Планирование на предприятии 28 (стр. 6 из 9)

Предельный план завоза стали

Дата	02.01	23.01	14. 02	04.03	25.03	06.04	20.04	03.05	16.05
Количество,т	40	40	40	40	40	60	60	60	60
Дата	29.05	12.06	25.06	19.07	11.08	03.09	25.09	16.10	07.11
Количество	60	60	60	60	40	40	40	40	40
Дата	29.11	21.12
Количество,т	40	40

Часть IV. Планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами

Дополнительные исходные данные:

1. Годовая среднесписочная численность всех категорий работников предприятия, кроме основных рабочих, в базисном году – 911 человек (за базисный принимается год, предшествующий планируемому).

2. В планируемом году предполагается уменьшение суммарной численности всех категорий работников, кроме основных рабочих, за счет различных организационно-экономических факторов на 12 человек.

3. По имеющейся на предприятии статистике увольнения основных рабочих в течение года распределяются следующим образом: I квартал – 15%; II квартал – 55%; III квартал – 20%; IV – 10%, а общее количество уволившихся составляет примерно 21% от годовой среднесписочной численности.

4. Планируемая величина коэффициента выполнения норм выработки на планируемый год составляет 1,2. Полезный фонд времени одного основного рабочего планируется в размере 1768 часов.

5. Численность основных рабочих на конец базисного года предполагается в размере: токари – 58 человек; фрезеровщики - 59 человек; штамповщики – 30 человек; сварщики – 47 человек; слесари - 36 человек.

6. Пополнение кадров основных рабочих в планируемом году предполагается произвести: 50% - за счет приема неквалифицированных работников с последующим обучением. Пополнение кадров основных рабочих за счет перераспределения работников внутри предприятия не предполагается.

Требуется:

1. Определить необходимую в планируемом году среднесписочную численность основных рабочих: токарей, фрезеровщиков, штамповщиков, сварщиков, слесарей, сборщиков и прочих специальностей отдельно по названным группам и общую.

2. Определить плановую годовую среднесписочную численность всех работников предприятия на планируемый год.

3. Определить, какое количество штамповщиков потребуется принять на работу, и какое количество обучить.

4. Составить план приема и обучения рабочих, указанных в п.3 задания

Решение:

Для определения плановой годовой среднесписочной численности основных рабочих определенной специальности следует использовать формулу:

, где

tij- трудоемкость изделия j-го наименования по I-ому виду работ;

Q j- количество изделий j-го наименования в производственном плане;

Тпф – полезный фонд времени одного среднесписочного основного рабочего;

Kвнв - средний коэффициент выполнения норм выработки;

п – количество изделий в плане по наименованиям;

ΔЧi – изменение численности основных рабочих i-ой специальности за счет различных факторов.

, где

Δtij- изменение трудоемкости изделия j-го наименования по I-ому виду работ в реализации k-го мероприятия развития;

Тk- срок (квартол) выполнения мероприятия развития.

l- количество мероприятий в техническом плане ( или количество мероприятий, реализация которых приводит к изменению трудоемкости по I-ому виду работ).

Изменение численности токарей

Изменение численности фрезеровщиков

Изменение численности штамповщиков

- мероприятие 4 не включено в тех.план

Изменение численности сварщиков

Изменение численности слесарей

Изменение численности прочих рабочих

Теперь можно рассчитать плановую годовую среднесписочную численность основных рабочих определенной специальности:

Токари

Фрезеровщики

Штамповщики

Сварщики

Слесари

Прочие рабочие

Плановая годовая среднесписочная численность всех работников предприятия может быть определена по формуле:

, где

Чбш - численность всех категорий работников без основных рабочих по штатному расписанию в базовом году;

ΔЧш - планируемое изменение численности всех категорий работников, кроме основных рабочих за счет различных организационно-экономических факторов;

m'- количество групп основных рабочих по специальностям.

Количество штамповщиков, которых нужно принять на работу и которых нужно обучить, можно определить с помощью баланса численности:

, где

Чпi- численность рабочих i-ой специальности, которая необходима в плановом году для выполнения производственного плана; Чбi-численность рабочих i-ой специальности, предполагаемая на конец базисного года; Чпуi-прогнозируемое количество рабочих, которые будут по разным причинам уволены в планируемом году; Чпсi- число рабочих, которых планируется перераспределить с обучением из числа собственных; Чпоi- число рабочих, которых планируется принять со стороны и обучить; Чппi-число рабочих, которых планируется принять со стороны и которые уже имеют нужную специальность.

Чпуi=38*0,21=8 человек

тогда согласно условию

Структура увольнений штамповщиков по кварталам:

в I квартале: 0,15*8=1 чел.

во II квартале: 0,55*8=4 чел.

в III квартале: 0,20*8=2 чел.

в IV квартале: 0,10*8=1 чел.

План приема и обучения штамповщиков представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1

План приема и обучения токарей

Кварталы
IV	I	II	III	IV
Планируемая численность, чел.	38	38	38	38
Остаточная численность, чел.	30	38	38	38
Увольнение, чел.	1	4	2	1
Принято подготовленных, чел.	5	2	1
Принято для обучения, чел.	4	4	2	1	1
Имеющаяся численность, чел.	38	38	38	38

Часть V. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности