Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти Добропільс (стр. 12 из 17)
Рисунок 2.8 - Дані прогнозу витрат на видобуток вугілля на шахті "Добропільська" за чотири квартали 2008 року методом побудови лінійної регресії з урахуванням сезонних коливань.
Таблиця 2.9 – Прогноз витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови поліноміального тренду з урахуванням сезонних коливань.
| № | період | витрати | тренд поліном. | факт-тренд | сезонна складова | прогноз |
| 1 | 1кв.2005 | 34236 | 36220,5 | -1984,5 | -488,1 | 35732,5 |
| 2 | 2кв.2005 | 41745 | 37980,7 | 3764,3 | 920,8 | 38901,5 |
| 3 | 3кв.2005 | 40392 | 39714,6 | 677,4 | -1244,4 | 38470,2 |
| 4 | 4кв.2005 | 40582 | 41422,1 | -840,1 | 813,8 | 42235,9 |
| 5 | 1кв.2006 | 41581 | 43103,2 | -1522,2 | -488,1 | 42615,2 |
| 6 | 2кв.2006 | 41829 | 44758,0 | -2929,0 | 920,8 | 45678,8 |
| 7 | 3кв.2006 | 45285 | 46386,5 | -1101,5 | -1244,4 | 45142,2 |
| 8 | 4кв.2006 | 50966 | 47988,7 | 2977,3 | 813,8 | 48802,5 |
| 9 | 1кв.2007 | 51607 | 49564,4 | 2042,6 | -488,1 | 49076,4 |
| 10 | 2кв.2007 | 53041 | 51113,9 | 1927,1 | 920,8 | 52034,7 |
| 11 | 3кв.2007 | 49328 | 52637,0 | -3309,0 | -1244,4 | 51392,6 |
| 12 | 4кв.2007 | 54438 | 54133,8 | 304,2 | 813,8 | 54947,6 |
| 13 | 1кв.2008 | 55604,2 | -55604,2 | -488,1 | 55116,1 | |
| 14 | 2кв.2008 | 57048,3 | -57048,3 | 920,8 | 57969,1 | |
| 15 | 3кв.2008 | 58466,0 | -58466,0 | -1244,4 | 57221,7 | |
| 16 | 4кв.2008 | 59857,4 | -59857,4 | 813,8 | 60671,3 |
Рисунок 2.9 - Дані прогнозу витрат на видобуток вугілля на шахті "Добропільська" за чотири квартали 2008 року методом побудови поліноміального тренду з урахуванням сезонних коливань.
У таблиці 2.10 приведена модель, по якій виконується прогноз витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
Таблиця 2.10 – Прогноз витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
| № | період | витрати | середньорічний | факт-серед. | сезонна складова | прогноз |
| 1 | 1кв.2005 | 34236 | 39238,8 | -5002,8 | -2944,5 | 36294,3 |
| 2 | 2кв.2005 | 41745 | 39238,8 | 2506,3 | 119,2 | 39357,9 |
| 3 | 3кв.2005 | 40392 | 39238,8 | 1153,3 | -417,5 | 38821,3 |
| 4 | 4кв.2005 | 40582 | 39238,8 | 1343,3 | 3242,8 | 42481,6 |
| 5 | 1кв.2006 | 41581 | 44915,3 | -3334,3 | -2944,5 | 41970,8 |
| 6 | 2кв.2006 | 41829 | 44915,3 | -3086,3 | 119,2 | 45034,4 |
| 7 | 3кв.2006 | 45285 | 44915,3 | 369,8 | -417,5 | 44497,8 |
| 8 | 4кв.2006 | 50966 | 44915,3 | 6050,8 | 3242,8 | 48158,1 |
| 9 | 1кв.2007 | 51607 | 52103,5 | -496,5 | -2944,5 | 49159,0 |
| 10 | 2кв.2007 | 53041 | 52103,5 | 937,5 | 119,2 | 52222,7 |
| 11 | 3кв.2007 | 49328 | 52103,5 | -2775,5 | -417,5 | 51686,0 |
| 12 | 4кв.2007 | 54438 | 52103,5 | 2334,5 | 3242,8 | 55346,3 |
| 13 | 1кв.2008 | 56453,5 | -56453,5 | -2944,5 | 53509,0 | |
| 14 | 2кв.2008 | 56453,5 | -56453,5 | 119,2 | 56572,7 | |
| 15 | 3кв.2008 | 56453,5 | -56453,5 | -417,5 | 56036,0 | |
| 16 | 4кв.2008 | 56453,5 | -56453,5 | 3242,8 | 59696,3 |
Середньорічні данні за три роки і розрахунок значення середніх витрат за 2008 рік наведено на рисунку 2.10.
Рисунок 2.10 – Середні значення витрат по роках
Рисунок 2.11- Прогноз витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
На основі квартальних звітів про собівартість готової вугільної продукції розрахуємо прогнозні данні постійних і змінних витрат.
До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування та управління виробництвом, що є незмінними в залежності від обсягів виробництва.
До змінних відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва.
Таблиця 2.11- Прогноз постійних витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
| № | період | витрати | середньорічний | факт-серед. | сезонна складова | прогноз |
| 1 | 1кв.2005 | 3668 | 4204,3 | -536,3 | -315,7 | 3888,6 |
| 2 | 2кв.2005 | 4473 | 4204,3 | 268,8 | 13,0 | 4217,3 |
| 3 | 3кв.2005 | 4327 | 4204,3 | 122,8 | -45,0 | 4159,3 |
| 4 | 4кв.2005 | 4349 | 4204,3 | 144,8 | 347,7 | 4551,9 |
| 5 | 1кв.2006 | 4455 | 4812,3 | -357,3 | -315,7 | 4496,6 |
| 6 | 2кв.2006 | 4482 | 4812,3 | -330,3 | 13,0 | 4825,3 |
| 7 | 3кв.2006 | 4852 | 4812,3 | 39,8 | -45,0 | 4767,3 |
| 8 | 4кв.2006 | 5460 | 4812,3 | 647,8 | 347,7 | 5159,9 |
| 9 | 1кв.2007 | 5529 | 5582,5 | -53,5 | -315,7 | 5266,8 |
| 10 | 2кв.2007 | 5683 | 5582,5 | 100,5 | 13,0 | 5595,5 |
| 11 | 3кв.2007 | 5285 | 5582,5 | -297,5 | -45,0 | 5537,5 |
| 12 | 4кв.2007 | 5833 | 5582,5 | 250,5 | 347,7 | 5930,2 |
| 13 | 1кв.2008 | 6048,8 | -6048,8 | -315,7 | 5733,1 | |
| 14 | 2кв.2008 | 6048,8 | -6048,8 | 13,0 | 6061,8 | |
| 15 | 3кв.2008 | 6048,8 | -6048,8 | -45,0 | 6003,8 | |
| 16 | 4кв.2008 | 6048,8 | -6048,8 | 347,7 | 6396,4 |
Рисунок 2.12 – Середні значення постійних витрат по роках
Рисунок 2.13 – Прогноз постійних витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
Таблиця 2.12- Прогноз змінних витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
| № | період | витрати | середньорічний | факт-серед. | сезонна складова | прогноз |
| 1 | 1кв.2005 | 30568 | 35034,5 | -4466,5 | -2628,8 | 32405,7 |
| 2 | 2кв.2005 | 37272 | 35034,5 | 2237,5 | 106,2 | 35140,7 |
| 3 | 3кв.2005 | 36065 | 35034,5 | 1030,5 | -372,5 | 34662,0 |
| 4 | 4кв.2005 | 36233 | 35034,5 | 1198,5 | 2895,2 | 37929,7 |
| 5 | 1кв.2006 | 37126 | 40103 | -2977 | -2628,8 | 37474,2 |
| 6 | 2кв.2006 | 37347 | 40103 | -2756 | 106,2 | 40209,2 |
| 7 | 3кв.2006 | 40433 | 40103 | 330 | -372,5 | 39730,5 |
| 8 | 4кв.2006 | 45506 | 40103 | 5403 | 2895,2 | 42998,2 |
| 9 | 1кв.2007 | 46078 | 46521 | -443 | -2628,8 | 43892,2 |
| 10 | 2кв.2007 | 47358 | 46521 | 837 | 106,2 | 46627,2 |
| 11 | 3кв.2007 | 44043 | 46521 | -2478 | -372,5 | 46148,5 |
| 12 | 4кв.2007 | 48605 | 46521 | 2084 | 2895,2 | 49416,2 |
| 13 | 1кв.2008 | 50404,6 | -50404,6 | -2628,8 | 47775,8 | |
| 14 | 2кв.2008 | 50404,6 | -50404,6 | 106,2 | 50510,8 | |
| 15 | 3кв.2008 | 50404,6 | -50404,6 | -372,5 | 50032,1 | |
| 16 | 4кв.2008 | 50404,6 | -50404,6 | 2895,2 | 53299,8 |
Рисунок 2.14 – Середні значення змінних витрат по роках.
Рисунок 2.15 – Прогноз змінних витрат на видобуток вугілля на 2008 рік методом побудови середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань.
У таблиці 2.13 приведена модель, по якій виконується прогноз ціни на вугілля на 2008 рік методом побудови лінійної регресії з урахуванням сезонних коливань.
Таблиця 2.13 – Прогноз ціни на вугілля на 2008 рік методом побудови лінійної регресії з урахуванням сезонних коливань.
| № | період | ціна | тренд лін. | факт-тренд | сезонна складова | прогноз |
| 1 | 1кв.2005 | 380,2 | 334,4 | 45,8 | 18,9 | 353,4 |
| 2 | 2кв.2005 | 325,2 | 333,3 | -8,1 | -4,0 | 329,3 |
| 3 | 3кв.2005 | 319,1 | 332,2 | -13,2 | -12,4 | 319,8 |
| 4 | 4кв.2005 | 327,2 | 331,2 | -4,0 | -2,5 | 328,7 |
| 5 | 1кв.2006 | 323,2 | 330,1 | -6,9 | 18,9 | 349,0 |
| 6 | 2кв.2006 | 309,5 | 329,0 | -19,5 | -4,0 | 325,0 |
| 7 | 3кв.2006 | 302,1 | 327,9 | -25,8 | -12,4 | 315,5 |
| 8 | 4кв.2006 | 310,9 | 326,8 | -15,9 | -2,5 | 324,4 |
| 9 | 1кв.2007 | 343,7 | 325,7 | 17,9 | 18,9 | 344,7 |
| 10 | 2кв.2007 | 340,2 | 324,7 | 15,6 | -4,0 | 320,6 |
| 11 | 3кв.2007 | 325,2 | 323,6 | 1,6 | -12,4 | 311,1 |
| 12 | 4кв.2007 | 335,0 | 322,5 | 12,5 | -2,5 | 320,0 |
| 13 | 1кв.2008 | 321,4 | -321,4 | 18,9 | 340,3 | |
| 14 | 2кв.2008 | 320,3 | -320,3 | -4,0 | 316,3 | |
| 15 | 3кв.2008 | 319,2 | -319,2 | -12,4 | 306,8 | |
| 16 | 4кв.2008 | 318,1 | -318,1 | -2,5 | 315,7 |
