• составление планов внутренней проверки;
• проведение внутренней проверки;
• представление отчетов (актов) по результатам внутренней проверки руководству;
• разработка предложений по проведению корректирующих мер воздействия;
• оценка эффективности корректирующих воздействий,
предложенных в ходе предшествующих проверок.
При разработке плана внутренней проверки определяются вопросы:
• перечень видов деятельности, подлежащих проверке;
• требования к квалификации персонала, производящего проверку;
• причины проведения проверки (дефекты продукции, технологические или организационные изменения, текущий надзор);
• порядок представления выводов и рекомендаций по результатам
проверки. В числе проверяемых объектов могут быть:
организационная структура и функции подразделений;
производственные процессы и операции;
производимая продукция;
состояние оборудования и контрольно-измерительных средств;
квалификация персонала проверяемых подразделений;
состояние и ведение документации и др.
Персонал, участвующий в проведении проверки элементов системы качества должен иметь независимый статус и не должен быть работником проверяемых участков.
Результаты проверки доводятся до сведения персонала, ответственного за проверяемый участок работы.
4.18 ПОДГОТОВКА КАДРОВ.
Подготовка кадров является элементом системы качества и отвечает требованиям п.4.18 ГОСТ Р ИСО 9002-96. Целью подготовки кадров является обеспечение необходимого уровня квалификации всего персонала, прямо или косвенно влияющего на качество продукции.
Подготовка кадров охватывает следующие категории персонала:
• руководящий персонал, который должен понимать принципы, методы и средства функционирования системы качества, а также критерии оценки ее функционирования;
• технический персонал, который должен владеть методами и средствами реализации элементов системы качества;
• рабочий персонал и производственные контролеры, которые должны владеть приемами, навыками работы, техники безопасности, понимать рабочую документацию, правильно выполнять свою работу и знать, как она влияет на качество продукции.
Система подготовки специалистов в системе качества включает проведение следующих работ:
• определение потребности в подготовке кадров;
• подготовка новых и переподготовка рабочих с учетом потребности предприятия;
• обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих;
• подготовка молодых специалистов в ВУЗах по договорам с предприятием;
• специализированное обучение и периодическая аттестация персонала, занятого на специальных и особо ответственных технологических процессах и операциях;
• аттестация руководителей среднего звена управления и специалистов;
• организация и проведение периодического дифференцированного обучения различных категорий персонала вопросам управления качеством, современным методам обеспечения качества продукции.
4.6 ЗАКУПКИ.
Элемент «Закупки» отвечает требования п.4.6 ГОСТ Р ИСО 9002-96.
Целью закупок является обеспечение предприятия материально-техническими ресурсами (материалами, комплектующими), в соответствии с требованиями нормативной документации и технологических регламентов.
Закупки включают проведение следующих работ:
• установление требований к закупаемым материально-техническим ресурсам;
• выбор и оценка поставщиков-субподрядчиков;
• документирование закупок, включая заключение договоров, установление порядка и методов контроля закупаемых материалов и комплектующих;
• организация работ по идентификации и проверке качества закупленных материалов и комплектующих, включая регистрацию данных о качестве;
• обеспечение хранения и выдачи материалов и комплектующих. Номенклатура показателей качества материалов и комплектующих,
методы их контроля и критерии приемки устанавливаются нормативной и
(или) конструкторской документацией.
4.6.2 Оценка поставщиков (субподрядчиков).
Оценка поставщиков (субподрядчиков) производится на основе накопленного опыта и результатов аналогичных поставок.
Оценка поставщиков по конкретному виду сырья проводится постоянно на основе и способности выполнять требования контракта на субподряд, включая требования к системе качества и конкретные требования к обеспечению качества.
Оценка поставщиков производится по представлению начальника У МТС - начальником ОТК и главным технологом.
Критериями оценки являются:
• качество поставляемой продукции;
• наличие системы качества;
• месторасположение;
• условия оплаты;
• ритмичность поставок.
