Анализ производительности и оплаты труда (стр. 15 из 23)

Вспомогательные цеха:

ЦЛ (центральная лаборатория) – выполняет функцию отдела технического контроля, осуществляет контроль качества выпускаемого железорудного концентрата, контроль качества и количества добываемой на руднике и перерабатываемой руды на фабрике, контроль технологического процесса, контроль по учету, хранению, складированию и отгрузке потребителям концентрата. Отдел технического контроля выявляет причины получения некачественного концентрата, принимает меры для прекращения выпуска не кондиции, по устранению отклонений и нарушений режима ведения технологического процесса.

АТЦ (автотранспортный цех) – производит автотранспортные услуги цехам комбината, доставка автобусами работников к месту работы и обратно, прочие услуги;

ЖДЦ (железно дорожный цех) – производит железнодорожные услуги цехам комбината, доставка железной руды на фабрику ГМО, прочие услуги сторонним организациям. Вся руда вывозится железнодорожным транспортом думпкарами 2ВС-105 по принципу кольцевой откатки руды. В качестве локомотива применяется серийно выпускаемый тепловоз типа ТЭ-10 сцепным весом 126 тонн и мощностью 2000 л.с. Состав поезда состоит из 12 думпкаров.

Энергоцех – оказывает услуги цехам комбината по подаче электроэнергии, обслуживанию теплосетей, обеспечивает сжатым воздухом для производства ремонтных работ. Выпускает кислород для эксплуатационных и ремонтных нужд цехов, также реализует товарный кислород. Производит ремонт баллонов, ремонт электродвигателей оборудования предприятия

РМЦ (ремонтно-механический цех) - служит для ремонта горного оборудования. Цех оборудован токарными, сверлильными, заточными станками, сварочным постом.

Участок связи – осуществляет услуги оперативной телефонной связи между цехами, городом.

ИВЦ (информационный вычислительный центр) – обеспечивает отделы комбината информационной связью.

Цех питания – содержит две столовые для работников предприятия, а также предоставляет услуги населению. Также на промышленной площадке действует здравпункт, для обслуживания, и предоставления первой медицинской помощи работникам предприятия и работникам подрядных организаций, работающих на объектах предприятия.

2.1.3 Технико-экономические показатели ЛФ ТОО «Оркен»

Из сведений таблицы 1 товарная продукция за 2009 г. составляет 1071569 тыс. тг., что по сравнению с 2008 г. меньше на 113857 тыс. тг., а по сравнению с 2007- больше на 70681 тыс. тг. Причины данного падения является нестабильная ситуация в мире, а также в нашей стране (кризис). Выручка от реализации товарной продукции за 2009 г. составляет 1040 млн. тг., что на 40,6 млн. тг. больше чем в 2008 г., и на 91,8 млн. тг. больше чем в 2007 г. Из-за увеличения цены на товарную продукцию.

Среднегодовая выработка рабочего за 2009 г. уменьшилась, по сравнению с 2008 г. на 327,33 тыс. тг., и составила 2515,42 тыс. тг., По сравнению с 2007г. – уменьшилась на 146,48 тыс. тг.. Увеличилась себестоимость за 2009 г.- она состпвляет770,4 тг, т.е. на 192,5 тг. по сравнению с 2008 г.(577,9). По данным табл. 1, среднегодовая выработка работника предприятия меньше плановой выработки на 61.897 тыс. тн..

Срвырраб=Срвырплан-Срвырфакт (4),

где Срвырплан - Средняя плановая выработка,

Срвырфакт – Средняя фактическая выработка.

Таблица 3-Анализ технико-экономических показателей ЛФ ТОО «Оркен»

Наименование показателей	Ед. изм.	2007год		2008 год		2009 год
		План	факт	откл. +/ -		план	факт	откл. +/ -	План		Факт
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.Подроблено руды	тыс. тонн	3740,06	3799,49	59,44		3854,1	3889,48	35,37	2630,11		2574,57
2.Переработано сырой руды	тыс. тонн	3740,06	3799,49	59,44		3854,1	3889,48	35,37	2630,11		2574,57
3.Производство тов. концентрата	тыс. тонн	1999	2028,89	29,89		2036,03	2051,21	15,18	1390		1390,96
4.Просушено концентрата	тыс. тонн	1180,9	1138,75	-42,15		1235,99	1167,15	-68,84	752,61		747,1
5.Отгрузка товарного концентрата	тыс. тонн	1910	1920,5	10,5		1987	1797,1	-189,9	1385		1354,031
6.Влага (W) :
а) в сырой руде	%	11,00	11,76	106,9		11,00	11,31	102,8	11,00		10,83
в) в суш.концентрате	%	6,10	5,56	91,1	6,00		5,78	96,3	6,00	5,36
7.Железо (Fe) :
а) в сырой руде	%	39,80	39,85	100,1	39,80		39,88	100,2	39,8	39,95
б) в концентрате	%	49,13	49,12	100	49,10		49,12	100	49,00	49,1
в) в хвостах	%	28,13	27,96	99,4	28,44		28,46	100,1	28,58	27,97
8.Выход концентрата	%	55,58	56,25	101,2	54,99		55,27	100,5	54,92	56,69
9.Извлечение железа	%	68,61	69,31	101	67,84		68,08	100,4	67,63	69,67
10.Удельн.расход сырой руды на 1 тонну концентрата	Тонн	1,8710	1,8727	100,1	1,8929		1,8962	100,2	1,8922	1,8509
11.Численность всего	чел	545	543	-2	540		538	-2	570	566
14.Численность рабочих	чел.	380	376	-4	420		417	-3	430	426
17.Материалоемкость	тг/тн.	24,15	30,57	46,09
18.Стоимость основных фондов	тыс.тг	169363,4	268642,8	295602,4
19.Фондоемкость	тг/тн.	83,48	130,97	212,52
20.Товарная продукция	тыс.тг	1007531	1000882	-6649	1195529		1185426	-10102	1097937	1071569
21.Себестоимость товарного концентрата	Тг	504,0	493,3	-11	587,2		577,9	-9	789,9	770,4
22.Среднегод. выработка рабоч.	тыс. тг	2679,6	2661,9	17,7	2866,98		2842,75	24,23	1880,7	1837,46
23.Товарная продукция в действ. ценах	млн. тенге	921,6	956,2	1062,4
24.Выручка от реализации товарной продукции	млн. тенге	948,2	999,4	1040

Рисунок 1 – Производство товарного концентрата

2.1.4 Анализ извлечения железа в концентрат

Извлечение определяется по формуле, являющейся смешанной трехфакторной моделью:

, (1)

где

– выход концентрата, %;

– содержание железа в концентрате, %;

– содержание железа в руде, %.

Результаты расчета сводятся в таблицу 4.

Таблица 4 – Динамика показателя и факторов за анализируемые периоды, в процентах

Показатели	Уровень показателя			Абсолют откл.		Динамика изменения
	2007	2008	2009	08/07	09/08	Темп роста		Темп прироста
						08/07	09/08	08/07	09/08
Содержание железа в руде	39,85	39,88	39,95	0,03	0,07	100,076	100,176	0,076	0,176
Содержание железа в концентрате	49,12	49,12	49,09	0	-0,03	100	99,94	0	-0,06
Выход концентрата	56,25	55,27	56,69	-0,98	1,42	98,26	102,57	-1,74	2,57
Извлечение железа в концентрат	69,31	68,08	69,67	-1,23	1,59	98,23	102,34	-1,77	2,34

, (2)

где

– выход концентрата, %;

– содержание железа в концентрате, %;

– содержание железа в руде, %.

, (3)

, (4)

, (5)

, (6)

, (7)

, (8)

, (9)

– изменение показателя под влиянием факторов, %;