Описание бизнес-процесса "Перемещение ГП из цеха на склад ГП"
Кладовщик склада готовой продукции цеха анализирует предложения по перемещению готовой продукции со склада готовой продукции цеха на ЦСГП, которые автоматически рассчитываются информационной системой. На их основании кладовщик склада готовой продукции цеха производит передачу гтовой продукции на ЦСГП.
Кладовщик склада готовой продукции цеха комплектует продукцию и вывозит на площадку отгрузки. Затем кладовщик склада готовой продукции цеха на основании информации с бирок вводит в информационную систему строки заявки на перемещение ГП на ЦСГП (автоматически, путем сканирования штрих-кода на бирке). В случае несоответствия количества плану отгрузки, система выдаст предупреждение.
Затем кладовщик склада готовой продукции цеха распечатывает ПСН (форма МХ-18) в трех экземплярах, подписывает ее и передает грузчику вместе с продукцией.
Грузчик вывозит продукцию на ЦСГП. Кладовщик ЦСГП принимает продукцию (проверяет целостность тары и в случае, если тара не повреждена, сканирует бирки).
В случае, если информация на бирках совпадает с данными ПСН (форма МХ-18), то кладовщик ЦСГП ставит на ней подпись и штамп и сразу же возвращает один экземпляр ПСН грузчику. В противном случае продукция не принимается.
При сканировании, которое производится в процессе приемки, также осуществляется проверка, что принимаемая продукция запланирована к отгрузке в текущий день (с учетом уже принятого количества). В случае перепоставки продукции сверх допустимого норматива информационная система будет запрещать регистрировать ее приемку.
Учет продукции на ЦСГП производится по местам хранения. При приемке (сканировании бирки) информационная система предлагает ячейку (сектор на складе), в которой будет размещена продукция. После приемки продукции грузчик размещает тару в указанный сектор.
Учет ПСН в информационной системе кладовщик ЦСГП производит сразу поле того, как кладовщик ЦСГП принял груз.
В случае поступления накладной М-15 на покупные изделия, кладовщик ЦСГП регистрирует приход продукции на склад по накладной поставщика М-15, а затем обрабатывает и печатает приходный ордер по закупке покупных изделий с номером, соответствующим номеру поступившей от поставщика накладной М-15.
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции первичного рынка клиенту"
Отгрузка продукции первичного рынка производится по трем схемам:
Отгрузка с ЦСГП ПСО
Отгрузка со склада цеха со статусом ЦСГП ПСО
Отгрузка со склада цеха без статуса ЦСГП ПСО
Отгрузка покупных изделий со склада ЦСГП ПСО
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции первичного рынка клиенту" в случае отгрузки со склада ЦСГП ПСО
В этом случае кладовщик ЦСГП ПСО комплектует продукцию клиенту на основании полученного от экономиста БЛРГП ПСО графика отгрузки. Для мелких потребителей на первичном рынке отгрузка продукции производится на основании приказов на отгрузку, которые выписывают экономисты БЛРГП ПСО.
Скомплектованная продукция вывозится на рампу отгрузки. Кладовщик ЦСГП ПСО сканирует бирки с тарных мест, на основании чего в информационной системе автоматически регистрируются строки накладной (форма М-15).
Кладовщик ЦСГП ПСО регистрирует реквизиты заголовка накладной М-15 и корректируют (при необходимости) строки накладной М-15.
Затем печатают накладную формы М-15 (в девяти экземплярах) и оформляют ТТН формы Т-1. Далее комплект документов передается экономисту группы сбыта ПСО, который визирует документы и распределяет их по назначению (первый и третий экземпляры оставляет у себя, второй экземпляр передает технику ПСО для регистрации данных в Технопортале (только для Потребитель), а остальные экземпляры передает водителю).
Ввод данных в технопортал будет автоматизирован из информационной системы (если будет достигнута соответствующая договоренность с потребителем).
Контролер ОКиОТ контролирует правильность указания тары в накладной и распечатывает сертификат на тару.
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции первичного рынка клиенту" в случае отгрузки со склада цеха без статуса ЦСГП ПСО
Кладовщик склада готовой продукции цеха анализирует в информационной системе суточный график отгрузки готовой продукции клиентам.
На основании графика или полученного от экономиста БЛРГП ПСО приказа на отгрузку кладовщик склада готовой продукции цеха производит комплектацию и сканирование бирок. В результате сканирования бирок в информационной системе регистрируется комплектация продукции. Затем кладовщик склада готовой продукции цеха вводит реквизиты заголовка накладной МХ-18 и распечатывается ПСН (форма МХ-18).
Затем машина вместе с ПСН МХ-18 приезжает на склад ЦСГП ПСО, где кладовщик ЦСГП ПСО проверяет пломбу и разносит журнал межскладского перемещения. Затем кладовщик ЦСГП создает строки накладной М-15 на основании журнала межскладского перемещения и вводит реквизиты заголовка накладной М-15. Кладовщик ЦСГП разносит и печатает накладную М-15. Дальнейшие действия кладовщика ЦСГП ПСО аналогичны действиям при отгрузке с ЦСГП ПСО.
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции первичного рынка клиенту" в случае отгрузки со склада цеха со статусом ЦСГП ПСО
В случае отгрузки продукции со склада цеха со статусом ЦСГП кладовщик склада готовой продукции цеха комплектует продукцию и сканирует бирки. В результате сканирования штрих-кодов в информационной системе регистрируется факт комплектации продукции и создаются строки накладной М-15. Кладовщик склада готовой продукции цеха корректирует строки, вводит реквизиты заголовка накладной М-15 и распечатывает накладную. Кладовщик склада готовой продукции цеха оформляет накладную Т-1. Контролер ОКиОТ проверяет корректность данных по таре и распечатывает сертификат на тару.
Затем машина с накладной М-15 приезжает на ЦСГП ПСО, где экономист группы сбыта ПСО проверяет корректность оформления документов (как и в случае с отгрузкой с ЦСГП ПСО).
Отгрузка покупных изделий со склада ЦСГП ПСО
Кладовщик ЦСГП обрабатывает накладную М-15 по заказу (по отгрузке покупных изделий на Потребитель) после поступления от подрядчика накладной М-15 по отгруженным на Потребитель покупным изделиям.
Описание бизнес-процесса "Отгрузка продукции вторичного рынка клиенту"
Отгрузка продукции вторичного рынка производится на основании приказов на отгрузку, которые выписывает экономист ОСбП в информационной системе и визируется начальником ОСбП и экономистом ОСбП.
Когда машина приезжает на проходную экономист ОСбП вводит необходимые реквизиты и распечатывает в информационной системе разрешение на въезд машины. Разрешение подписывается экономистом ОСбП.
На основании приказа на отгрузку кладовщик центрального склада готовой продукции ОСбП комплектует продукцию и вывозит ее на рампу отгрузки. Затем он сканирует ярлыки, на основании чего создаются строки накладной.
Кладовщик центрального склада готовой продукции ОСбП печатает в информационной системе накладную М-15 в девяти экземплярах. В случае, если отгрузка производится на условиях наличной оплаты, то на накладной М-15 печатается пометка "за наличный расчет".
Затем клиент идет в кассу и оплачивает накладную. Кассир принимает деньги и ставит на накладной отметку.
Кладовщик центрального склада готовой продукции ОСбП формирует в информационной системе файл Отгрузка продукции и передает его в ЦМТ.
В конце месяца кладовщик центрального склада готовой продукции ОСбП распечатывает из информационной системы Складской журнал.
Описание бизнес-процесса "Оформление документов на оплату"
Экономист БЛРГП ПСО и экономист ОСбП консолидируют накладные за сутки (включая аннулированные).
Накладные М-15 передаются в бухгалтерию по реестру, где на их основании в информационной системе обрабатываются и распечатываются счета-фактуры и платежные требования. Счета-фактуры передаются в финотдел, который отправляет их клиентам.
На основании платежных требований экономист финотдела формирует в системе реестр платежных требований и реестр на удаление платежных требований. Передает реестр в бухгалтерию.
В случае обнаружения ошибки в накладной кладовщик склада готовой продукции выписывает сторно-документ, после чего снова выписывает правильную накладную.
В случае, если отгрузка продукции клиенту производится на условиях предварительной оплаты, то экономист БЛРГП ПСО указывает условие оплаты в заказе и сообщает экономисту финотдела о необходимости выставить счет клиенту.
Описание бизнес-процесса "Инвентаризация ГП на складах ГП"
Инвентаризация остатков ГП на складах ГП производится по распоряжению руководства.
Инвентаризационная комиссия пересчитывает остатки продукции и вручную оформляет инвентаризационную ведомость.
Кладовщик склада готовой продукции создает в информационной системе журнал инвентаризации по складу. На основании оформленной инвентаризационной комиссией инвентаризационной ведомости кладовщик склада готовой продукции регистрирует фактическое наличие материалов в журнале инвентаризации информационной системы, после чего разносит журнал инвентаризации.
Описание бизнес-процесса "Претензионная работа"
Претензия от клиента по количеству продукции поступает в юротдел. Юротдел отправляет претензию в ПСО или ОСбП для подготовки заключения.
ПСО или ОСбП проверяет претензию и готовит заключение, которое передает в юротдел.