Тип станка	Модель станка	Число станков каждой модели	Мощность, КВт		Цена, т.руб.
Тип станка	Модель станка	Число станков каждой модели	одногостанка	всех станков	одного станка	всех станков
вертикально-фрезерный	6Р116Р12	23	37,5	622,5	350370	7001110
горизонтально-фрезерный	6Т804Г 6Т82	33	5,57,5	16,522,5	370380	11101140
радиально-сверлильный	2Н552К552	22	41,5	83	440410	880820
вертикально -сверлильный	6К82Г2С132	23	1,44	2,812	240260	480780
токарный	КА280САМАТ-400М	32	105,5	3011	490380	14701140
шлифовальные	3Д711ВФ11	2	4	8	600	1200
Всего	-	27	-	142,3	-	10830

Численность работающих

1. При расчете численности основных рабочих определяем явочную Ч_р.я и списочную Ч_р.с численность исходя из трудоемкости изделий Т и фондов времени работы одного рабочего Ф_н.р и Ф_эф.р:

Ч_р.я = Т / Ф_н.р;

Ч_р.с = Т / Ф_эф.р,

где Ф_н.р, Ф_эф.р- номинальный и эффективный фонды времени работы рабочего в год, ч;

Ф_н.р= Т_р.д·Т_см ;

Ф_эф.р= Ф_н.р(1- (в / 100)),

где Т_р.д- число рабочих дней в году; Т_см- средняя продолжительность смены, ч; в- число невыходов рабочих на работу по причинам, предусмотренным трудовым законодательством, % номинального фонда рабочего времени, в =11%.

Ф_н.р= 248 ·6 = 1488ч ; Ф_эф.р= 1488 (1- (11 / 100))= 1324,32 ч;

Ч_р.я= 34800 / 1488=23,38 чел.; Ч_р.с= 34800 / 1324,32=26,28 чел.

Аналогично рассчитываем Ч_р.яиЧ_р.с для остальных операций. Результаты расчетов сводятся в таблице 10

Численность основных рабочих

Таблица 10

Профессия	Общаятрудоемкостьучастка,нормоч	Номинальный фонд времени рабочего,ч	Явочнаячисленностьрабочих	Полезныйфонд времени рабочего, ч	Списочная численность рабочих
Профессия	Общаятрудоемкостьучастка,нормоч	Номинальный фонд времени рабочего,ч	Явочнаячисленностьрабочих	Полезныйфонд времени рабочего, ч	Расчетная	Принятая
Фрезеровщик	34800	1488	23,38	1324,32	26,28	27
Сверловщик	29320	1488	19,70	1324,32	22,14	23
Токарь	16400	1488	11,02	1324,32	12,38	13
Шлифовальщик	6640	1488	4,46	1324,32	5,01	5
Всего	87160	-	58,56	-	65,81	68

Расчет численности работников и соответствующих категорий промышленно-производственного персонала

Таблица 11

Категорияработников	Норматив в % от численности основных рабочих	Количество, чел.
1. Специалисты2. Собственно служащие3. Вспомогательные рабочие	10623	7416
Итого	-	27

Расстановка работников по должностям и профессиям(численность работников прочих категорий)

Таблица 12

Категория работников	Должность или профессия	Численность, чел.	Оклад или среднемесячная заработная плата, руб.
Специалисты	Старший мастерМастерДиспетчерИнженер нормировщик	1222	7500700045004700
Всего специалисты:	-	7	-
Собственно служащие	УчетчикКонтролер	22	43004200
Всего собственно служащие:	-	4	-
Вспомогательныерабочие	НаладчикДеж. электрикДеж. слесарьТранспортныйрабочийСмазчикУборщица	422332	440042004200370037003500
Всего вспомогательных рабочих:	-	16	-
Итого:	-	27	-

Производственная площадь

Производственную площадь S [м²], определяем исходя из числа станков и средней удельной площади станка. Для универсального оборудования средних размеров средняя удельная площадь принимается равной 25 м²:

S = 25åM_п= 25 (5+6+4+5+5+2) =675 м²

4.2.3 Расчет исходных ценностных показателей

Определяем капитальные затраты на оборудование К_об, капитальные затраты на транспортирование и монтаж К_т.м, балансовая стоимость оборудования К_б, стоимость дорогостоящего инструмента оснастки К_ос(10% балансовой стоимости оборудования) и капитальные вложения в производственную площадь К_пл:

К_об=å(М_п_i·Ц_м_i), i=1...n ,

где М_пi –принятое количество машин i-го вида (см. табл.9); Ц_мi–цена одной машины i-го вида (см. табл.9);

К_т.м=0,1∙К_об;

К_б=К_об+К_к.м ;

К_ос=0,1·К_б;

К_пл =S·Ц ,

где Ц_м²- цена одного квадратного метра площади, р.

К_об=2·350+3·370+3·370+3·380+2·440+2·410+2·240+3·260+3·490+2·380+2·600= =10830 т. руб.

К_т.м=0,1·10830=1083 т. руб.

К_б=10830+1083=11913 т. руб.

К_ос=0,1·11913=1191,3т. руб.

К_пл=675·6=4050 т.руб.

4.2.4 Расчет сметы затрат на содержание и эксплуатацию оборудования

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, т. руб.

Таблица 13

Наименование показателя	Расчет
Двигательная энергия Э_дв, рассчитывается по формуле: Э_дв = N_y·Ф_эф·К_с·С_эн, где N_y- общая установленная мощность обору-дования, кВт; Ф_эф- эффективный фонд времени работы станка, ч; К_с- коэффициент спроса на электроэнергию (0,8);С_эн- стоимость 1кВт/ч электроэнергии, р.	142,3·4000·0,8·1,60·10^-3= 728,58
Стоимость ремонта оборудования: принимаем 7 % от его балансовой стоимости К_б:С_р.об= 0,07·К_б	0,07·11913=833,91
Амортизация оборудования; принимаем в размере 10% от балансовой стоимости оборудования К_б, т.р:А_б=0,1·К_б	0,1·11913=1191,3
Амортизация дорогостоящего инструмента и оснастки; принимаем 20% от балансовой стоимости дорогостоящего инструмента и оснастки К_ос: А_ос=0,2·К_ос	0,2·1191,3=238,26
Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудова-ния, определяется исходя из их численности Ч_р (наладчиков, ремонтных рабочих, смазков, электриков) и среднемесячной заработной платы З_м: З_осн = З_м·Ч_р·Т_м·К_д, где Т_м- число рабочих месяцев в году; К_д- коэффициент доплат, равный 1,25 (учи-тывает премии).	(4400·4+4200·2+4200·2+ 3700·3+3700×3)·11·1,25· ·10^-3=778,25
Единый социальный 26% от расходов на оплату труда вспомогательных рабочих, т.р.:З_отч=0,26 ·З_осн	0,26 ·778,25=202,35
Затраты на вспомогательный и обтирочный материал:З_мат=240·М_n, где М_n- принятое число станков, шт	240·27=6480
Возмещение затрат на малоценный инструмент:В_инс=1,1·Ч_осн	1,1·75=82,5
Итого расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: åН_об=Э_дв+С_р.об+А_б+А_ос+З_осн+З_отч+З_мат+В_инс	728,58+833,91 +1191,3+238,26+778,25+202,35+6480+82,5= 10535,15

4.2.5 Расчет сметы цеховых расходов

Расходы на оплату труда специалистов, собственно служащих и вспомогательных рабочих (т. руб.)

Таблица 14

Категория работников	Должность или профессия	Численность, чел.	Оклад или среднемесячная зарплата, т.р.	Число рабочих месяцев в году	Фонд основной зарплаты (Ф_т), т.р.
Специалисты	Старший мастерМастерИнженер- нормировщикДиспетчер	1222	7,57,04,74,5	11111111	82,5154103,499
Собственно-служащие	УчетчикКонтролер	22	4,34,2	1111	94,692,4
Вспомогательные рабочие	Уборщица	2	3,5	11	77
Итого	12	702,9
Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала З_отч определяется в % от расходов на оплату труда: З_отч=З_осн·0,26					702,9·0,26= =182,75

Смета цеховых расходов (т. руб.)

Таблица 15

Наименование показателя	Расчет
Расходы на оплату труда специалистов, собственно служащих и вспомогательных рабочих, не занятых обслуживанием оборудования З_осн, т.р.	702,9
Отчисления на социальные нужды тех же работников З_отч, т.р.	182,75
Амортизация производственной площади определяется 2,5% от капитальных затрат на площадь К_пл, т.р.: А_пл=0,025·К_пл	0,025·4050=101,25
Ремонт производственной площади определяется 3% от капитальных затрат на площадь К_пл, т.р: З_рем=0,03·К_пл	0,03·4050=121,5
Освещение производственной площади З_ос= Н_э·S·Ф_ос·С_эн, где Н_э- норма расхода электроэнергии на освещение 1м² площади (0,02);S- производственная площадь участка, м²;Ф_ос- число часов работы светильников в год, ч;С_эн- стоимость 1 кВт/ч электроэнергии	0,02·675·2400·1,60·10^-3==51,84
Отопление производственных помещений, т.р.: где V – объём здания, ; – число отопительных часов в год ; - удельный расход тепла h - скрытая теплота преобразования - цена 1 т. пара V=S ·H, где S- производственная площадь участка, м²; H-высота цеха, м;	675·6 = 4050
Вода на бытовые нужды определяется из расчета 35 л в день на одного работника: В=35·Ч·С_л·248 / 1000, гдеЧ- численность всех работников, чел; С_л – стоимость 1 м³ воды, р.; 248- число рабочих дней в году	35·(68+27) 75·10^-3· ·248/1000 = 61,45
Амортизация хозяйственного и производственного инвентаря рассчитывается по нормам амортизации (20% затрат на хозяйственный и производственный инвентарь): А_ивн=(З_{хоз.инв}+З_произ)·0,2Затраты на хозяйственный инвентаря принимаем по нормам в год на каждого рабочего 720 р. и на каждого специалиста и собственно служащих 2280 р.:З_{хоз.осн} = 720·10^-3·Ч_осн;З_хоз.пр =2280·10^-3Ч_пр;З_{хоз.инв}=( З_{хоз.осн} +З_хоз.пр), гдеЧ_осн- численность основных рабочих, чел;Ч_пр- численность работников прочих категорий,чел.Затраты на производственный инвентарь принимаем 2% от балансовой стоимости оборудования К_б, т.р:З_произ=0,02·К_б	(90,6+238,26)·0,2 = 65,77[720(68+16)+2280·11]·10^-3==85,560,02·11913 = 238,26
Затраты на рационализацию и изобретательство принимаем 1,32 т.р. на одного рабочего, т.р: З_из=( Ч_осн+Ч_пр)·1,32, где Ч_осн–численность основных рабочих, чел; Ч_пр– численность работников прочих категорий, чел.	(68+27)·1,32 = 125,40
Затраты на охрану труда определяются в размере 3% от фонда основной заработной платы производственных рабочих Ф_зпр, т.р.: З_охр=0,03·Ф_зпр;Ф_зпр=ЧТС_ср·Т·1,4, гдеЧТС_ср- средняя часовая ставка;Т- общая трудоемкость работ, нормо-час. Премия берется в размере 40% от тарифного фонда заработной платы	0,03·3660,72=109,8230·87160·1,4·10^-3==3660,72
Итого цеховые расходы: åН_цех=З_оснп+З_отч+А_пл+З_рем+З_ос+З_от+В+А_инв+З_из+З_охр, т.р	702,9+182,75+101,25+121,5+51,84+315+63,8+64,88+129,36+109,82=1757,86

4.2.6 Расчет цеховой себестоимости изделия

Цеховая себестоимость изделия, на которое разработан технологический процесс, определяем по формуле:

Проектирование цеха для производства стекловолокна (стр. 10 из 13)