Проект реконструкции сеточной части БДМ 2 ООО Енисейский ЦБК с целью увеличения производительности (стр. 20 из 22)

Таблица 8.3 – Смета затрат на покупные полуфабрикаты

Наименование	Характеристика	Количество, кг	Цена, руб.	Сумма, руб.
Крепёж – сталь 45	40×4 = 160	40	6 400
Швеллер стальной горячекатаный	200×76×5,2×9	6×18,4 = 110,4	50	5 520
Прочие неучтенные, 5%	596
Итого затрат	12 516
Базовые и транспортныерасходы (8% от всех затрат)	1001,28
Всего затрат	13 517,28

Таблица 8.4 – Смета затрат на покупные комплектующие изделия

Наименование	Характеристика	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
Сетка синтетическая	№ 28	1	520 000	520 000
Электродвигатель	315 кВт	2	330 000	660 000
Редуктор	2	495 000	990 000
Муфта	4	2 500	10 000
Подшипник	№ 13520	4	1 500	6 000
Приборы КИПиА	6	13 000
Итого	2 199 000
Прочие неучтенные, 5%	109 950
Итого затрат	2 308 950
Базовые и транспортныерасходы (8% от всех затрат)	184 716
Всего затрат	2 493 666

Определяем заработную плату

(8.2)

где ТС_час – часовая тарифная ставка изготовителя, ТС_час = 20 руб.;

В – затраты времени на изготовление, определяются в зависимости от веса металла и нормы времени на 1 кг металла, норм/часов (таблица 8.5).

В = В₁ + В₂ (8.3)

В₁ = В₁^* · А₁ (8.4)

В₂ = В₂^* · А_2, (8.5)

где А₁ – «чёрный» вес металла;

А₂ – «чистый» вес металла;

А₂ = 0,95· А₁ (8.6)

К_доп – коэффициент дополнительной зарплаты, К_доп = 1,3;

К_рк – коэффициент, учитывающий районные выплаты (районный коэффициент), К_рк = 1,3.

Определяем стоимость отходов

(8.7)

где

и - соответственно масса и цена металлолома стали 40Х13;

и - соответственно масса и цена металлолома нержавеющей листовой стали 12Х18Н10Т;

и - соответственно масса и цена отходов высокомолекулярного полиэтилена

руб.

Таблица 8.5 – Нормы времени на станочные и сборочные работы 1 кг металла

Станочные работы, В1*			Сборочные работы, В2*
объём	норма времени, нормо-ч		объём	норма времени, нормо-ч
	металлоёмкость конструкции	трудоёмкость конструкции		металлоёмкость конструкции	трудоёмкость конструкции
«Чёрный» весь металла	7200	0,6	«Чистый» вес металла	6840	0,3

По статье «Отчисления на социальное страхование» принимается сумма в размере 26% от зарплаты основных производственных рабочих (если годовая зарплата одного рабочего не превышает 280 000 руб.), плюс страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,1% (Приложение В [40]). Итого «Отчисления на социальное страхование» составляют 27,1%.

(8.8)

Износ инструмента составляет 7% от стоимости обрабатываемого материала и полуфабрикатов и определяется по формуле:

руб. (8.9)

Цеховые расходы принимаем в размере 200% от зарплаты основных производственных рабочих:

, руб. (8.10)

руб.

Подставляя полученные данные в формулу 8.1, определим стоимость изготовления оборудования:

По данным предприятия балансовая стоимость базового оборудования составляет К_БАЗ = 3 568 000 руб.

8.2 Расчет текущих затрат, связанных с эксплуатацией оборудования

Режим работы оборудования и баланс рабочего времени оборудования необходимы для расчёта эффективного фонда времени работы оборудования

Таблица 8.6 – Баланс рабочего времени оборудования на 2008 год

Наименование показателей	Базовое оборудование		Проектируемоеоборудование
	дни	часы	дни	часы
Календарный фонд времени	365	8760	365	8760
- выходные	-	-	-	-
- праздничные	-	-	-	-
- общие остановы	5	120	5	120
Номинальный фонд времени	360	8640	360	8640
Остановы на ремонт
- Капитальный	10	240	-	-
- Капитальный малый	-	-	5	120
- Текущий	11,5	276	7,67	184
Эффективный фонд времени	338,5	8124	347,3	8336

Определяем годовую производительность оборудования

(8.11)

где q_час – часовая производительность оборудования;

Т_эф – эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч. (принимается по балансу рабочего времени оборудования – таблица 8.6).

Баланс рабочего времени одного рабочего в год составляется для определения эффективного фонда рабочего времени

Этот фонд необходим для расчёта численности основных производственных рабочих, обслуживающих оборудование и их фонд заработной платы. Баланс составляется для двух- и трёхсменной, а также односменной работы, т. к. ремонтный персонал, как правило, работает в одну смену (таблица 8.7).

Таблица 8.7 – Баланс рабочего времени одного рабочего в 2008 году

Наименование показателей	Баланс времени
	При односменной работе	При трехсменной работе
1	2	3
1 Календарный фонд времени	365	365
2 Нерабочие дни:
- выходные	104	91
- праздничные	12	-
3 Номинальный фонд времени, дни	249	274
4 Планирование целодневных невыходов
- очередные и доп.отпуска	36	36
- по болезни	1	2
- выполнение Гос. обязанностей	0,5	0,5
- по учебе	1	1
с разрешения администрации	0,5	0,5
5 Эффективный фонд времени, дни	210	234
6 Средняя продолжительность смены	8	8
Внутрисменные потери, ч	-	-
Эффективное время, ч	1680	1872

Численность рабочих определяется по профессии как явочная и списочная (таблица 8.8).

(8.12)

где Ч_я – явочная численность рабочих;

n – число рабочих мест;

S – сменность работы.

(8.13)

где Ч_с – списочная численность рабочих;

К – коэффициент резерва;

(8.14)

где Т_ном, Т_эф – номинальный и эффективный фонд рабочего времени (по балансу рабочего времени – таблица 8.7).

Коэффициент резерва для 1^ой и 3^ей смены:

Таблица 8.8 – Численность рабочих по профессиям, чел.

Профессия	Численность явочная	Коэффициент резерва	Численность списочная
1 Основные рабочие:
Машинист	3	1,171	4
2 Вспомогательные рабочие:
2.1 Дежурный персонал:
Слесарь-ремонтник	3	1,171	4
2.2 Ремонтный персонал:
Слесарь-наладчик	1	1,186	2
Смазчик	1	1,186	2
Всего рабочих	8	12

Расчёт фонда заработной платы рабочих проводится на основе фондов основной и дополнительной заработной платы.