| Наименование показателей | Ед. изм. | 2006г. | 2007г. | % к 2006 г. | |
| 1 | Производство товарной продукции: | ||||
| - в сопоставимых ценах на 1.01.04 | тыс. руб. | 2 194 898 | 2 485 964 | 113,3% | |
| - в действующих ценах года | тыс. руб. | 1 947 071 | 2 684 825 | 137,9% | |
| 2 | Объем реализации товарной продукции | тыс. руб. | 1 948 723 | 2 598 054 | 133,3% |
| 3 | Удельный вес реализации от товарного объема | % | 100,1% | 96,8% | |
| Объем отгруженной товарной продукции | тыс. руб. | 1 957 739 | 2 643 686 | 135,0% | |
| 5 | Экспорт товарной продукции $ | тыс.$ | 13 016 | 21 001 | 161,3% |
| Экспорт товарной продукции | тыс. руб. | 364 181 | 585 537 | 160,8% | |
| 6 | Затраты на пр-во товарной продукции (всего) | тыс. руб. | 1 923 479 | 2 572 122 | 133,7% |
| Себестоимость ТП | тыс. руб. | 1 895 291 | 2 579 795 | 136,1% | |
| на убытки | тыс. руб. | 6 188 | 8 790 | 142,0% | |
| баланс расходов будущих периодов | тыс. руб. | 22 000 | -16 462 | ||
| 7 | Прибыль от ТП | тыс. руб. | 51 780 | 105 030 | 202,8% |
| 8 | Рентабельность ТП | % | 2,7% | 4,1% | |
| 9 | Затраты на 1 руб. товарной продукции | коп | 97,3 | 96,1 | 98,7% |
| 10 | Среднесписочная численность (всего) | чел. | 7 447 | 6 918 | 92,9% |
| - промышленного персонала | чел. | 7 323 | 6 798 | 92,8% | |
| 11 | Производительность труда в сопоставимых ценах (среднемесяч.) | тыс. руб. | 25,0 | 30,5 | 122,0% |
| Производительность труда в действующих ценах (среднемесяч.) | тыс. руб. | 22,2 | 32,9 | 148,5% | |
| 12 | Потери рабочего времени (в среднем за месяц всего) | чел. | 986 | 1 207 | 122,4% |
| в т.ч.: | |||||
| - административные | чел. | 24 | 134 | 558,3% | |
| - больничные | чел. | 247 | 194 | 78,5% | |
| - прочие (отпуска, пр.) | чел. | 715 | 879 | 122,9% | |
| 13 | Фонд заработной платы | тыс. руб. | 372 894 | 436 997 | 117,2% |
| 14 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 4 173 | 5 264 | 126,2% |
| 15 | Объем производства основных видов продукции: | ||||
| Сода каустическая | т | 76 094 | 81 070 | 106,5% | |
| Пластификаторы | т | 7 697 | 11 544 | 150,0% | |
| Синтетические смолы и пластмассы | т | 1 742 | 1 923 | 110,4% | |
| Химикаты-добавки для резины | т | 6 795 | 9 056 | 133,3% | |
| Комплексоны | т | 22 500 | 23 338 | 103,7% | |
| Анилин | т | 8 239 | 7 778 | 94,4% | |
| Перекись водорода 30% | т | 66 390 | 69 818 | 105,2% | |
| Хлор жидкий в мелкой фасовке (конт) | т | 6 230 | 6 921 | 111,1% | |
| Хлорметаны (ХФ, МХ) | т | 18 793 | 19 992 | 106,4% | |
| Гербициды (100% исчисление) | т | 45 | 115 | 255,6% | |
| Мягчитель-2 | т | 121 | 157 | 129,8% | |
| ПКН | т | 5 284 | 5 667 | 107,2% | |
| Смеси "Рипор" | т | 2 384 | 1 967 | 82,5% | |
| ЭТС (всего) | т | 1 314 | 1 247 | 94,9% |
По итогам работы за 2007 год в сравнении с 2006 годом ОАО "Химпром" характеризуется следующими показателями:
1 Объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах вырос на 13,3%.
2 Объем производства товарной продукции составил 2684,8 млн. руб. и увеличился в действующих ценах на 25,3 %, объем реализации - на 33,3 %, объем экспорта (в долларах) - на 61,3%.
3 Загрузка основных производственных мощностей за 2007 год составила 90,6%. Увеличение составило 8,2 пункта по отношению к уровню прошлого года.
4 Предприятие работало в 2007г. с положительной рентабельностью – рентабельность производства товарной продукции составила +4,1%, что на 1,4 пункта выше 2006 года.
5 Затраты на 1 рубль товарной продукции снижены с 97,3 коп. до 96,1 коп.
6 Фонд оплаты труда увеличился на 17,2 %, средняя заработная плата - на 26,2 % и достигла уровня 5264 руб.;
7 Среднемесячная производительность труда в сопоставимых ценах возросла на 22 % и составила 32,9 тыс. руб. / чел.
8 Среднесписочная численность работников уменьшилась на 7,1 % и составила 6918 чел.
9 Среднемесячные потери рабочего времени (административные) возросли в 5,5 раза.
10 Денежно-вексельные поступления средств за год составили 98,8 % от всех поступлений.
Следует отметить, что по всем показателям деятельности ОАО "Химпром" прослеживается положительная тенденция.
Однако, отмеченные положительные тенденции в развитии ОАО "Химпром" осуществлялись в условиях опережающих темпов роста тарифов на энергетику. За 2007 год произошло увеличение цен на готовую продукцию ОАО "Химпром" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6 %. Индекс роста цен составил 110,6%.