Требования по составлению и поддержанию в рабочем состоянии «Реестра приемлемых поставщиков» изложены в СТП 07507802-30 «Порядок оценки и выбора поставщиков»
Документация на закупку.
Документом на закупку является договор (контракт).
Порядок выдачи УМТС и ОКО исходных данных для закупки и оформление договоров (контрактов) на закупку приведены в СТП 07507802-31 «Организация обеспечения предприятия сырьем и материалами». Документация на закупку должна содержать полное описание заказанных материалов и комплектующих, порядка их контроля и разрешения спорных вопросов.
Работу по анализу договоров (контрактов) координируют начальники УМТС и ОКО (по направлениям).
Договор (контракт) согласованный с руководителями соответствующих подразделений, подписывается заместителем генерального директора по коммерции.
Руководство и ответственность за выполнение работ по закупкам возложена на зам. генерального директора по коммерции. Организация выполнения работ материально-технического обеспечения возложена на Управление материально-технического снабжения и отдел комплектации оборудования.
Выполнение работ изложено в
СТП 07507802-30 «Порядок оценки и выбора поставщиков»
СТП 07507802-31 «Организация обеспечения предприятия сырьем и материалами»
СТП 07507802-07 «Идентификация продукции, документации и их
прослеживаемость. Основные положения»
СТП 07507802-20 «Погрузочно-разгрузочные работы. Прием,
хранение и отгрузка готовой продукции»
Идентификация и проверка качества закупаемых материалов и комплектующих обеспечивают исключение использования материалов и комплектующих ненадлежащего качества.
4.15 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ И ПОСТАВКА
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка являются элементами системы качества и соответствуют требованиям п.4.15 ГОСТ Р ИСО 9002-96.
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка осуществляется в соответствии с процедурами, обеспечивающими предохранение продукции от нанесения ущерба и порчи. Эти процедуры регламентированы:
• в нормативной документации в зависимости от вида продукции;
• в технологических регламентах;
• в производственных инструкциях на соответствующие виды работ;
• в стандартах предприятия;
• в договоре (контракте) на поставку продукции.
4.15.2 Погрузочно-разгрузочные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы являются составной частью элемента системы качества и соответствуют требованиям п.4.15.2 ГОСТ Р ИСО 9002-96.
Меры по обеспечению сохранности продукции включают наличие и использование средств предупреждающих нанесение ущерба в связи с отрицательными факторами, возникающими при погрузочно-разгрузочных работах и складировании.
Указанные меры осуществляются при проведении следующих работ:
• транспортировании сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции при внутри и межпроизводственных перевозках;
• приемка, складирование, выдача сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции.
Работы выполняются при наличии товаро-сопроводительной документации и маркировке продукции, обеспечивающей правильную ее идентификацию в случае возврата или необходимости специальной проверки.
4.15.3 Хранение.
Хранение является составной частью элемента системы качества и соответствует требованиям п.4.15.3 ГОСТ Р ИСО 9002-96.
При складировании и хранении продукции принимаются меры, исключающие нанесение ей ущерба или порчи, в том числе под влиянием внешней среды (температуры, влажности). Предусматривается периодическая проверка складов и периодический контроль условий хранения продукции, состояния средств консервации, тары и упаковки. (Изменённая редакция Изм. 1).
4.15.4 Упаковка.
Упаковка является составной частью элемента системы качества и соответствует требованиям п.4.15.4 ГОСТ Р ИСО 9002-96.
Упаковка и маркировка продукции осуществляется с целью обеспечения ее сохранности, идентификации и соответствия установленным требованиям во время хранения, транспортировки и в более поздний период до истечения срока ответственности.
Данные работы проводят участки погрузки.
4.15.5 Консервация
Консервация является составной частью элемента системы качества и соответствует п.4.15.5 ГОСТ Р ИСО 9002-96.