Смекни!
smekni.com

Организация и планирование типографии ООО Литера (стр. 3 из 13)

ООО «Литера» специализируется на второй группе (500 руб.) Данный вид продукции рассчитан на потребителя с доходом чуть выше среднего.

На стадии проникновения на рынок предприятие будет придерживаться стратегии «сбалансированных цен». Планируемая цена составит 450 руб.

Организация сбыта

К настоящему моменту ООО «Литера» заключило несколько договоров о намерениях на поставку своих изданий. Наши клиенты: "Дом Книги", ""Буквоед".

В течение трех месяцев ООО «Литера» планирует увеличить количество компаний, занимающихся сбытом нашей продукции. В настоящий момент ведутся переговоры с сетью книжных магазинов "СНАРК".

В работе с клиентами применяются скидки (в среднем 3% от оптовой цены) в сочетании с отсрочкой платежей (срок коммерческого кредита покупателям составляет 35 дней). Для рекламной поддержки дистрибуторов запланировано использование direct-mail (рассылка рекламных материалов директорам магазинов) и размещение информации в специализированных рекламно-информационных изданиях (Апраксин Двор. Оптовик и т.п.).

Бюджет маркетинга

Бюджет маркетинга в первый год существования фирмы составит 713,88 тыс. руб. Величина затрат за каждый месяц представлена в табл. 5.1 и составляет 1,5% от выручки.

Таблица 5.1

Затраты на рекламу и продвижение (тыс. руб.)

Интервал планирования Янв 06 Фев 06 Мар 06 Апр 06 Май 06 Июн 06 Июл 06 Авг 06 Сен 06 Окт 06 Ноя06 Дек 06
Затраты 0,00 0,00 585,0 585,0 661,5 661,5 661,5 661,5 661,5 661,5 661,5 661,5

Расходование средств будет осуществляться в следующих пропорциях:

· создание и обновление сайта компании - 20%;

· direct-mail - 50%;

· публикации в специализированных изданиях - 30%.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1. Местоположение и условия реализации проекта

Для реализации проекта ООО «Литера» требуются производственные и складские и офисные помещения, соответствующие санитарным нормам. Проект предполагается реализовать на территории нежилых помещений общей площадью 300 кв. м. В настоящее время заключены договоры аренды помещений для офиса и производственного комплекса. Юридический адрес предприятия: Санкт-Петербург, ул. Крупская, д. 6А. С точки зрения инфраструктуры арендуемые помещения полностью подходят для организации производства: проведено электричество, канализация, водопровод, отопление, есть телефонная связь.

Территориальное местоположение – Невский район, станция метро Елизаровская. Для района характерна развитая инфраструктура и близость к центру города. Наличие удобных подъездных путей облегчает доставку сырья и всех необходимых материалов.

6.2. Производственный процесс и операции

Высокое качество продукции гарантированно высокотехнологичным производством, современным немецким оборудованием, качественным сырьем и квалифицированными кадрами.

Основные стадии технологического процесса производства книжных изданий ООО «Литера» представлены в табл. 6.1.

Производственный процесс состоит из 10 операций. При параллельном выполнении операций ООО «Литера» может выпускать 850 книг ежедневно.

Необходимая производственная площадь составит около 120 кв. м. Под оборудование отводится около 30% производственной площади. Площадь складских помещений составляет – 78 кв. м. Промышленное оборудование рассчитано на эксплуатацию в режиме 40 часовой рабочей недели в течение суток.

Необходимое число рабочих в смене составляет 14 человек. Учитывая также то, что на линии работают начальник цеха и инженер, численность производственного персонала, обслуживающего линию, составляет 16 человек.

6.3 Объект инвестирования

Для осуществления данного проекта необходимо инвестирование денежных средств как в основные, так и в оборотные активы.

Площади, необходимые для осуществления проекта

Характеристика производственных и прочих площадей, необходимых для осуществления проекта, отражена в табл. 6.2.

Таблица П6.2

Краткая характеристика площадей, используемых для реализации проекта

Наименование Площадь, кв. м Описание
1 Производственные помещения 120 Производственный цех с подъездными путями
2 Складские помещения 78 Склад
3 Офисные помещения 65 Офисное помещение

При расчете требуемой офисной площади учитывалось, что численность административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технических работников (ИТР) составляет, соответственно, 2 и 2 человек, а норма площади на одно рабочее место АУП и ИТР – 6 кв.м и 6 кв.м.

Вследствие того, что инженерно-технический персонал большую часть рабочего времени проводит в производственных помещениях, при расчете площади административных помещений поправочный коэффициент можно взять в размере 1,15.

Определение размера инвестиций в основные средства

Инвестиции в основные средства направлены на создание (приобретение) следующих объектов:

- основного производственного оборудования;

- вспомогательного оборудования;

- офисного оборудования;

- оргтехники

.


Таблица 6.1

Краткая характеристика основных технологических операций

Наименование технологических операций Входной поток сырья и пр. Перечень используемого оборудования Площадь, кв.м Состав и числен-ность персонала, чел. Время на выпол-нение одной операции, сек. Кол-во единиц продукции выпускае-мых за одну операцию, шт. Приме-чание
основного вспомогательного под оборудо-вание под рабочее место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доставка и хранение материальных запасов
1 Приемка и хранение сырья Бумага офсетная Стеллажи Электропогрузчик 5 100 2 360 3000
2 Подготовка сырья к производству, акклиматизация Бумага, электроэнергия Поточная линия для сушки бумаги (с воздухообдувом) 9 25 2 180 3000
ИТОГО Х Х 14 125 4 540 3000 Х
Производство продукции
1 Изготовление офсетной формы Резиновая пластина, скотч, спирт с бензином, мягкая бумага Копировальная рама Процессор 3 5 1 10 3000
2 Печать обложки Офсетная бумага марки 1 Печатная машина SHINOHARA 66 Multicolor Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна 4 6 1 0,10 1 Эти операции идут параллельнр
3 Печать основного текста Офсетная бумага марки 1 Печатная машина Man Roland 802-5 Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна 6 9 2 0,04 1
4 Разрезка обложки Одноножевая резальная машина GPT-H880 Уголок 2 3 1 3 1000 Операции совершаются одним персоналом на одной машине
5 подрезка по формату основного текста Одноножевая резальная машина GPT-H880 Уголок 2 3 1 3 1000
6 Фальцовка текста и обложки Фальцевальный аппарат ФК 30 4 6 1 0,3 1
7 Припрессовка термоплавкой матовой пленки Термоплавкая матовая пленка Машина для припрессовки пленки TymiOctans 126 2 3 1 90 1500
8 Комплектовка блоков Листоподборочная машина 5 7 2 90 3000
9 Упрочнение корешка книжного блока, вставка в обложку Рабочий раствор клея №3, каптальная полоска, каптал Поточная линия KOLBUS DA 36 7 10 2 60 3000
10 Упаковка Термонити, упаковочная бумага Упаковочно-обвязочная машина БМО-16А 3 4 3 2 30
ИТОГО Х Х 37,5 58 14 1578 3000 Х

Состав основного и вспомогательного оборудования, необходимого для производства ремней, и его характеристика представлена в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Краткая характеристика основных видов основного и вспомогательного оборудования, используемых для реализации проекта1

Наименование оборудования Коли-чество, шт. Производи-тельность Стоимость2 (включая НДС), тыс. руб./ед. Стоимость (без НДС), тыс. руб./ед.
1 Печатная машина Hendelberg 1 1000 листов/час 240,00 196,80
2 Печатная машина Man Roland 1 800 листов/час 160,00 131,20
3 Фальцевальный аппарат ФКО 1 500 сгибов/час 40,00 32,8
4 Поточная линия Колбус 1 200 экз/час 60,00 49,2

5
Копировальная рама 1 8 форм/час 60,00 49,2
6 Машина дляприпрессовки пленки 1 500 экз/час 80,00 65,60
7 Резальная машина JHf 1 5000 листов/час 100,00 82
8 Листоподборочный аппарат Колбус 1 500 экз/час 60,00 49,2
9 Обжимной пресс 1 500 экз/час 40,00 32,8
10 Обвязочная машина 1 500 экз/час 40,00 32,8
11 Офисное оборудование и оргтехника 70,00 57,4
ИТОГО стоимость оборудования 950 779

Определение размера инвестиций в оборотные средства