Нсп=Няв∙Кне,
где Кне - коэффициент учитывающий не выходы на работу:
Кне=Тн/Тэф=300/262=1,1
Расчет численности основных производственных рабочих приведен в таблице 7.3.
Таблица 7.3
Расчет численности основных производственных рабочих
| Наименование профессии рабочих | Разряд | Явочная численность | Система оплаты | Штатное число рабочих | |
| в смену | в сутки | ||||
| Старший оператор ТУ Оператор Оператор Машинист Машинист Итого: | 6 5 3 5 4 - | 2 2 2 2 2 10 | 6 6 6 6 6 30 | повре – менная | 6 6 6 6 6 30 |
7.2.2 Расчет годового фонда заработной платы основных производственных рабочих.
Данные для расчета заработной платы рабочих приведен в таблице 7.4.
Таблица 7.4
Исходные данные для расчета годового фонда заработной платы
| Наименование профессии рабочих | Коли- чество | Тариф разряды | Тариф ставки | Размер премии, % | |
| Часовые тенге | Дневные тенге | ||||
| Старший оператор ТУ Оператор Оператор Машинист Машинист | 6 6 6 6 6 | 6 5 3 5 4 | 140.64 131.8 116.6 131.8 120.5 | 1125.1 1054.4 932.8 1054.4 964.0 | 50 |
Определяем фонд заработной платы по тарифу:
Фт=Dст∙Н∙Тэф
где: Dст- дневная тарифная ставка, тенге; Тэф- эффективный фонд времени.
Dст=(1125,1∙6+1054,4∙6+932,8∙6+1054,4∙6+964∙6)/30
Фт=1025,14∙30∙236=7265071,2
Фонд премии:
Фпрем=(Фт∙П)/100=(7265071,2∙50)/100=3632535,6тенге
Доплата за работу в ночное время:
Dноч=(Фт∙h)/Тсут∙hноч=7265071,2/24∙0,2=486390,36тенге
Доплата за работу в праздничные дни:
Dпразд=(Фт∙2,4)/100=(7295855,4∙2,4)/100=174361,7тенге
При непрерывном режиме работы при продолжительности смены 8 часов, имеет место переработка часов по графику.
Доплата за переработку определяется:
tперер=Тпл-Тн=12дней
Dперер=(Dст∙tперер)/К=(1026,14∙12)/2=6156,84тенге
Определяем основной фонд заработной платы:
Фосн=Фт+Фпрем+Dноч+Dпразд+Dперер=
7265071,2+3632535,6+486390,3+17436,7+6156,84=11564515,6тенге
Дополнительная заработная плата:
Фдоп=(Фосн∙D)/Тэф=(11564515,6∙38)/236=1862083тенге
где: D - дни невыхода = 38 дней
Полный фонд заработной платы:
Фполн=Фосн+Фдоп=13426598,6тенге
Определяем полный фонд заработной платы с учетом районного коэффициента:
Фполн.РК=1,5(Фосн+Фдоп)=201398979тенге
Определяем отчисления на пенсионный фонд:
Фпф=(Фполн∙10%)/100=2013989,7тенге
Определяем среднемесячную заработную плату:
Фср.м.=Фполн.РК/(Нк∙12)=20139897,9/(30∙12)=55944,1тенге
Затраты на сырье и вспомогательные материалы приведены в таблице 7.5.
Таблица 7.5
Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы
| Наименование сырья и вспомогательного материала | Количество на которое установлена норма расхода | Норма расхода | Годовой расход | Цена | Сумма на весь объем тыс. тенге |
| Сырая нефть Катализатор Итого: | 2100000 90000 - | 1 0,005 - | 2100000 90000 - | 50314 30000 - | 105659400 2700000 108359400 |
Расчет затрат на топливо и энергию приведен в таблице 7.6.
Таблица 7.6
Расчет затрат на топливо и энергию.
| Виды энергоресурсов | Коли – чество | Норма | Годовой расход | Цена | Сумма тыс.тенге |
| Топливо, т у. т/т Электроэнергия, кВт*ч/т Оборотная вода, м3/т Итого: | 1741500 1741500 1741500 - | 0.049 0.298 0.253 - | 85333.5 518967.0 440599.5 - | 2880 327 822.7 - | 245760.5 169702.2 362481.2 777943.9 |
Расчет амортизационных отчислений:
А=(Произ.фонды*норма амортиз.)/100=24360000*10,5/100=2557800
Затраты на текущий ремонт
Зтр=H∙Q,
где: Н- норма на текущий ремонт; Q- производительность, т/год.
Зтр=20∙2100=42000тыс.тенге
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
Зс.эк.=А+Зтр=89827.5+42000=131827.5тыс.тенге
Расчет затрат на внутризаводскую перекачку
Зв.п.=Qпр∙С=2100∙60.8=127680тыс.тенге,
где: С – себестоимость 1 т перекачки.
Цеховые расходы определяют:
Цр=(Пр∙Н)/100=(1059605.27∙2.8)/100=29668.9тыс.тенге,
где: Н – 2.8 цеховые расходы, %
Общезаводские расходы определяют:
Оз=(Пр∙Но.р)/100=(1059605.27∙1.4)/100=148344.7тыс.тенге
В таблице 7.7 приведены основные суммы прямых затрат, которые являются обязательными.
Таблица 7.7
Сумма прямых затрат
| Наименование статей | Сумма тыс. тенге |
| Топливо и энергетика Заработная плата Отчисление в пенсионный фонд Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования Внутризаводская перекачка Итого: | 777943.9 20139.89 2013.98 131827.5 127680 1059605.27 |
Путем суммирования всех статей затрат определяют производственную себестоимость всей выработанной продукции:
Св.пр.=Зс.всп.мат+Пр+Оз+Цр=108359400+1059605.27+148344.7+29668.9=
=109597018.9тенге
Стоимость товарного дизельного топлива приведена в таблице 7.8.
Таблица 7.8
Стоимость товарной продукции
| Наименование товарной продукции | Количество тонн реализованной продукции | Себестоимость | Цена | ||
| 1 т тенге | Всего выпуска тыс. тенге | 1т тенге | Всего Выпуска тыс. тенге | ||
| Дизельное топливо | 1890000 | 52189,05 | 109597018.9 | 67000 | 126630000 |
Показатели трудоемкости:
Тр=(норма∙часы)/годовой выпуск=(238∙8)/392700=0,0048
Выработка на одного работающего:
Пт.р.=Тn/30=7652762/30=255092тыс.тенге/чел
Производительность труда:
Пт=392700/30=13090т/чел
Прибыль общая:
П=126630000-109597018.9=17032981.1тыс. тенге
Прибыль чистая:
Пч=П(1-0.21)=17032981.1∙0.79=13456054.9тенге
Стоимость оборотных средств (10% от основных фондов):
24360000/10=2436000тенге
Стоимость всех производственных фондов:
108 359 400+777 943.9+109 597 018.9= 218734362.8тыс.тенге
Срок окупаемости=себестоимость/ч.прибыль:
109597018,9/13456054,9 = 8 лет
Объем выпуска готовой продукции равен 126630000 тыс. тенге.
7.3 Основные технико-экономические показатели
В таблице 7.9 приведены общие итоговые технико – экономические показатели.
Таблица 7.9
Технико-экономические показатели
| Основные показатели | Проект |
| Мощность по готовой продукции, т | 1890000 |
| Капитальные затраты, тенге | 24360000 |
| Численность работников, чел. | 30 |
| Производительность труда, т/чел | 13090 |
| Себестоимость продукции, тен/т | 52189.05 |
| Фирменная цена, тен/т | 67000 |
| Общая прибыль, тыс.тенге | 17032981.1 |
| Чистая прибыль тыс./тенге | 13 456 054,9 |
| Объем выпуска, тыс.тенге | 126630000 |
| Срок окупаемости, год | 8 |
| Рентабельность | 12 % |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ужесточились требования к товарным нефтепродуктам, в частности, к дизельному топливу.
Использование деструктивных процессов переработки нефти позволяет не только углубить процессы нефтепереработки с целью получения топливных продуктов, но и значительно повысить их качество. Именно к таким процессам относится гидроочистка.
В моем дипломном проекте «Проект установки гидроочистки дизельного топлива», было рассмотрено влияние ужесточенных требований по охране окружающей среды и качеству товарных нефтепродуктов, рассмотрены мероприятия по охране труда и наиболее безопасном использовании установки гидроочистки, введены более совершенные катализаторы, позволяющие увеличить гидрообессеривающую способность, а также снизить содержание азота и кислорода в дизельном топливе, в расчетном разделе проекта приведены данные по материальному и тепловому балансам процесса, рассчитаны размер основного аппарата – реактора гидроочистки, проведен механический расчет для реактора, экономические расчеты и выведены технико-экономические показатели. Большое внимание в проекте было уделено охране окружающей среды; подробно описано влияние нефтеперерабатывающих заводов на экологию, в частности на сточные воды и воздух, а также методам борьбы с загрязнениями.