Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия (стр. 4 из 8)

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей.	Sзпч	п. 8	868972	780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования	Sзпч.со	0	0
3 Снижение затрат на запасные части, руб	∆Sзпч	0	0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.	Sрм	п. 8	1303458	1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб	Sрм.со	0	0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб	∆Sрм	0	0
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценахбазисного года, руб.планового года, тыс. руб.	S’ТОиТР	Sзпч+Sрм-∆S	2172430	1950309
	SТОиТР	S’ТоиТР*Кзпч*10-3	2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л	775249	596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л	18606,0	14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л	2325,7	1788,7
4 Консистентная смазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Специальное масло, тыс. л	775,2	596,2
6 Автомобильные шины новые, ед.	123,00	95,00
7 Автомобильные шины новые, ед.	7,00	7,00
8 Запасные части, тыс. руб.	868972	780124
9 Ремонтные материалы, тыс. руб.	1303458	1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование	Годовой расход (S) (в руб.)		Норма запаса (d) (в дн.)		Производственный запас (S*d)/365 (руб.)
	опорный	проектир.	опорный	проектир.	опорный	проектир.
Автомобильное топливо	13954000	10286754	3	7	114690	197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы	1956425	1435195	30	45	160802	176942
Автомобильные шины	689000	628326	365	365	689000	628326
Запасные части	868972	780124	30	45	71422	96180
Ремонтные материалы	1303458	1170185	30	45	107134	144269
Итого	18771855	14300584	1143048	1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч	Чп-з		2264,9	2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч	ЧТО-2		3000,9	2688,5
3 Годовая программа водителей, ч	Чвод		48860,0	47060,3
4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.в том числе: 1 класса чел 2 класса чел 3 класса чел			27	24
		Задать самостоятельно	10	11
			8	10
			9	3

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч	ТТО-2		328	269
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Тп-в	п.11.2	1453	1357
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Трр	ТТоиТР-ТТО2+Тп-в	14844	13146
Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.в том числе: 1 разряда, чел2 разряда, чел3 разряда, чел4 разряда, чел5 разряда, чел6 разряда, чел	Nрр		9	7
	N1	задать самостоятельно	2	1
	N2		1	1
	N3		1	0
	N4		1	1
	N5		1	0
	N6		3	4
5 Средний тарифный коэфф. рабочих	Краб	12	1,391	1,509
6 Ср. тарифный коэфф. работ	КТОиТР	- //-	1,206	1,206
7 Ср. разряд рабочих	Rраб	- //-	4,267	4,638
8 Ср. разряд работ	РТОиТР	- //-	3,040	3,037

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч	Тср	Тп-в-Тп-в	1289	1659
2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел. в том числе:- слесарей по ремонту оборудования - рабочих транспортной группы- кладовщиков промеж, складов- уборщиков произв. помещений- водителей- перегонщиков- инструментальщиков	Nп-в	(Тср*100)/Пп-в**Фп-в*Кп-в	1	1
	Nро	Рассчитать или задать самостоятельно	1	1
	Nтр
	Nкл
	Nуб
	Nвод
	Nвп
	Nинст

Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.в том числе:водителей автобусовводителей легковой обслугиводители груз, автом. хозобслуживан.слесари-сантехники, чел.электрики-силовикисторожа (вахтеры)уборщики (дворники)	Nобсл	Ni	4	6
	Na	задатьсамостоятельно	1
	Nл		1
	Nг
	Nc
	Nэ
	Nст		1	5
	Nуб		1	1

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир
1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.в том числе по функциям управления- общее руководство- технико-экономическое планирование- труд и зарплата- бухучет и финансы- материально-техническое снабжение- комплектование и подготовка кадров- делопроизводство и хозобслуживаниеэксплуатационная служба- техническая служба	Nитр	п. 14.1.	8	7
	N1		1,2	1,179
	N2		0,76	0,76
	N3		1	0,618
	N4		1,4	1,507
	N5		0,57	0,415
	N6		0,27	0,3
	N7		0,46	0,41
	N8		1,37	1,225
	N9		1,17	1,17

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих