| Показатель | Фактически за 9 мес. 2006 г. | Фактически за 9 мес. 2007 г. | Отклонение | В% к прошлому году | |||
| план | факти-чески | % выполнения плана | от плана | от прошлого года | |||
| Розничный товарооборот, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 82 363 | 177 200 | 197 944 | 111,7 | 20 744 | 115 581 | 240,3 |
| в сопоставимых ценах | 82 363 | х | 181 600 | х | х | 99 237 | 220,5 |
| Среднесписочная численность торговых работников, чел. | 67 | 133 | 131 | 98,5 | -2 | 64 | 195,5 |
| В том числе торгово-оперативных работников | 46 | 103 | 101 | 98,1 | -2 | 55 | 219,6 |
| Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников,% | 68,7 | 77,4 | 77,1 | 99,6 | 0 | 8 | 112,3 |
| Среднегодовая выработка одного торгового работника, исходя из товарооборота, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 1229,3 | 1332,3 | 1511,0 | 113,4 | 179 | 282 | 122,9 |
| в сопоставимых ценах | 1229,3 | х | 1386,3 | х | х | 157 | 112,8 |
| Среднегодовая выработка на одного торгово-оперативного работника исходя из товарооборота, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 1790,5 | 1720,4 | 1959,8 | 113,9 | 239 | 169 | 109,5 |
| в сопоставимых ценах | 1790,5 | х | 1798,0 | х | х | 8 | 100,4 |
| Прирост товарооборота в действующих ценах за счет повышения производительности труда торгово-оперативных работников,% | 95,6 | 103,7 | 106,9 | 103,1 | 3,2 | 11,3 | 111,8 |
Расчет влияния факторов на динамику оборачиваемости отдельных товарных групп по магазину "Восход" ООО "Маркет"
| Товарная группа и товар | Время обращения товаров, дни | ||||||
| фактически за 9 мес. 2006 г. | запасах отчетного года и товарообороте прошлого года | фактически за 9 мес. 2007 г. | изменение в динамике | ||||
| Всего | в том числе за счет изменения | ||||||
| ускорение (-) | замедление (+) | средних товарных запасов(гр.3 - гр.2) | объема товарооборота (гр.4 - гр.3) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мясо и мясопродукты | 11,2 | 5,4 | 2,4 | -8,8 | - | -5,8 | -3,0 |
| Рыба и рыбопродукты | 13,3 | 7,4 | 2,1 | -11,2 | - | -6,0 | -5,2 |
| Молоко и молочные продукты | 13,5 | 2,8 | 1,5 | -12,0 | - | -10,6 | -1,3 |
| Яйца | 11,7 | 11,7 | 5,8 | -6,0 | - | 0,0 | -6,0 |
| Сахар | 86,7 | 26,2 | 16,6 | -70,1 | - | -60,5 | -9,6 |
| Кондитерские изделия | 12,1 | 12,0 | 5,3 | -6,7 | - | -0,1 | -6,7 |
| Чай | 57,0 | 18,5 | 17,2 | -39,7 | - | -38,4 | -1,3 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 13,2 | 6,0 | 1,3 | -12,0 | - | -7,2 | -4,7 |
| Мука, крупа и макаронные изделия | 24,7 | 23,6 | 6,4 | -18,3 | - | -1,1 | -17,2 |
| Вино-водочные изделия | 55,9 | 11,6 | 7,6 | -48,3 | - | -44,3 | -4,0 |
| Овощи и фрукты | 31,3 | 8,2 | 4,2 | -27,1 | - | -23,1 | -4,0 |
| Другие продовольственные товары | 190,1 | 35,7 | 6,0 | -184,1 | - | -154,3 | -29,7 |
| Непродовольственные товары | 54,6 | 30,7 | 13,9 | -40,7 | - | -23,8 | -16,8 |
| ВСЕГО | 27,7 | 10,3 | 4,3 | -23,4 | - | -17,4 | -6,0 |
План рекламных мероприятий по магазину "Восход" ООО "Маркет" на 2008 г.
| Мероприятие | Срок проведения | Характеристика рекламного средства, цель, размер | Сумма затрат, руб. РФ | Примечание |
| Изготовление и рассылка листовок адресатам | 2 мес. | Яркая полиграфия, тираж 2000 экз., формат А5 | 4 320 | Рассылка листовок по почтовым ящикам домов близлежащих районов |
| Рекламные плакаты | 2 мес. | Яркая полиграфия, тираж 500 экз., формат А1 | 12 690 | Для размещения в специальных местах |
| Открытки "ЕВРО" | 1 мес. | Открытка цветная с поздравлением, символикой и адресом магазина, тираж 2000 экз. | 4 860 | К основным праздникам. Для привлечения новых покупателей |
| Рекламный щит с наружной подсветкой | 6 мес. | Размер 3x2 м. | 56 430 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Оформление витрин | 1 год | Широкоформатная полноцветная печать, индивидуальные конструкции, неоновое освещение и пр. | 30 060 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Полиэтиленовые пакеты | 1 год | Односторонний рисунок, 400x500 мм., ручка вырубная, тираж 50000 шт. | 116 100 | Для упаковки товара и создания имиджа магазина |
| Штендер | 1 год | Самоклеящаяся виниловая пленка на пластиковой основе в металлической раме, размер 0.8x1,2 м. | 3 240 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Внутримагазинные световые панели | 1 год | Панели с внутренней подсветкой ляя каждого отдела | 54 850 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| ИТОГО: | 282 550 |
Ожидаемый экономический эффект от проведения комплекса Маркетинговых мероприятий по магазину "Восход" ООО "Маркет" на 2008 г.
| Мероприятие | Удель-ный вес,% | Сумма затрат, руб. РФ | Ожидаемое увеличение выручки от рекламного мероприятия при увеличении товарооборота | ||||||||||||||
| на 1% | на 2% | на 3% | на 4% | на 5% | на 6% | на 7% | на 8% | на 9% | на 10% | на 11% | на 12% | на 13% | на 14% | на 15% | |||
| Изготовление и рассылка листовок адресатам | 15 | 4 320 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 |
| Рекламные плакаты | 5 | 12 690 | 1171 | 2341 | 3512 | 4683 | 5854 | 7024 | 8195 | 9366 | 10536 | 11707 | 12878 | 14048 | 15219 | 16390 | 17561 |
| Открытки "ЕВРО" | 5 | 4 860 | 1171 | 2341 | 3512 | 4683 | 5854 | 7024 | 8195 | 9366 | 10536 | 11707 | 12878 | 14048 | 15219 | 16390 | 17561 |
| Рекламный щит с наружной подсветкой | 25 | 56 430 | 5854 | 11707 | 17561 | 23414 | 29268 | 35121 | 40975 | 46828 | 52682 | 58535 | 64389 | 70242 | 76096 | 81949 | 87803 |
| Оформление витрин | 15 | 30 060 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 |
| Полиэтиленовые пакеты | 10 | 116 100 | 2341 | 4683 | 7024 | 9366 | 11707 | 14048 | 16390 | 18731 | 21073 | 23414 | 25756 | 28097 | 30438 | 32780 | 35121 |
| Штендер | 10 | 3 240 | 2341 | 4683 | 7024 | 9366 | 11707 | 14048 | 16390 | 18731 | 21073 | 23414 | 25756 | 28097 | 30438 | 32780 | 35121 |
| Внутримагазинные световые панели | 15 | 54 850 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 |
| ИТОГО: | 100 | 282 550 | 23414 | 46828 | 70242 | 93656 | 117071 | 140485 | 163899 | 187313 | 210727 | 234141 | 257555 | 280969 | 304383 | 327797 | 351212 |