Также Министерством проводятся совещания с руководителями отраслевых органов исполнительной власти муниципальных образований республики, на которые возложены функции управления в сфере культуры, искусства, охраны культурного наследия и кино. Целью проводимых совещаний являются информационная, методическая и организационная помощь в переходе на новые методы управления, ориентированного на результат.
Объем бюджетных ассигнований отрасли «Культуры, искусство и кинематографии» и «Образование» в 2010 году составляет 561318,0 тыс. руб., что на 3,2 % больше, чем в 2009 г.(543807,1 тыс. руб.).
На реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой «Культура России (2006-2011 годы)» в 2010 году было выделено 1739,0 тыс. руб. (в 2009 г. – 1412,0 тыс. руб.) в том числе из федерального бюджета – 300,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1439,0 тыс. руб.
В соответствии с Соглашением №2193-01-41/05-АБ от 29.06.2010г. между Министерством культуры Республики Адыгея и Министерством культуры Российской Федерации в 2010 году из федерального бюджета предоставлена субсидия бюджету Республики Адыгея на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в размере 1078,0 тыс. руб.
Выделенные средства использованы в полном объеме.
Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 августа 2008 года №145 «О порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ» была разработана и утверждена Ведомственная целевая программа «Развитие культуры и искусства Республики Адыгея» 2010-2012 годы, с объемом финансирования:
- в 2010 году - 11 262,5 тыс. руб.
- в 2011 году - 29 577,9 тыс. руб.
- в 2012 году - 30 942,5 тыс. руб.
На основании Закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» от 8 декабря 2009 года №306 были утверждены следующие бюджетные ассигнования:
- по ВЦП «Развитие культуры и искусства в Республике Адыгея» на 2010 год включает следующие разделы:
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия Республики Адыгея - 1727,6 тыс. руб.
- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований - 411,1 тыс. руб.;
- адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества - 269,3 тыс. руб.;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности - 411,2 тыс. руб.;
- обеспечение культурного обмена - 2312,3 тыс. руб.;
- обновление специального оборудования организаций сферы культуры - 739,9 тыс. руб.;
- техническое и технологическое переоснащение отрасли «Культура» - 5391,1 тыс. руб.
На реализацию Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея на 2008-2010 годы» в 2010 году предусмотрено 293,5 тыс. руб., исполнено – 266,1 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Адыгея на 2009-2010 годы» в 2010 году предусмотрено - 165,6 тыс. руб., исполнено – 165,6 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Развитие и укрепление связей с соотечественниками за рубежом на 2009-2011 годы» в 2010 году предусмотрено – 125,8 тыс. руб., исполнено – 121,7 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма на 2008-2010 годы» в 2010 году предусмотрено – 1778,2 тыс. руб., исполнено – 1728,0 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Антитеррористическая безопасность учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея на 2008-2010 годы» в 2010 году предусмотрено – 288,0 тыс. руб., исполнено – 287,9 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Улучшение демографической ситуации в Республике Адыгея на 2009-2012 годы» в 2010 году предусмотрено – 608,8 тыс. руб., исполнено – 608,8 тыс. руб.
На реализацию РЦП «Социальная поддержка инвалидов в Республике Адыгея на 2008-2010 годы» в 2010 году предусмотрено – 216,0 тыс. руб., исполнено - 194,5 тыс. руб.
- На реализацию ДЦП «Развитие библиотечного дела в Республике Адыгея» на 2010-1014 годы в 2010 году предусмотрено – 4000,0 тыс. руб., исполнено – 3962,4 тыс. руб.
По результатом оценки, анализа реализации, хода выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности целевые программы Министерства культуры Республики Адыгея признаны умеренно эффективными, имеют положительную динамику. Запланированные программные мероприятия, с учетом введения секвестра бюджетных ассигнований, реализованы полностью. Установленные измеримые результаты двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, прогнозируемых при заданных условиях, выполнены.
Для достижения стратегических целей и тактических задач Министерством в рамках закрепленных полномочий осуществляется непрограммная деятельность.
В рамках достижения цели «Сохранение и развитие духовных потребностей населения Республики Адыгея» непрограммная деятельность включает в себя следующие направления:
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, республиканских целевых программ, концепций стратегических планов развития в сфере культуры;
- осуществляет комплектование и сохранность фондов государственных библиотек;
- осуществляет управление музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в государственной собственности Республики Адыгея;
- осуществляет функции организаторов культурно-массовых мероприятий.
В рамках достижения цели «Сохранение и развитие системы художественного образования, молодых дарований» непрограммная деятельность включает в себя следующие направления:
- разрабатывает предложения по формированию государственного заказа на подготовку специалистов в образовательных учреждениях в сфере культуры;
- является официальным представителем Государственной комиссии по государственной аккредитации и аттестации образовательных учреждений Республики Адыгея.
В рамках достижения цели « Модернизация, стимулирование инновационного развития отрасли» непрограммная деятельность включает в себя следующие направления:
- выступает государственным заказчиком в формировании, размещении, и исполнении государственного заказа Республики Адыгея по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных нужд Республики Адыгея в сфере культуры;
- осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением правил, норм, стандартов охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, охраны государственной собственности Республики Адыгея и пр.
5. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам
Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам осуществлялось в соответствии с определенными приоритетными направлениями в работе учреждений, подведомственных Министерству, согласно приложению № 6.
В качестве приоритетных направлений в работе учреждений культуры определены:
- сохранение нематериального культурного наследия;
- повышение качества услуг в сфере культуры.
6. Результативность бюджетных расходов
Результативность бюджетных расходов учреждений культуры оценивалась в соответствии с Приоритетными задачами на 2011-2013 гг., обозначенными в ежегодном Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010года, а именно:
- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка талантливых детей;
- поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве;
- поддержка профессионального искусства и обеспечение культурного обмена:
-создание условий для внедрения и использования современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов в деятельности организаций культуры;
- сохранение и развитие нематериального культурного наследия Республики Адыгея, включая развитие национальных культур;
- создание условий для развития отечественного кинематографа.
Во исполнение послания и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19.01.2010года № 4-р « О плане мероприятий по реформированию региональных финансов Республики Адыгея в 2010-2012 годах» в 2011 году Министерство продолжило работу по переходу от сметного финансирования учреждений на финансовое обеспечение деятельности субъектов бюджетного планирования на основе государственных заданий. Поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: разрабатываются ведомственные и долгосрочные целевые программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности, осуществляется переход от годового к среднесрочному финансовому планированию в формате « скользящей трехлетки», создается законодательная база для развития новых форм финансового обеспечения государственных услуг, внедряется « программный» бюджет.
В связи с изменением подходов к формированию информации о деятельности подведомственных учреждений, при оценке результативности бюджетных расходов использованы критерии оценки деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству, количественные данные 2010 года по показателям бюджетных услуг и затраты на их осуществление.
Степень достижения Министерством культуры Республики Адыгея результативности бюджетных расходов можно оценить как достаточно высокую, так как плановые показатели учреждениями были выполнены, расширилась география гастрольной деятельности, повысилась читательская активность, что является свидетельством востребованности услуг культуры.