Бриз-М (стр. 10 из 11)
Затраты на энергию при проведении эксперимента:
Кэн2 = 3,192 кВт × 352 ч.× 1,1 руб./кВт-ч =898,87 руб.
Суммарный расход на электроэнергию: Кэн = Кэн1 + Кэн2 = 1001,01 руб.
Определение фонда заработной платы
Размеры основной заработной платы обслуживающего персонала взяты по данным бухгалтерии предприятия согласно учетным ведомостям от 23.01.2003.
Время проведения испытаний – 2 мес.
По требованиям техники безопасности для проведения испытаний необходим следующий персонал:
а) Три инженера-испытателя для снятия показаний с датчиков и первичной обработки результатов вручную (погрешность измерений при этом очень высока – 7-8 %):
· основная заработная плата Lос i =4000 руб./мес.
· дополнительная заработная плата Lдз i = 0,12 × LOC i = 480 руб./мес.
· социальные отчисления Lсоц i = 0,39(LOC i +Lдз i) =1747,2 руб./мес.
Затраты на заработную плату за период проведения испытаний:
Кзп1 = 3 × 2 × (LOC i +Lдз i + Lсоц) =37363,2 руб.
б) Техник-контролер:
· основная заработная плата Lос =3300 руб./мес.
· дополнительная заработная плата Lдз =0,12 × Lос = 396 руб./мес.
· социальные отчисления Lсоц = 0,39(Lос +Lдз) = 1441,44 руб./мес.
Затраты на заработную плату за период проведения испытаний:
Кзп2 = 2 × (Lос +Lдз + Lсоц) = 10274,88 руб.
Затраты на заработную плату обслуживающего персонала за период проведения испытаний:
Кзп = Кзп1 + Кзп2 = 47638,08 руб.
Затраты на расходные материалы (бумага, пишущие и чертежные принадлежности, расходные материалы оргтехники) - 8000 руб/год.
Как уже отмечалось выше, осуществить на практике достоверную обработку полученных данных на основе математической модели, максимально приближенной к реальным процессам, не представляется возможным, вследствие сложности, громоздкости и необходимой точности расчетов. Но расчеты аналогичного уровня сложности ранее производились. Все использованные ниже данные взяты по аналогии.
Обработкой результатов предприятия-разработчика занимается целый отдел (8 человек) квалифицированных инженеров. На обработку полученных данных им понадобилось бы не менее 1 месяца. При этом вероятность ошибки расчетов и, следовательно, вероятность выбора неверной математической модели, описывающей реальный процесс, невероятно высока – до 10%.
· основная заработная плата специалиста Lос i =3500 руб./мес.
· дополнительная заработная плата Lдз i = 0,12 × LOC i = 420 руб./мес.
· социальные отчисления Lсоц i = 0,39(LOC i +Lдз i) =1528,8 руб./мес.
Затраты предприятия на заработную плату отдела (за 1 мес.):
Кзп = 8 × (LOC i +Lдз i + Lсоц) =43590,4 руб.
В течение расчетного периода предприятие сможет провести 5 полных циклов работ (в последнем, 5-ом, цикле на этапе обработки результатов предприятию придется привлечь в 2 раза больше сотрудников, чтобы завершить этот этап за 0,5 месяца).
Определение годовых текущих затрат на проведение испытаний с использованием предлагаемой УТС на основе ИЭТР
Годовые текущие затраты на проведение испытаний с использованием предлагаемой УТС на основе ИЭТР включают в себя следующие виды затрат:
· заработная плата с начислениями;
· основные и вспомогательные материалы;
· энергия;
· расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
S = SЗ/П + SМАТ + SЭН + SОБОР , (5.13)
S1 = 43590,4*6 + 47638,08*5 + 8000 + 1001,01*5 + 16744,2 = 529482,05 руб.
Капитальные вложения в создание и внедрение системы по базовому варианту:
К = 7106,99 + 16744,2 + 37170,5 + 1001,01*5 + 47638,08*5 + 8000 + 43590,4*6 = 573759,54 руб.
Расчет капитальных и текущих затрат на разработку и внедрение нового варианта УТС на основе ИЭТР (автоматизированной).
Определение затрат на разработку системы измерений
Предварительные затраты предприятия на подбор и монтаж необходимого оборудования, настройку и отладку системы измерений остаются те же самые –7106,99 руб.
Затраты на разработку МО и ПО
Над разработкой математического аппарата, описывающего физические процессы, протекающие на ЭУ во время проведения испытаний, работают 2 специалиста с основной заработной платой 3500 руб./мес. в течение 0,5 мес. (2 недели).
Исходя из формулы (5.8):
КМО = (1+0,14) × [(1+0,12) × (1+0,39) +0,65] × {0,5 × 3500 +0,5 × 3500} =8805,13 руб.
Программный продукт (включая этапы собственно создания, отладки и сопровождения ПО) создается двумя инженерами-программистами с основной заработной платой 3500 руб./мес. в течение 0,5 месяца.
Исходя из формулы (5.6):
КПРГ = (1+0,14) × [(1+0,12) × (1+0,39) +0,65] × {0,5 × 3500 +0,5 × 3500} =8805,13 руб.
Таким образом, затраты на разработку МО и ПО для УТС на основе ИЭТР составили К= КМО + КПРГ = 17610,26 руб.
Затраты на эксплуатацию
Определение годовых затрат на оборудование
Исходя из формулы (5.11):
DА = 0,1 × 14420 + 0,125 × 46200 + 0,125 × 5800 + 0,1 × 112000 + 0,143 × 8400 = 20343,2 руб.
Расходы на ремонт оборудования:
SРЕМ = 0,05 × КТО = 0,05 ×186970 = 9348.5 руб.
Расходы на содержание оборудования:
SСОД = 0,04 × КТО = 0,04 × 186970 = 7478.4 руб.
Общие затраты на оборудование:
SОБОР = SАМ + SРЕМ + SСОД =20343.2 + 9348.5 + 7478.4 = 37170.5 руб.
Определение затрат на электроэнергию.
Стоимость 1 кВт-ч СКВТ = 1,1 руб. (по данным бухгалтерии предприятия).
Суммарная мощность оборудования: N =1,894 кВт
Затраты на э/энергию составят: Кэн1 = N × t × CКВТ = 1,894 кВт × 40ч.× 1,1руб./кВт-ч = 60,61 руб.
Время на разработку программного обеспечения – tпрг = 80 ч. Два используемых персональных компьютера потребляют 0,4 кВт.
Кэн2 = 25,6 руб.
Время проведения эксперимента - 80 ч. (2 нед.). В течение этого времени работает весь комплекс технических средств.
Затраты на энергию при проведении эксперимента:
Кэн3 = 2,494 кВт × 80 ч.× 1,1 руб./кВт-ч =159,62 руб.
Суммарный расход на электроэнергию: Кэн = 245,83 руб.
Определение фонда заработной платы.
Время проведения испытаний – 0,5 мес.
Во время проведения экспериментов задействован только 1 инженер-испытатель:
· основная заработная плата Lос i =4000 руб./мес.
· дополнительная заработная плата Lдз i = 0,12 × LOC i = 480 руб./мес.
· социальные отчисления Lсоц i = 0,39(LOC i +Lдз i) =1747,2 руб./мес.
Затраты на заработную плату за период проведения испытаний:
Кзп = 0,5 × (LOC i +Lдз i + Lсоц) = 3113,6 руб.
Затраты на расходные материалы (бумага, носители информации) – 4500 руб/год.
Определение годовых текущих затрат на проведение испытаний с использованием новой УТС и капитальных вложений.
В течение расчетного периода предприятие сможет провести 15 полных циклов работ. Годовые текущие затраты на проведение испытаний с использованием предлагаемой УТС на основе ИЭТР включают в себя следующие виды затрат:
S2 = 37170.5 + 245.83*15 + 3113.6*15 + 4500 + 141.4*15 = 941182.95 руб.
Капитальные вложения в создание и внедрение системы:
К = 7106,99 + 17610,26 + 186970 + 37170,5 + 245,83*15 + 3113,6*15 + 4500 + 141,4*15 = 305870,2 руб.
5.5. Расчет экономической эффективности от внедрения УТС
на основе ИЭТР
Для расчета экономической эффективности от внедрения УТС на основе ИЭТР и ее использования при проведении испытаний на экспериментальной установке необходимо рассмотреть некий идеальный вариант (модель) и задаться следующими допущениями:
· расчетный период равен 1 году;
· предприятие имеет возможность принимать заказы на проведение испытаний с использованием данной ЭУ в неограниченном количестве в течение всего расчетного периода;
· ввиду того, что на всех этапах испытаний участвуют высококвалифицированные специалисты, все работы проводятся в одну смену (8 ч.).
Определение технико-экономической эффективности УТС на основе ИЭТР
1. Определим абсолютную экономическую эффективность от создания и внедрения автоматизированной УТС:
Исходя из формулы (5.1):
ЕА = (529482,05 – 94182,95) / 305870,2 = 1,42.
Поскольку нормативный коэффициент экономической эффективности для вычислительной техники и автоматизированных систем Енвт=0,35, можно сделать вывод, что разработанная УТС даст существенный экономический эффект при длительной эксплуатации.
2. Определим срок окупаемости капитальных вложений:
Исходя из формулы (5.2):
Ток = К / (S1 – S2) = 0.70 (года)
Нормативный срок окупаемости Тнвт = 2,86 (года).
Поскольку Ток ³ Тнвт, можно сделать вывод о целесообразности капитальных затрат.
3. Определим приведенные затраты для базового и нового вариантов:
Исходя из формулы (5.3):
Сбаз = Sбаз = 529482,05 руб.
Снов = Sнов + 0,35 × Кнов = 94182,95 + 0,35 × 305870,2 = 201237,52 руб.
4. Годовой экономический эффект определяется как разность приведенных затрат процесса проведения испытаний при использовании базового и нового вариантов УТС на основе ИЭТР, т.е.:
Эг = (Ek * K1 + S1) - (Ek * K2 + S2) (5.14)
После внедрения новой автоматизированной информационно измерительной системы количество циклов испытаний в год увеличилось в три раза (с 5 до 15 циклов). Имеет смысл сравнить затраты из расчета равной производительности. Т.е. производительность стенда с новой автоматизированной системой была бы такой же, как если бы использовалось 3 стенда. Годовой экономический эффект будет:
Эг = ((0,15 * 573759,54)*3 + 941182.95) - (0,15 * 305870,2 + 529482,05) = 1199374,743 – 575362,58 = 624012,163 руб.
Результаты полученные при сравнении УТС на основе ИЭТР и УТС на основе макетов изделия приведены на рисунке 5.1.
 |
Столбцы черного цвета – базовый вариант УТС;
Столбцы белого цвета – УТС на основе ИЭТР.
Рис. 5.1. Сравнительная диаграмма базового УТС
и УТС на основе ИЭТР
ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что УТС на основе ИЭТР имеет несомненное преимущество по сравнению с бумажным аналогом, поскольку:
· значительно повышается качество и понижается скорость обучения персонала;
· значительно сокращаются время и трудоемкость подготовки и новых УТС для модернизированных моделей КРБ;