Смекни!
smekni.com

Составление проекта федерального бюджета в РФ (стр. 5 из 6)

2.7 Свод расходов на образование, руб.

Таблица 9

Наименование Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 8) 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразоват. в городах (табл. 7) 3528138 1 764 069 3528138 3971902
4. Школы общеобразоват. в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (п. 3+п.4) *1% 43781,4 22390,7 43781,4 48719
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (сумма подпунктов) 10268581,4 5205693,7 10268581,4 11646271
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13268581,4 6755693,7 13268581,4 15221271

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Таблица 10

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На

начало года

На

конец года

Среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
Питание Медикаменты Питание Медикаменты

гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
2. Детские койки 55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
3. Терапевтические койки 60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
4. Родильные койки 45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
5. Прочие койки 75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
ИТОГО: 305 341 329 х х х х х 2 303 130 2 346 360
2. Больницы и диспансеры в городах 1.Хирургические койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
2. Детские койки 90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
3. Терапевтические койки 130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
4. Родильные койки 120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
5. Прочие койки 90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
ИТОГО: 515 595 551 х х х х х 3 798985 4 222 815

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:

Кср. = К01.01.+

(13)

где Кср - среднегодовое количество коек;

К01.01 - количество коек на начало года;

Кн - количество развернутых новых коек;

m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности:

Хирургические койки: Кср.= 70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

Детские койки: Кср.= 55+((60-55)*7/12)=58

Терапевтические койки: Кср.= 60+((75-60)*8/12)=70

Родильные койки: Кср.= 45+((45-45)*х/х)=45

Прочие койки: Кср.= 75+((75-75)х/х)=75

Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:

Хирургические койки: Кср.= 85+((95-85)*5/12)=89 к.

Детские койки: 90+((100-90)*8/12)=97

Терапевтические койки:130+((150-130)*9/12)=145

Родильные койки:120+((140-120)*4/12)=127

Прочие койки:90+((110-90)*2/12)=93

Число койко-дней = число дней функционирования коек*Кср(14)

Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки:81*310=25 110

Детские койки:58*315=18 270

Терапевтические койки:70*330=23 100

Родильные койки:45*320=14 400

Прочие койки:75*300=22 500

Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки:89*310=27 590

Детские койки:97*305=29 585

Терапевтические койки:145*300=43 500

Родильные койки:127*310=39 370

Прочие койки:93*330=30 690

Сумма расходов в год на питание = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на питания (15)

Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 25 110*25=627 750

Детские койки:18 270*24=438 480

Терапевтические койки:23 100*20=462 000

Родильные койки:14 400*21=302 400

Прочие койки:22 500*21=472 500

Итого:2 303 130

Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки: 27590*22=606980

Детские койки:29585*23=680455

Терапевтические койки:43500*21=913500

Родильные койки:39370*25=984250

Прочие койки:30690*20=613800

Итого:606980+680455+913500+984250+613800=3798985

Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на медикаменты (16)

Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 25110*20=502200

Детские койки:18270*28=511560

Терапевтические койки:23100*19=438900

Родильные койки:14400*23=331200

Прочие койки:22500*25=562500

Итого:502200+511560+438900+331200+562500=2346360

Больницы и диспансеры в городах:

Хирургические койки:27590*23=634570

Детские койки:29585*25=739625

Терапевтические койки:43500*22=957000

Родильные койки:39370*27=1062990

Прочие койки:30690*27=828630

Итого:634570+739625+957000+1062990+828630=4222815


2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 11

Должность Число ставок должностей Расчет нормы обслуживания в час

Число часов

работы в день

Дневная нагрузка Число рабочих дней в году Годовая нагрузка Число врачебных посещений Средний-расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике на дому в поликлинике на дому в поликлинике на дому всего
1 2 3 4 5 6

7

гр.3*

гр.5

8

гр.4*гр.6

9

Гр.7+гр.8

10

11

гр.9*

гр. 10

12

Гр.2* гр.11

13

14

гр. 12*гр.13

1.Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 21918 10 219180
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467 15700,88 21 329718,48
3.Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8606 8605,63 20 172112,6
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6604 13207 13 171691
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 х 28 281 8219 7868 8 62944
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 х 45 281 132996 12645 18 227610
7. Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 - 20 281 5620 8430 23 193890
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 1377146

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 12

Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год
1.Среднегодовое количество коек (табл. 10) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности