | |
| Середньооблікова чисельність персоналу, чол. | 1127 | 1132 | 1087 | 101,5 | 96,0 |
| Звільнено за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни, чол. | 94 | 109 | 83 | 115,9 | 76,1 |
| Кплинності кадрів , % | 0,09 | 0,1 | 0,05 | 111,1 | 76,4 |
У 2005 році відбулось зменшення середньооблікової чисельності персоналу на 83 особи, при Кплинності кадрів 0,05 %, що порівняно з показниками минулих років свідчить про покращення політики управління персоналом. Так, у 2005 році порівняно з 2004 показник середньооблікової чисельності персоналу зменшився на 4 % при зменшенні плинності кадрів на 25,6 %.
Далі дослідимо зв'язки комбінату із зовнішнім середовищем, а також виконаємо характеристику його економічної культури.
Булочно-кондитерський комбінат має сталі зв’язки з зовнішнім середовищем, а саме з постачальниками, споживачами (як кінцевими, так і проміжними - посередниками) та державою. На підприємстві діє однорівневий канал збуту – продукція переходить від виробника через організацій роздрібної торговці до споживачів. Держава та конкуренти обмежують діяльність комбінату, тим самим знижують його прибутковість, але підприємство не вступає з ними в неформальні зв’язки, дотримуючись принципу законності, а також етичних норм і правил чесного ведення бізнесу, виконуючи свої зобов'язання. Необхідно зауважити, що БКК формально пов'язаний з іншими підприємствами, що входять до складу АТ, які по суті є його конкурентами.
Правління комбінату, насамперед, зосереджене на вирішенні поточних проблем, пов’язаних з ефективним використанням їх потенціалу, забезпеченні безперервності виробничому процесу, оновленні вже давно морально застарілого обладнання, а проблеми формування потенціалу, вирішення яких здійснюється в перебігу визначення перспектив розвитку, залишаються поза їх увагою.
Економічна культура та БКК є ядром її організаційної діяльності і що дуже важливо є специфічним, сталим надбанням підприємства за всі роки його існування. Майже всі елементи економічної культури комбінату дуже добре розвинені, що дозволяє керівництву орієнтувати всі підрозділи на загальні цілі, мобілізовувати ініціативу співробітників та полегшувати продуктивність спілкування між ними. Співробітники БКК постійно прагнуть отримувати нові знання про своїх ділових партнерів, клієнтів та безпосередніх споживачів, для більш кращого розуміння їх специфічної сутності та унікальності, що дозволяє досягати дещо кращого ступеню адаптивності до зовнішнього середовища.