Проектирование отделения вакуумной сепарации титановой губки на базе АО "УК ТМК" (стр. 12 из 14)
| Форма разделения труда | Металлургическое производство | |
| 1.Функциональная | рабочие | служащие |
| 1.1 Профессии | металлург | инженер-металлург |
| 1.2 Специальности | -печевой на восстановление и дистилляции титана и редких металлов. - оператор пульта управления | Ст. мастер Мастер смены |
| 1.3 Квалификационное | 4-5 разряд | 8-11 разряды |
| 1.4 Операционные | печевой на отметки 5,4 печевой на отметки 0,00 печевой холодильщик | |
Таблица 8
Формы организации труда.
| Формы организации труда | Металлургическое производство |
| Коллективная -бригада по территориальному признаку | Комплексная бригада -печевые -электромонтер -электромеханик -оператор пульта управления |
Оплату отпусков планируем в проекте в процентах от фонда основной зарплаты:
%=
где:
а- средняя продолжительность отпуска;
25,4 - среднее число дней в месяце;
12- количество месяцев в году;
100 – проценты.
от заработной платыВыслугу лет планируем в размере 10% от тарифного фонда заработной платы по опыту прошлых лет
Отчисления на социальное страхование планируем в размере 26% от фонда оплаты труда рабочих и служащих (Госбюджет РК) Отчисления в пенсионный фонд планируем в размере 10%
В проекте принимаем в соответствии с Положением о премировании, утвержденном для данного предприятия, следующий размер премий:
- рабочим 100% от тарифной ставки;
- служащим 100% от месячного оклада.
Расчет численности рабочих представлен в таблице 5.4
Планирование заработной платы рабочих представлено в таблице 5.5
Планирование заработной платы служащих представлено в таблице 5.6
Таблица 9
Расчет численности рабочих
| Наименование профессии | Разряд | Кол-во Единиц оборудования | Сменность работы оборудования | Норма обслуживания оборудования Чел. См./ед. | Явочный штат чел/ сут | Коэф. спи- сочного состава К  | Чис- лен- ность шта- тная, чел | Списочный штат чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 |
| Ст. печевой | 6 | 5 | 3 | 0,125 | 1,87 | 1,15 | 2,87 | 3 |
| Печевой | 5 | 75 | 3 | 0,053 | 11,92 | 1,15 | 12,92 | 15 |
| Оператор пульта | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,15 | 4 | 5 |
| Машинист крана | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,15 | 4 | 5 |
| Электромонтер | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,15 | 4 | 5 |
| Электромеха-ник | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,15 | 4 | 5 |
| итого | 38 | |||||||
| Обоснование | ЕТКС | Табл. 5.8 | На предпр. | На предпр. | гр. 3x4x5 | Табл. 5.1 | гр. 6+1 | гр. 7x8 |
Таблица 10
Расчет фонда заработной платы служащих
| № пп | Наименование | Районный коэффициент | Число Штатных единиц | Месячный оклад, тыс тенге | Фонд зарплаты Тыс. тенге | ||
| По штатному расписанию | С районным коэффициентом | Месячный | годовой | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ст. Мастер | 1.3 | 1 | 21.306 | 27.697 | 27.697 | 332.364 |
| 2 | Мастер | 1.3 | 5 | 18.868 | 24.588 | 122.940 | 1475.28 |
| 3 | Ст энергетик | 1.3 | 1 | 21.306 | 27.697 | 27.697 | 332.364 |
| 4 | Ст. механик | 1.3 | 1 | 21.306 | 27.697 | 27.697 | 332.364 |
| Итого | 8 | 82.786 | 107.679 | 206.031 | 2472.372 | ||
| Премии (годовой фонд зарплаты : районный коэфф) 100% | 158.485 | 1901.884 | |||||
| Всего (годовой фонд зарплаты + премии) | 364.516 | 4374.196 | |||||
| Отчисления на соц.страх (всего*0.26*0.9) | 36.451 | 1023 | |||||
| Обоснование | На пред- приятии | По штат- ному расписанию | На предприятии | г3*г5 | г4*г6 | г7*12мес. | |
Организация ремонта
Для построения графика ППР производятся расчеты периодичности ремонтов по ремонтным нормативам.
Холодильник ТО: 730 / 720 = 1 месяц
Т: 4380 / 720 = 6 месяцев
n: 1750 / 720 = 24 месяца
Кран мостовой ТО: 365 / 720 = 0.5 месяца
Электрический Т: 2190 / 720 = 3 месяца
n: 25280 / 720 = 36 месяцев
Электропечь ТО: 730 / 720 = 1 месяц
сепарации Т: 2190 / 720 = 3 месяца
n: 35040 / 720 = 48 месяцев
График ППР и ремонтные нормативы представлены в таблице 11
7.2 Планирование производства
В разделе «Планирование производства» предполагается произвести расчёт себестоимости одной тонны титановой губки.
Расчёт калькуляция себестоимости титановой губки (производственная программа 30000 т в год) представлена в виде таблицы 12
Объектная смета на строительство здания отделения вакуумной сепарации представлена в виде таблицы 5.13
Таблица 11
Технико-экономическая характеристика основных фондов
| Наименование основных фондов | Количество | Балансовая стоимость, тыс. тенге | Норма амортизации | |||||
| Строительных работ 20% | Монтажных работ 20% | Оборудования 50% | Прочие 10% | Общая 100% | ||||
| % | тенге | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Водопровод | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 7,5 3 | 1,5 1 | 15 5 | 2,4 | 0,36 |
| 2 Воздухопровод | 2 1 | 7 3 | 7 3 | 17 9 | 3 2 | 34 17 | 2,4 | 0,816 |
| 3 Печь сепарации | 75 1 | 43500 580 | 43500 580 | 108750 1450 | 21750 290 | 217500 2900 | 11 | 23925 |
| 4 Аппарат сепарации | 122 1 | 48800 400 | 48800 400 | 122000 1000 | 24400 200 | 244000 2000 | 8,6 | 20984 |
| 5.Холодильник | 47 1 | 724 15 | 724 15 | 1810 39 | 362 8 | 3619 77 | 9,8 | 354,7 |
| 6 Экран | 122 1 | 3660 30 | 3660 30 | 9150 75 | 1830 15 | 18300 150 | 6,6 | 1208 |
| 7 Ванна травильная | 2 1 | 35 17,6 | 35 18 | 88 44 | 18 9 | 176 88 | 7,8 | 13,7 |
| 8 Насос ВН-6Г | 79 1 | 1548 20 | 1548 20 | 3871 49 | 774 10 | 7742 98 | 5,3 | 410,3 |
| 9 Насос БН-2000 | 75 1 | 1500 20 | 1500 20 | 3750 50 | 750 10 | 7500 100 | 5,3 | 398 |
| 10 Приборы КИПиА | 1 1 | 0,6 0,6 | 0,6 0,6 | 0,15 0,15 | 0,3 0,3 | 3 3 | 11,1 | 0,3 |
| 11 Вычислит. техника | 1 1 | 3,2 3,2 | 3,2 3,2 | 8 8 | 1,6 1,6 | 16 16 | 12 | 1,9 |
| 12. Кран мотовой | 2 1 | 100 50 | 100 50 | 250 125 | 50 25 | 500 250 | 5,5 | 27,5 |
| 13. Прочие | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10,7 | 1,284 | |
| Итого | 99883 | 9883 | 249709 | 49942 | 499417 | 47325 | ||
| Неучтенное оборудование (30%) | 29965 | 29965 | 74913 | 14983 | 149825 | 4 | 5993 | |
| Всего | 129848 | 129848 | 324621 | 64924 | 649242 | 53318 | ||
| Здания | 361559 | 1,4 | 1868 | |||||
Таблица 12 Расчет расхода и стоимости электроэнергии
| Потребитель | Потребность активной эл. энергии КВт/час | Тариф за 1 кВт/час эл. Энергии  | Плата за израсходо-ванную электро энергию. Тыс. тенге | Плата заявленную мощность Тыс. тенге | Всего затрат, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отделение вакуумной сепарации | 560*10  | 0,0014 | 784000 | 156800 | 940800 |
| Обоснование | По расчётам | На предприятии | гр2*гр3 | 20% от гр4 | гр4+гр 5 |
Таблица 13
Калькуляция себестоимости 1 тонны титановой губки.
| Статьи расходов | Обоснование | Затраты тыс. тенге | ||
| На весь объём | На единицу | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| А. Исходное сырьё (Реакционная масса-60553 за 1кг.) | На предприятии | 3330415 | 111,01 | |
| Б. Основные расходы 1 Вспомогательные материалы | Таблица 5.9 | 31711 | 1,05 | |
| 2 Неучтённые материалы | Таблица 5.9 | 3171 | 0,1 | |
| 3 Энерго затраты -Электроэнергия | Таблица 5.10 | 940800 | 31,36 | |
| - Пром. вода | 4380000 т | 0,0018 тыс.тен/т | 7884 | 0,26 |
| - Сжатый воздух | 2800 м  | 0,00026 тыс.тен/т | 0,728 | 0,000024 |
| 4 Сменные части оборудования | 3% от средней годовой стоимости оборудования (324621) | 9738 | 0,32 | |
| 5. Расходы на оплату труда а) основная зарплата рабочих | Таблица 5.5 | 11399 | 0.38 | |
| б) дополнительная зарплата рабочих | Таблица 5.5 | 2687 | 0.089 | |
| ИТОГО основных расходов | 1007391 | 33.58 | ||
| Накладные расходы I Цеховые расходы 1 Зарплата служащих | Таблица 5.6 | 2472 | 0.08 | |
| 2 Премии | Таблица 5.6 | 1901 | 0.06 | |
| 3 Отчисления на страхование служащих | Таблица 5.6 | 1023 | 0.034 | |
| 4 Отчисления на соц. Страхование рабочих | Таблица 5.5 | 3296 | 0.122 | |
| 5 Амортизация зданий и сооружений на ПВ | Таблица 5.8 | 1871 | 0.062 | |
| 6 Текущий ремонт сооружений | 3.5% от ст-ти зд. и сооружений | 4670 | 0.155 | |
| 7 Содержание зданий и сооружений | 1% от сметной стоимости (Т.5.8) | 1335 | 0.044 | |
| 8 Охрана труда | 10% от основной з/платы рабочих | 1139 | 0.038 | |
| 9 Прочие расходы | 10% от з/платы ИТР(с учетом премий) | 437 | 0.015 | |
| ИТОГО ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ | 18144 | 18144 | ||
| II Расходы на эксплуатацию оборудования 1 Амортизация оборудования | Таблица 5.8 | 53318 | 1.777 | |
| 2 Эксплуатация оборудования | 1.5% от стоимости оборудования | 9738 | 0.324 | |
| 3 Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 5.5% от стоимости оборудования | 35708 | 1.19 | |
| 4. Прочие расходы | 3% от (I.1+II.2+II.3) | 2962 | 0.098 | |
| ИТОГО расходов на эксплуатацию оборудования | II.1+II.2+II.3+II.4 | 101726 | 3.39 | |
| ИТОГО накладных расходов | I+II | 119870 | 4.0 | |
| III. Прочие накладные расходы | ||||
| 1. Содержание лабораторий, | 10% от ФЗП ИТР | 437 | 0.015 | |
| 2 Прочие расходы | 10% от (накладных расходов + III.1 | 120307 | 4.01 | |
| Итого прочих накладных Расходов | III.1 + III.2 | 120744 | 4.02 | |
| Итого накладных расходов | I + II + III | 240614 | 8.02 | |
| Охрана природы | 2% от Всего | 24960 | 0,83 | |
| Всего затрат с охраной природы | Всего + охрана природы | 1308965 | 43,63 | |
| Отчисления | 10% от себестоимости | 130896 | 4,36 | |
| Цеховая себестоимость | Себестоимость + + другие налоги + стоимость сырья | 4770276 | 159 | |
Планирование прибыли и рентабельности