Индекс роста цен на сырье за 2007 год составил – 119,8%, рост тарифов на энергоносители – 108% (а именно, электроэнергия – 105,9%, пар – 105,6%, вода речная– 131,1%, вода питьевая – 128,1%, газ – 135,9%).
Преодолеть эту негативную рыночную диспропорцию можно только путем улучшения качества продукции, более полного использования производственных мощностей, внедрением новых технологий.
Таблица 3
Сравнительный анализ основных итогов работы предприятия за 2007 год
| Статьи | Ед. изм. | РФ | Чувашия | ОАО "Химпром" |
| Индекс промышленного производства | % к 2005г. | 107,0% | 108,1% | 110,4% |
| Рост цен производителей на промышленную продукцию | % к 2005г. | 113,1% | 117% | 113,8% |
| Экспорт | млрд. долл. | 121,5 | 0,106 | 0,013 |
| % к 2005г. | 126,2% | 125,7% | 124,1% | |
| Начисленная средняя заработная плата | руб. | 5990 | 3225,3 | 4173 |
| % к 2005г. | 128,3% | 130,4% | 127,1% |
Таблица 4
Оценка эффективности использования основных фондов
| Показатели | на 1.01.07. | на 1.01.08. | Отклонение | Темп роста |
| Остаточная стоимость ОФ, тыс. руб. | 1 922 311 | 1 708 603 | -213 707,9 | 11,1% |
| Производство ТП, тыс. руб. | 1 947 071 | 2 684 825 | 737 754,4 | 137,9% |
| Прибыль от ТП, тыс. руб. | 51 780 | 105 030,5 | 53 250,9 | 202,8% |
| Фондоотдача | 1,01 | 1,48 | 0,47 | 146,4% |
| Фондоемкость | 0,99 | 0,68 | -0,31 | 68,3% |
| Фондорентабельность | 2,7% | 5,8% | 3,1% |
Остаточная стоимость ОФ на конец 2007 года снизилась на 213,7 млн.руб. и составила 1,7 млрд. руб.. Снижение связано с тем, что в 2004 году остаточная стоимость основных фондов обособленного 4-ого завода в размере 349,3 млн.руб. вынесена на забалансовый счет.
Производство товарной продукции по итогам года выросло на 38% и составило 2,7 млрд. руб., что привело к росту показателя фондоотдачи на 47 коп. и соответственно, снижению показателя фондоемкости на 31 коп.
Прибыль от наработки товарной продукции составила 51,8 млн. руб., что в 2 раза выше уровня 2006 года, в связи, с чем увеличился на 3,1 пункта показатель фондорентабельности и составил 5,8 %.
В целом, в связи с увеличением объемов производства за анализируемый период, наблюдается положительный сдвиг в динамике показателей, характеризующих эффективность использования основных фондов.
Таблица 5
Показатели технического состояния и движения основных фондов.
| Наименование | 2006 год | 2007 год | Изменение | Оценка динамики |
| Коэффициент износа ОФ | 0,63 | 0,65 | 0,02 | - |
| Коэффициент годности ОФ | 0,37 | 0,33 | -0,03 | - |
| Коэффициент обновления ОФ | 0,0046 | 0,0131 | 0,0085 | + |
| Коэффициент выбытия ОФ | 0,0534 | 0,1076 | 0,0542 | + |
| Коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию | 0,0577 | 0,1301 | 0,0725 | + |
| Индекс роста ОФ | 1,0050 | 0,92329 | -0,08 | - |
| Средний срок обновления ОФ, лет | 17,3 | 7,7 | -9,6 | + |
| Коэффициент интенсивности обновления ОФ | 1,09 | 1,12 | 0,03 | + |
| Сумма поступления ОФ тыс. руб. | 308 494 | 642 490 | 333 996 | + |
| Сумма выбытия ОФ тыс. руб. | 284 116 | 575 248 | 291 132 | + |
В таблице приведены основные показатели, характеризующие техническое состояние и движение основных фондов предприятия.
Сумма поступивших основных фондов за 2007 год составила 642,5 млн. руб., что в 2,1 раза больше суммы поступления предыдущего года. Рост поступлений связан с внедрением мероприятий по техническому перевооружению (на 01.01.08 г. введено в действие оборудования на сумму 165,1 млн. руб., что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2006 года – 77,9 млн. руб.).
Сумма выбывших основных фондов на конец года составила – 575,2 млн. руб., что в 2,2 раза больше показателя прошлого года. Увеличение суммы выбытия ОФ, а так же снижение балансовой стоимости ОФ по итогам 2007 года, привело к росту коэффициента выбытия ОФ на 0,05 пункта. Но, при этом, сумма поступления на предприятие основных фондов превысила сумму выбытия на 12%, что отразилось положительно на таких показателях, как:
коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию (увеличение показателя на 0,07 пункта);
коэффициент интенсивности обновленияОФ (рост на 0,03 пункта);
средний срок обновления ОФ снизился на 9,6 года;
коэффициент обновления ОФ увеличился на 0,008 пункта.
Коэффициент износа основных фондов за 2007 год увеличился на 0,02 пункта, соответственно снизился коэффициент годности ОФ (снижение на 0,03 пункта), что произошло из-за снижения остаточной стоимости основных фондов на конец периода. В целом по предприятию коэффициент износа снизился, но более детальный анализ основных фондов с разбивкой по промышленно-производственным группам показал то, что износ активной части ОФ уменьшился на 13% (с 85% до 72%), при этом износ зданий и сооружений увеличился на 18% (с 37% до 55%).
Объем продаж в стоимостном выражении и в процентах на внутреннем рынке по наиболее крупным регионам-плательщикам представлен в таблице 6.