Таблица 11
Анализ трудоемкости ТО-2 по узлам и агрегатам (по парку)
| Узлы и агрегаты | Плановая трудоемкость, чел*ч | Фактическая трудоемкость, чел*ч | Процент выполнения плана, % | Отклоне-ние, % |
| 1. Двигатель, включая системы охлаждения, отопления, смазки | 3073 | 2041 | 66 | -34 |
| 2. Сцепление | 352 | 395 | 112 | 12 |
| 3. Коробка передач | 182 | 250 | 137 | 37 |
| 4. Карданная передача | 516 | 515 | 99 | -1 |
| 5. Задний мост | 446 | 544 | 122 | 22 |
| 6. Передняя ось и рулевое управление | 1190 | 1110 | 93 | -7 |
| 7. Топливная система | 1193 | 998 | 84 | -16 |
| 8. Ходовая часть | 1674 | 1313 | 78 | -22 |
| 9. Кабина, платформа | 51 | 80 | 157 | 57 |
| 10. Система питания | 2807 | 2200 | 78 | -22 |
| 11. Электрооборудование и приборы | 1651 | 1247 | 75 | -25 |
| 12. Общий осмотр | 337 | 869 | 258 | 158 |
| 13. Смазочные и очистительные работы | 3581 | 2870 | 81 | -19 |
| Итого | 17054 | 14432 | 85 | -15 |
Вывод: Процент перевыполнения плана по парку в целом составляет более 12%.
В разделе 2 курсовой работы был произведен анализ производственной программы по ТО-2 и ТО-1. Произведен анализ трудоемкости ТО-2 по агрегатам, узла. Произведен расчет темпа роста значения по видам работ трудоемкости ТО-1.
3. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК
Таблица 12
Анализ общей суммы затрат
| Статья себестоимости | Сумма, тыс. руб. | Выполнение плана, % | Отклонение, тыс. руб. | Влияние отклонения, % | |||||||
| План | Факт | Аналитическое значение | Абсолютное | Допустимое | Относительное | Абсолютное | Допустимое | Относительное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Фонд оплаты труда, в том числе: | 22971521 | 18555528 | 2459 1636 | 81 | -441 5993 | 1620 115 | -6036 108 | -19 | 7 | -26 | |
| - водители | 12634763 | 12015724 | 1351 9196 | 95 | -619 039 | 884433 | -150 3472 | -5 | 7 | -12 | |
| - ремонтные рабочие | 6154011 | 3983266 | 6178 627 | 65 | -217 0745 | 24616 | -2195 361 | -35 | 1 | -36 | |
| - прочие категории работников | 4182746 | 2730416 | 4893 812 | 65 | -145 2330 | 711067 | -216 3397 | -35 | 17 | -52 | |
| 2. Отчисления на социальное страхование | 5972595 | 4824436 | 2807 228 | 81 | -114 8159 | -3165 367 | 2017208 | -19 | -53 | 34 | |
| 3. Затраты на топливо | 76358744 | 68780509 | 7483 1569 | 90 | -757 8235 | -152 7175 | -6051 060 | -10 | -2 | -8 | |
| 4. Затраты на восстановление износа и ремонт шин | 946360 | 948841 | 9274 32 | 100 | 2481 | -18927 | 21408 | 1 | -2 | 2 | |
| 5. Затраты на сма-зочные и эксплуатационные материалы | 2346934 | 2159915 | 2299 995 | 92 | -187 019 | -46939 | -140080 | -8 | -2 | -6 | |
| 6. Ремонтный фонд | 6710832 | 3875602 | 6576 615 | 58 | -283 5230 | -134 217 | -2701 013 | -42 | -2 | -40 | |
| 7. Амортизационные отчисления | 5099181 | 4012148 | 4997 197 | 79 | -108 7033 | -1019 84 | -985049 | -21 | -2 | -19 | |
| 8. Накладные расходы | 6424035 | 6620887 | 5337002 | 103 | 196 852 | -1087 033 | 1283 885 | 3 | -17 | 20 | |
| Итого | 126830202 | 109777866 | 122368676 | 87 | -1705 2336 | -4461 526 | -1259 0810 | -13 | -4 | -10 | |
Аналитическое значение позволяет оценить работу автотранспортного предприятия с учетом факторов, влияющих на изменение показателей по объективным и субъективным причинам, и определяется следующим образом: