Разработка производственно экономических показателей локомотивного депо (стр. 5 из 8)
∑Nрем Нч
Чяв = ---------------, (3.10)
Фгод
где Nрем – программа текущего ремонта и технического обслуживания;
Нч – нормативы трудоёмкости текущего ремонта и технического обслуживания, чел-час, приводятся в таблице 1.6.
Фгод - номинальный фонд рабочего времени, час.
Фгод =2004 часа.
Расчёт контингента на текущем ремонте и техническом обслуживании производится в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Расчёт контингента на текущем ремонте и техническом обслуживании
| Серия локомотива | Количество ремонтов,  | Норматив трудо-емкости  , чел-час | Расчет контингента | |
| Явочного | Списочного | |||
| ТР-3 | ||||
| ВЛ60 | 34 | 2500 | 43 | 50 |
| ВЛ80 | 33 | 3400 | 56 | 65 |
| ТЭМ2 | 41 | 1300 | 27 | 32 |
| ТР-2 | ||||
| ВЛ60 | 65 | 900 | 29 | 34 |
| ВЛ80 | 67 | 1100 | 37 | 43 |
| ТЭМ2 | 64 | 500 | 16 | 19 |
| ТР-1 | ||||
| ВЛ60 | 1168 | 230 | 134 | 156 |
| ВЛ80 | 1407 | 320 | 225 | 262 |
| ТЭМ2 | 116 | 140 | 8 | 9 |
| ТО-3 | ||||
| ВЛ60 | - | - | - | - |
| ВЛ80 | - | - | - | - |
| ТЭМ2 | 1798 | 60 | 54 | 63 |
| Окончание таблицы 3.3 | ||||
| ИТОГО | ||||
| грузовое движение | 318 | 370 | ||
| пассажирское движение | 206 | 240 | ||
| маневровое движение | 105 | 123 | ||
Среднюю продолжительность отпуска на техническом обслуживании, текущем ремонте и экипировке локомотивов принять 36 рабочих дней.
36
Котп = ---------------- = 0,13
303 – 36
Кз= 0,13+0,03+0,005=0,165
Явочный контингент рабочих, которые заняты на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, рассчитывается по формуле:
эк
Чя = Чсм Ссм, (3.11)
эк
где Чсм – количество человек в смену на экипировке локомотивов, принять 3 чел., а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 10 чел.
Численность на экипировке:
Чя = 3*4 =12 (чел);
Чсп =12(1+0,165) =14 (чел).
Численность на ТО-2:
Чя = 10*4 = 40 (чел);
Чсп = 40(1+0,165) = 48 (чел).
Фонд заработнай платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании по программе ТО-3 рассчитывается по формуле:
рем
Ефзп = ∑Nрем СФЗП, (3.12)
где СФЗП – заработная плата на еденицу ремонта, тыс. руб., приводится в таблице 3.4.
Таблица 3.4. Фонд заработной платы на текущем ремонте и техническом обслуживании на единицу ремонта, тыс. руб.
| Серия локомотива | Вид ремонта и технического обслуживания | |||
| ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | ТО-3 | |
| ВЛ80 | 78,9 | 26,5 | 7,4 | - |
| ВЛ60 | 59,5 | 19,8 | 4,2 | - |
| ТЭМ2 | 22,9 | 8,8 | 2,3 | 0,9 |
Фонд заработнай платы на текущем ремонте и техническом обслуживании рассчитывается в таблице 3.5.
Таблица 3.5. Фонд заработнай платы на текущем ремонте и техническом обслуживании
| Серия локомотива | Вид ремонта и технического обслуживания | Расчет по формуле | Фонд заработнай платы,тыс.руб |
| ВЛ80 | ТР-3 | 33*78,9 | 2603,7 |
| ТР-2 | 67*26,5 | 1775,5 | |
| ТР-1 | 1407*7,4 | 10411,8 | |
| ТО-3 | - | - | |
| Итого | 14791 | ||
| ТЭМ2 | ТР-3 | 41*22,9 | 938,9 |
| ТР-2 | 64*8,8 | 563,2 | |
| ТР-1 | 116*2,3 | 266,8 | |
| ТО-3 | 1798*0,9 | 1618,2 | |
| Итого | 3387,1 | ||
| ВЛ60 | ТР-3 | 34*59,5 | 2023 |
| ТР-2 | 65*19,8 | 1287 | |
| ТР-1 | 1168*4,2 | 4905,6 | |
| ТО-3 | - | - | |
| Итого | 8215,6 | ||
| ИТОГО | 26393,7 |
Оплата труда рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, производится по повременно-премиальной системе.
Средний разряд рабочих, занятых на экипировке принять 4, а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 4,5. Тарифные коэффициент для 4 разряда – 1,68, для 4,5 разряда – 1,89.
Рабочим на этих видах работ предусматривается премия в размере 30%, а также все виды доплат и надбавок.
Распределение фонда заработной платы по программе ТО-2 на грузовую, пассажирскую и маневровую работу производится пропорционально общему пробегу локомотивов.
Расчёт фонда заработной платы рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов производится в табл. 3.6.
Таблица 3.6. Расчет фонда заработной платы рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов
| Вид оплаты | Формула | ТО-2 | На экипировке |
| 1. Месячная тарифная ставка | Ктар*С1 | 8183,7 | 7274,4 |
| 2. Доплата за работу в ночное время | Стр.1*13,3/100 | 1088,43 | 967,5 |
| 3. Доплата за праздничные дни | Стр.1*2,7/100 | 221 | 196,41 |
| 4. Вознаграждение за выслугу лет | Стр.1*15/100 | 1227,56 | 1091,16 |
| 5. Премия | (Стр.1+ Стр.2)*Рп/100 | 2781,64 | 2472,57 |
| 6. Надбавка за выслугу лет | (Стр.1+Стр.2+Стр.3+ Стр.4+Стр.5)*30/100 | 4050,7 | 3600,61 |
| 7. Районный коэффициент | (Стр.1+Стр.2+Стр.3+ Стр.4+Стр.5)*30/100 | 4050,7 | 3600,61 |
| 8. Надбавка за работу в суровых климат. условиях | Стр.1*20/100 | 1636,74 | 1454,88 |
| 9. Месячная | Стр.1+…+ Стр.8 | 23240,47 | 20658,14 |
| Продолжение таблицы 3.6 | |||
| заработная плата | 23240,47 | 20658,14 | |
| 10. Контингент явочный | Чя | 40 | 12 |
| 11. Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. | Стр.9* Стр.10*12/1000 | 11155,43 | 2974,77 |
Распределение фонда заработной платы пропорционально общему пробегу локомотивов:
пассажирское 
тыс.лок-км;
тыс.лок-км – 100%грузовое 
тыс.лок-км; доля пассажирских – 44%;
маневровое 
тыс.лок-км; доля грузовых – 55%;
доля маневровых - 1%.
ФЗП на экипировке:
грузовое движение – 3718,465*64% = 2379,82 тыс.руб.
пассажирское движение – 3718,465*35% = 1301,46тыс. руб.
маневровое движение – 3718,465*1% = 37,19 тыс. руб.
ФЗП на ТО-2:
грузовое движение 2974,77*55% = 1636,12 тыс. руб.
пассажирское движение 2974,77*44% = 1308,90 тыс. руб.
маневровое движение – 2974,77*1% = 297,48 тыс. руб.
3.3 Расчёт контингента и фонда заработной платы по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства
В номенклатуре этим расходам выделен XII раздел (статьи 456 – 476).
По статьям основных общих расходов общим планируется контингент и фонд заработной платы по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, содержанию и эксплуатации оборудования, эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, содержанию внутреннего транспорта.
Оплата труда в основном повременно-премиальная. Среднемесячная заработная плата включает месячную тарифную ставку, премию и все виды доплат и надбавок.
Контингент работников и фонд заработной платы, планируемый по статьям расходов, общих для всех отраслей хозяйства, принять 310 чел. с фондом заработной платы 10291 тыс.руб.
3.4 Общехозяйственные расходы
Общехозяйственным расходам в номенклатуре выделен раздел XII (ст. 485 – 533). По этим расходам планируется контингент и фонд заработной платы операторов счётных машин, рабочих по текущему ремонту, обслуживанию счётной техники, по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений непроизводственного назначения, содержанию военизированной, пожарной и сторожевой охраны, обслуживанию служебно – технических вагонов, аппарата управления предприятием.
Оперативно – производственный контингент и аппарат управления принять 138 чел. с фондом заработной платы 12961 тыс.руб.
3.5 Расчёт затрат на оплату труда за непроработанное время
Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время включают в себя оплату отпусков и выполнение государственных обязанностей, которые определяются по формуле:
доп
Ефоп = ЕФЗП (Котп +Кг), (3.13)
где ЕФЗП – фонд заработной платы производственных рабочих.
Коэффициент замещения работников, находящихся в отпуске и выполняющих государственные обязанности, для работников, фонд заработной платы которых учитывается по основным статьям, общим для всех отраслей хозяйства, принимается тот же, что для рабочих, занятых на текущем ремонте и экипировке. Расчёт затрат произведён в таблице 3.7
Таблица 3.7. Расчет фонда заработной платы за непроработанное время
| Наименование групп рабочих | Фонд заработной платы, тыс.руб | Коэффициенты замещения работников, находящихся в отпуске и выполняющих гос.обязанности | Затраты по оплате труда за непроработанное время, гр.2*гр.3 |
| 1. Локомотивные бригады | 618741,79 | 0,179 | 110754,78 |
| 2. Рабочие, занятые текущим ремонтом, техническим обслуживанием и экипировкой локомотивов | 26393,7 | 0,135 | 3563,15 |
| 3. Фонд заработной платы работников, планируемый по основным статьям, общим для всех отраслей хозяйства | 10291 | 0,135 | 1389,29 |
| ИТОГО | 655426,49 | - | 115707,22 |
На основании произведённых расчётов составляется план по труду и заработной плате по основным группам рабочих в таблице 3.8