Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ (стр. 21 из 23)

Ответственность за своевременность проведения анализа СМК со стороны руководства несет ПР.

5.2.2 Доклад строится на основании входных данных для анализа.

5.2.3 На основании обмена мнениями и обсуждения входных данных для анализа членами координационного совета принимается решение по оценке функционирования СМК.

5.2.4Оценка эффективности функционирования СМК делается по принципу:

- «удовлетворительно» при достижении целей в области качества, установленных в политике предприятия и соответствии СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001;

- «неудовлетворительно» при невыполнении целей и несоответствии СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

5.2.5 Документирование выходных данных анализа осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 настоящего СТО.

5.3 Входные данные для анализа

5.3.1Входными данными для анализа со стороны руководства является отчет по СМК за полугодие, далее отчет.

5.3.2 Отчет должен содержать следующую информацию:

- результаты аудитов (проверок);

- обратную связь от потребителей;

- функционирование СМК и соответствие продукции;

- статус предупреждающих и корректирующих действий;

- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценку эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества);

- изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой);

- рекомендации по улучшению.

5.3.3 Для составления отчета заместитель технического директора по качеству до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, оформляет и подписывает у технического директора распоряжение о подготовке информации для анализа со стороны руководства по закрепленным видам деятельности.

5.4 Выходные данные анализа

5.4.1Выходными данными анализа со стороны руководства являются протокол заседания координационного совета и план развития и совершенствования СМК

5.4.2 Выходные данные анализа должны содержать информацию по:

- повышению результативности СМК и ее процессов;

- улучшению продукции и оказываемых услуг, согласно требованиям потребителей;

- потребностям в ресурсах.

5.4.3 Протокол заседания координационного совета оформляется в соответствии с приложением В, не позднее 2-х дней с момента проведения заседания, в 1 экземпляре. Протокол подписывается техническим директором и утверждается генеральным директором.

5.4.4 Копии протокола заседания координационного совета рассылаются руководителям подразделений для доведения результатов анализа до сведения персонала предприятия и исполнения назначенных протоколом мероприятий.

5.4.5 При необходимости, по результатам анализа со стороны руководства составляется план развития и совершенствования СМК по СТО 29.

5.4.6 Протокол заседания координационного совета и план мероприятий по развитию и совершенствованию СМК хранится в СлК в течение 5 лет. Ответственность за хранение данных документов и поддержание их в рабочем состоянии несет начальник СлК.

5.4.7 Контроль за выполнением мероприятий, запланированных по результатам анализа со стороны руководства, осуществляется ПР совместно с отделом АСУП по СТО 08.

5.4.8 Выполнение запланированных мероприятий отслеживается через полугодие при последующем анализе со стороны руководства.

6 Требования к внесению изменений

Внесение изменений в настоящий стандарт производится по СТО 07.

7 Требования к рассылке

Настоящий стандарт рассылается всем подразделениям предприятия.

Приложение А

Таблица 17-Паспорт процесса «Анализ со стороны руководства»

Схема процесса		Описание процесса		Ответств.		Регламент. документ		Вых. док.
Управление записями Внутренние аудиты Управление несоответствующей продукцией Корректирующие и предупреждающие действия Управление человеческими ресурсами Порядок предъявления и удовлетворения предприятием претензий и рекламаций Постоянно действующая комиссия по качеству. Организации и порядок работы Контроль соблюдения технологических процессов Верификация закупленной продукции Управление проектированием и разработкой		-		СТО03-2003 СТО04-2003 СТО05-2003 СТО06-2003 СТО08-2003 СТО09-2003 СТО 0-2004		-
Схема процесса	Описание процесса		Ответственность		Регламентирующий документ		Выход. Докум.
	1. Подготовка входных данных для анализа и предоставление данных в СлК		Руководители подразделений		СТО15-2004		Распоря-жение, отчеты подразд.
	2. Обработка входных данных		Начальник СлК		СТО15-2004		-
3. Анализ входных данных и подготовка предложений выходных данных		Зам. технического директора по качеству ПР		СТО15-2004		-
4. Составление и утверждение отчета		Зам. технического директора по качеству		СТО15-2004		Отчет прилож. Б
5. Рассмотрение отчета на заседании координационного совета		ПР		СТО15-2004		-
6. Оценка и анализ СМК предприятия и регистрация результатов анализа		Генеральный директор		СТО15-2004		Протокол заседания координац. совета прилож. В
7. Выполнение выходных данных анализа		ПР		СТО15-2004		-
Планирование создания и развития СМК		-		СТО29-2004		-

Цель процесса (требования): обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.

Менеджмент ресурсов данного процесса:

- квалифицированный и компетентный персонал

Продукцией процесса является:

- отчет по СМК;

- протокол заседания координационного совета.

- Критерии оценки процесса:

- положительная динамика по показателям функционирования СМК.

Методы оценки процесса:

- сравнительный анализ показателей аналогичного периода прошедшего года и отчетного периода.

- Улучшение процесса: по результатам оценки процесса разработкой корректирующих и предупреждающих действий.

Оценка процесса осуществляется: аудиторами при внешней проверке.

Периодичность оценки процесса: не реже 2 раз в год.

Приложение Б

форма СМК-69

Форма отчета по анализу и оценке СМК

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «ХХХ»

(подпись, инициалы, фамилия)

«___»______________20____г.

ОТЧЕТ

по системе менеджмента качества за ____-полугодие 20___г.

1. Показатели хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Показатели
аналогичный период прошлого года	отчетный период
1	Товарный выпуск:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
2	Темп роста товарной продукции
3	Объем реализации:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
4	Темп роста объема реализации
5	Прибыль от производственной деятельности:
6	Производительность труда:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
7	Поступление денежных средств:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
8	Затраты на производство

2. Результаты аудитов (проверок):

3. Обратная связь от потребителей:

4. Функционирование процессов и соответствие продукции:

4.1 Управление документацией

4.2 Удовлетворенность персонала

4.3 Управление инфраструктурой

4.4 Упраление производственной средой

4.5 Проектирование и разработка

4.6 Анализ поставщиков

4.7 Данные по верификации

4.8 Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ

4.9 Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ

4.10 Испытания продукции

4.11 Уровень технологической дисциплины

4.12 Количество проведенных проверок действующих техпроцессов

4.13 Потери от брака в процессе производства

4.14 Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного контроля) продукции и системы качества

4.15 Отчет по работе ПДКК

5. Статус предупреждающих и корректирующих действий:

5.1 Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»

5.2 Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству

5.3 Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП

5.4 Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП

6. Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества).

7.Изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой).