Бизнес-план производства мороженой горбуши (стр. 3 из 8)

Таблица 8 – Ассортимент выпускаемой продукции

Наименование продукции	Удельный вес,%	Выпуск за год,т
Горбуша мороженая потрошеная б/г	100	4200
ИТОГО	100	4200

Потребность в материальных и энергетических ресурсах Производственная деятельность современных предприятий пищевой промышленности основана на использовании большего качества разных видов энергии (электрической, тепловой, холода). Бесперебойное снабжение основного и вспомогательного производства всеми видами энергии определенных параметров осуществляется собственными энергетическим хозяйством.

Поэтому в плане материально - технического обеспечения разрабатываются энергобалансы предприятия по видам, а также осуществляется расчет их стоимости (табл. 9).

Таблица 9 – Потребность и стоимость материальных и энергетических затрат

Наименова ние продукции	Выпуск за год, т	Наименование матер-ых и энер-х ресурсов	Норма расхода на ед. г/п	Потребность на весь выпуск	Цена за единицу руб	Сумма затрат, т.р.
Горбуша мороженая б/г	4200	1.Сырье, в т. ч. - горбуша-сырец, кг	1743,0	7320600	25,0	183015,0
		ИТОГО сырья	183015,0
		2. Вспомогательные материалы, в т. ч. - соль, кг -вода, м3	184,0 17,5	772800 73500	3,75 26,25	2898,0 1929,4
		ИТОГО всп. мат-лы	4827,4
		3. Тара и тарные мат-лы, в т. ч. - пакеты плен-ые,шт - ящики картонные, шт - краска трафаретная, кг - лента с липким слоем, кг - контрольный талон, шт	2000,0 25,0 0,06 0,63 25,0	8400000 105000 252 2646 105000	1,5 11,25 105,0 60,0 0,15	12600,0 1181,25 26,46 158,76 15,75
		ИТОГО тара и тарные мат-лы	13982,3
		Энергия на технологические нужды, в т. ч. - эл. энергия, кВт - холод, ккал	320,0 220,0	1344000 924000	2,85 1,8	3830,0 4663,2
		ИТОГО энергия	8493,6

Плановая численность работающих.

Потребность в численности основных рабочих представлена в табл. 10, табл. 11.

Таблица 10- Потребность в численности основных рабочих

Наименование операции	Наименование оборудования на операции	Кол-во единиц обор-я	Норма обслужива-ния	Потребность рабочих в смену	Кол-во смен в сутках	Потр-ть рабочих в сутки
1.Прием сырья, охлаждение 2. Сортировка 3. Мойка 4. Разделка 5. Укладка на противни 6. Загрузка/ выгрузка мороз. аппаратов 7.Глазирование 8. Выбивка 9. Упаковка в ящики 10. Обвязка лентой 11. Маркировка	Приемный бункер Сортировочный лоток Моечная машина Разделочный конвейер Стол укладки Морозильные аппараты Глазированный аппарат стол выбивки стол упаковки лентообвязочная машина уст-во для нанесения трафарета	2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1	1 2 1 6 2 2 2 1 2 1 1	2 4 1 6 2 8 2 1 2 1 1	2	4 8 2 12 4 12 4 2 4 2 2
ИТОГО	60

Численность персонала цеха представлена в табл. 11.

Таблица 11 – Численность персонала цеха

Наименование штатных единиц	Кол-во, человек
1. Основные рабочие	60
2. Вспомогательные рабочие, в т. ч - слесарь-наладчик - уборщик производственных помещений - водитель автопогрузчика	5 1 2 2
3. Руководители, в т. ч. - начальник цеха	1 1
4. Специалисты: - технолог - механик - старший мастер - мастер	5 1 1 1 2
Всего:	71

Потребность в средствах на оплату труда.

Фонд заработной платы представляет собой выраженную в денежной форме сумму средств предприятия, предназначенную для распределения по труду между рабочими и служащими, достаточную для выполнения запланированного объёма производства.

Фонд оплаты труда производственных рабочих представлен в табл.12.

1.6 Персонал и управление

Во главе структуры стоит генеральный директор, ему подчинены главный бухгалтер, директор по производству, менеджер по персоналу. Главный бухгалтер курирует работу учета и отчетности на предприятии - отдела бухгалтерии, который в свою очередь делится на несколько подразделений – плановый отдел, материальный отдел и отчет учета и отчетности (данный отдел является самым большим, в его задачу входит начисление и выплата заработной платы, контроль за отчислением налогов и сдачи отчетности). Менеджер по персоналу руководит отделом кадров и архивом, в отдел кадров входит также служба делопроизводства. Директор по производству руководит всей работой завода и работой главного технолога. Он по совместительству является менеджером по продажам.

Организационная структура производственного цеха представлена на рисунке 4.

Рис 4 – Организационная структура цеха

Начальник цеха следит за работой двух смен, а также занимается бумажной работой, подписывает документы, распоряжения. Начальник смены ответственный за работу своей смены, руководит всеми мастерами. Мастера разделяются по операциям: мастер разделки, мастер приема, мастер сортировки, мастер укладки и мастер холодильников. Все они руководят деятельностью рабочих, находящихся в их компетенции.

Механик смотрит за работой всего оборудования, проверяет перед началом рабочего дня исправность их работы, устраняет неполадки.

Основные рабочие на данном предприятии – это рыбообработчики. Разделение труда здесь идет по операциям: разделка, сортировка, укладка, взвешивание, упаковка.

Таблица 12 – Фонд оплаты труда производственных рабочих

Наименование должности	Кол-во, чел	Месяч. оклад, руб	Месяч. фонд, руб	Годовой фонд, т. р.	Доплаты и надбавки, т.р.						Общий фонд, т.р. (ФЗ)
					Премия (5%)	Ночные (7%)	Вред-е усл-я (8%)	Итого фонд с допл-ми	Район. коэф-т (2.0)	Север-е над-ки (80%)
1.Основные рабочие 2 Начальник цеха 3.Технолог 4.Старший мастер 5.Мастер 6.Слесарь 7.Уборщик произ-х помещений 8.Механик 9.Водитель автопогрузчика	60 1 1 1 2 1 2 1 2	5400 9000 7500 6900 6300 5400 3600 7500 6300	324000 9000 7500 6900 12600 5400 7200 7500 12600	648,0 18,0 15,0 13,8 25,2 10,8 14,4 15,0 25,2
ИТОГО:	71	785,7	39,3	55,0	62,9	903,6	903,6	722,9	2530,1

К вспомогательным рабочим относятся слесарь-наладчик, уборщик производственных помещений и водитель автопогрузчика.