Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия (стр. 3 из 8)

Показатели	Усл. обознач.	Формула	Опорный			Проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
				Автомоб.	прицеп		Автомоб.	прицеп
1 Количество технических обслуживаний: ЕО, ед. ТО-2, ед. СО, ед. ТО-1, ед.	NЕО	Lобщ/lЕО	1469	130	734	116
	NТО-2	Lобщ/lТО-2	188	17	168	17
	NСО	nсо*Асс	78	16	48	16
	NТО-1	(Lобщ/lТО-1)-NТО-2	563	51	504	51
2 Трудоемкость технических обслуживаний: ЕО, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч	ТЕО	NЕО*tЕО	1208	1176	32	616	587	29
	ТТО-1	NТО-1*tТО-1	2372	2327	46	2130	2084	46
	ТТО-2	NТО-2*tТО-2	3087	3002	85	2774	2690	85
	ТСО	NСО*tСО	267	251	16	170	154	16
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч	Ттр	Lобщ*10-3*tТР	7082	6862	220	6367	6147	220
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч	ТТОиТР	Тi	14016	13617	399	12058	11663	395
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч	Тп-в	ТТоиТР*tп-в/100	3504	3404	100	3015	2916	99
6 Общая трудоемкость, ч-ч	Т	ТТоиТР+Тп-в	17520	17022	498	15073	14578	494

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход топлива по нормам
Всего, л.	Бн	Бi	720557	635048
В том числе:
на пробег порожних автомобилей	Бпр	Lобщ*n1/100	644538	577448
на буксировку прицепов	Ббукс	п. 5.1.	4887	5376
на транспортировку грузов	БТР	Рткм*n3/100	71132	52224
на простой с работающим двигателем	Бдв	АЧхх*n4
на работу спецоборудования	Бобор	АЧобор*n5
на ездку (для самосвалов)	Безд	nе*n6
2 Дополнительный расход топлива всего, л в том числе:	Б	Бi	88665	67950
в зимних условиях	Б3	п. 5	36028	31752
на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей	Бобк	Бн*Уобк*Нобк/100	396	635
в сложных дорожных условиях	Бсд	Бн*Усд*Нсд/100	52240	35563
на почасовую работу	Бчас	Бн*Учас*Нчас/100
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.	Бзг	п. 5	37829	33340
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.	Битог	Бн+Б-Бзг	771392	669658
5 Внутригаражный расход, л	Бвг	Битог*Нвг/100	3857	2679
6 Ожидаемая экономия топлива	п. 5.4.	0	100851
в объемном выражении, л	Бэк			(Битог+Бвг)*Э/100
в стоимостном выражении, руб.	S	Бэк*Цт	0	1996840
7 Потребность в топливе, л	Б	Битог+Бвг-Бэк	775249	571486
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.	Sт’	Б*Цт	13954484	10286754
планового года, тыс. руб.	Sт	Sт’*Кт*10-3	11315

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход моторного масла всего, л в том числе:	ММ	Б*nмм/100	18606	13716
	п. 6.1.
	2 Расход трансмиссионного масла всего, л в том числе:	ТМ	Б*nтм/100	2326	1714
3 Расход консистентной смазки всего, кг в том числе:		КС	Б*nкс/100	1550	1143
		4 Расход спец. масла всего в том числе:	СМ	Б*nсм/100	775	571
			5 Расход керосина, л	КР	Б*nкр/100	3876	2857
	6 Расход обтирочных материалов, кг		ОМ	Асс*nом	941	576
7 Стоимость моторного масла, руб.	Sмм		ММ*Цмм	1116359	822940
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.	Sтм	ТМ*Цтм	189316	139557
9 Стоимость консистентных смазок, руб.	Sкс	КС*Цкс	404680	298316
10 Стоимость спец. масел, руб.	Sсм	СМ*Цсм	116287	85723
11 Стоимость керосина, руб.	Sкр	КР*Цкр	73649	54291
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.	Sом	ОМ*Цом	16934	10368
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.	Sпр	Асс*nпр	39200	24000
14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материаловв ценах базисного года, руб.в ценах планового года, тыс. руб.	Sм’	Si	1956425	1435195
	Sм	Sм’*Км*10-3	1579

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный			проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
				автомоб.	прицеп		автомоб.	прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.	Lв	п. 7	0	0	0	0	0	0
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.	Nш	п. 7	130	123	7	112	91	6
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.	Sшн	Nш*Цш	689000	651711	39180	593600	481838	32333
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.	653971	38965	586508	38965
					Sотч	п.7.3.
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.	0	0	0	0	0	0
							Sшв	Nшв*Цшв
6 Экономия средств от перепробега шин, руб.	0	0	0	69451	56375	3783
							Sэн	п. 7.4.
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.	0	0	0	0	0	0
							Sэв	п. 7.4.
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.	Sпр	(Sэн*Пшн+Sэв*Пшв)/100	0	0	0	34726	28188	1891
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:	Sш’	Sшн+Sшв+Sпр	689000	651711	39180	628326	510026	34225
базисного года, руб.
планового года, тыс. руб.	Sш	Sш’*Кш*10-3	691,16	561,03	37,65

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка