Ответственность за организацию и проведение окончательного контроля возложена на зам. генерального директора по качеству.
- Ответственность за организацию работ по метрологическому обеспечению возложена на главного метролога.
Процедуры, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению изложены в :
СТП 07507802-15 «Организация и порядок проведения поверки и калибровки средств измерения на предприятии. Метрологический учет средств измерения»
СТП 07507802-16 «Организация ремонта средств измерений».
СТП 07507802-17 «Порядок эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматики».
СТП 07507802-28 «Организация хранения средств линейно-угловых измерений».
СТП 07507802-29 «Методики выполнения измерений. Требования к метрологической аттестации и метрологическому надзору за ними».
СТП 07507802-41 «Метрологическая экспертиза изделий. Организация и порядок проведения».
СТП 07507802-46 «Аттестованные смеси. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации, применения и хранения на предприятии».
СТП 07507802-47 «Метрологический контроль и надзор. Система управления метрологическим контролем и надзором на предприятии».
- Ответственность за организацию и руководство выполнением работ по управлению несоответствующей продукцией возложена на главного инженера предприятия.
Регламентация организации и выполнения работ по статусу контроля и испытаний изложена в СТП 07507802-12 «Контроль и испытание серийной продукции. Статус контроля и испытаний».
- Реализация работ по управлению несоответствующей продукцией осуществляется подразделениями: производство, главная бухгалтерия, юротдел, служба качества.
Полномочным органом, ответственным за проведение анализа и действий с несоответствующей продукцией, является служба качества.
Ответственность за организацию и руководство выполнением работ по управлению несоответствующей продукцией возложена на зам. генерального директора по качеству и сертификации.
Анализ несоответствующей продукции проводит компетентная комиссия.
Начальник структурного подразделения несет ответственность за действия с несоответствующей продукцией.
В зависимости от характера выявленного несоответствия главный технолог предприятия принимает решение о необходимости проведения анализа на уровне производства или предприятия.
Согласно СТП 07507802-18 «Действия по управлению несоответствующей продукцией» в зависимости от оценки значимости несоответствий комиссия принимает одно из следующих решений:
• направить продукцию на переработку (исправление, доработку) с целью достижения установленных требований;
• использовать по прямому назначению по договорённости с потребителем ( с оформлением распорядительного документа);
• использовать по прямому назначению с оформлением допущенного отступления в установленном порядке в соответствии с СТП07507802-18;
• забраковать продукцию.
Действия по разработке и внедрению мер корректирующего и предупреждающего воздействия в случае обнаружения несоответствия на различных стадиях производства регламентированы СТП 07507802-19 «Корректирующие и предупреждающие действия».
Продукция, признанная непригодной, изымается с рабочих мест и изолируется.
- Ответственность за своевременное изъятие возлагается на мастера смены и представителя ОТК.
- Ответственность за координацию проведения корректирующих действий возлагается на главного технолога.
Ответственность за проведение анализа несоответствий, определение их причин, разработку и проведение регистрации корректирующих мероприятий возлагается на руководителя подразделения, в котором выявлено несоответствие.
- Реализация работ по корректирующим действиям осуществляется подразделениями: службой главного технолога, службой качества (ОТК), ЦЗЛ и соответствующими службами в производственных подразделениях.
Ответственность за общую организацию, руководство и контроль за выполнением корректирующих действий возложена на главного технолога и непосредственно на технологов производственных участков.
Ответственность за общую организацию, руководство и контроль за проведением предупреждающих действий возложена на главного технолога предприятия.
Меры воздействия предназначены для предупреждения и устранения причин повторного возникновения несоответствия.
Регламентация, организации и выполнения работ изложена в СТП 07507802-19 «Корректирующие и предупреждающие действия».
- Работы, связанные с погрузкой и разгрузкой продукции, ее упаковкой, консервацией и отгрузкой равноценны требованиям исполнения основным технологическим операциям. Ответственность за проведение погрузочно-разгрузочных работ, хранение, упаковку, консервацию и поставку несет зам. генерального директора по коммерческим вопросам.
Реализация данных работ осуществляет УМТС, ОКО, производство 16.
Реализация работ по хранению продукции осуществляется структурными подразделениями, имеющими складские помещения.
Ответственность по контролю за проведением работ по хранению продукции возложена на руководителей соответствующих подразделений.
Регламентация процедур хранения и складирования продукции осуществлена в следующих документах:
СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции»;
производственных инструкциях;
технологическом регламенте.
Ответственность по контролю за маркировкой, упаковкой и сохранностью продукции возложена на руководителей участков погрузки.
Указанные работы регламентированы в следующих документах:
• в нормативной документации на соответствующий вид продукции;
• в технологическом регламенте;
• СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции».
Реализация данных работ осуществляется отделом реализации и маркетинга и производством 16.
Ответственность и контроль за выполнением работ по поставке возложена на зам. генерального директора по коммерческим вопросам.
Работы регламентированы в СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием, хранение и отгрузка готовой продукции».
- Процедуры, связанные с регистрацией данных о качестве, выполняются подразделениями предприятия, ОТК, службой главного технолога.
Общие требования к регистрации данных о качестве, состав регистрируемых данных, а также перечень документов системы качества, регламентирующих формы носителей информации, порядок сбора и обработки информации, место и сроки хранения зарегистрированных данных, указаны в СТП 07507802-21 «Управление регистрацией данных о качестве».
- Работы по регистрации данных о качестве проводят следующие подразделения и отделы: ЦЗЛ, УМТС, ОКО, ОРиМ, служба качества, служба гл. метролога, гл. механика, гл. технолога, производства.
Ответственность, координация, руководство и контроль за работами по регистрации данных о качестве возложены на заместителя генерального директора по качеству.
- Организацию работ по внутренней проверке системы качества осуществляет служба качества.
Ответственность за организацию и руководство работами по внутренней проверке системы качества возложена за заместителя генерального директора по качеству и сертификации.
Работы по внутренней проверке системы качества регламентированы в СТП 07507802-22 «Порядок проведения внутренней проверки и анализа системы качества».
- Работы по подготовке кадров и регистрации данных о подготовке персонала осуществляет ОТО.
Квалификационная аттестация работников производственных подразделений проводится комиссиями под председательством главного инженера производства, главных специалистов - под председательством главного инженера в составе и по графику, утвержденному генеральным директором.
Регламентация организации и выполнения работ по подготовке специалистов изложена в СТП 07507802-23 «Подготовка и повышение квалификации кадров. Подбор и расстановка кадров», СТП 07507802-32 «Аттестация инженерно-технических работников».
- Работы по стимулированию персонала осуществляет ПЭУ. Руководство и ответственность за проведение работ по материальному стимулированию возложены на зам. генерального директора по экономике.
- Ответственность и контроль за использованием статистических методов возложена на службу главного технолога.
Регламентация организации работ по применению статистических методов изложена в СТП 07507802-24 «Статистические методы контроля. Организация и порядок проведения».
- Реализация работ по утилизации осуществляется службой главного технолога и руководителями структурных подразделений.
Ответственность и контроль за исполнением возложена на отдел экологии.
Регламентация организации и выполнения работ по утилизации изложена в технологических регламентах.
Планирование качества используется в целях реализации установленных требований к продукции.
Программа качества предприятия разрабатывается ежегодно в виде «Плана мероприятий по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции» согласно СТП 07507802-19.
Процедуры регламентированы в СТП, положениях о подразделениях, должностных и рабочих инструкциях.
Производственные процессы проводятся согласно технологическим регламентам и рабочим инструкциям.
4.1.5 Анализ со стороны руководства.