1 РЕЗЮМЕ
В основу разработки бизнес-плана развития на 2009 год положены целевые прогнозные показатели социально - экономического развития ОАО «Сукно», утвержденные приказом концерна «Беллегпром» от 30.10.2008 года № 273 «Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на 2009 год».
ОАО «Сукно» относится к текстильной отрасли и входит в состав государственного концерна «Беллегпром».
Общество специализируется на выпуске шерстяных и полушерстяных пальтовых, костюмных и плательных тканей, одеял, продукции ведомственного назначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканых материалов, пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.
Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращивание производственного потенциала, создание условий для привлечения инвестиций, направленных на техническое перевооружение производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности, увеличение рынков сбыта, наиболее полное удовлетворение потребностей рынка республики и внешних рынков.
В ближайшие годы ОАО «Сукно» предусматривает решение следующих задач:
1. Осуществление технического перевооружения производства посредством установки современного энергосберегающего и высокопроизводительного оборудования, приобретенного за счет собственных и привлеченных средств.
2. Внедрение технологии переработки шерстяных волокон и производства тканей на основе последних достижений в области шерстоткачества.
3. Поддержание имиджа предприятия как лидера в производстве шерстяных тонкосуконных тканей в Республике Беларусь.
4. Реализация мероприятий направленных на снижение материалоемкости и энергоемкости производства, росту производительности труда.
5. Совершенствование ценовой политики, направленной на получение гарантированной прибыли от реализации при сохранении ее конкурентоспособности на товарных рынках.
6. Обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с современными требованиями потребителей и тенденциями моды.
7. улучшение условий труда и социальной защищенности работающих.
В 2008 объем производства продукции ожидается 1119 тыс.п.м. шерстяных тканей. Темп роста объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года ожидается 100,2 % при задании 100,2 %. Темп роста объемов производства потребительских товаров составит 130,0 % при задании 110,0 %.
Экспорт продукции в процентах к соответствующему периоду предыдущего года составит 100,1 % при задании 105,5 %. Темп роста импорта составит 78,6 % при установленном показателе 105,5 %. По импорту общество закупает сырье, вспомогательные материалы, красители и химикаты, не производимые в Республике Беларусь. Импорт осуществляется преимущественно из Российской Федерации. По результатам деятельности ожидается положительное сальдо внешней торговли 3945 тыс.дол.США.
Показатель по энергосбережению составит минус 9,0% при задании минус 11,5%. Невыполнение установленного показателя по энергосбережению связано с изменениями в структуре выпускаемого ассортимента в сторону более энергоемкого.
Среднемесячная заработная плата одного работающего составит 582,6 тыс. руб., темп роста – 114,0 %. Производительность труда – 111,6 %.
В 2009 году планируется увеличить объем производства продукции до 1140 тыс.п.м. шерстяных тканей или 1687 тыс. м2. Он будет характеризоваться следующей структурой: ткани пальтовые с ангорой - 10 тыс.п.м., пальтовые ткани - 570 тыс.п.м., велюры – 40 тыс.п.м., драпы - 45 тыс.п.м., платьевые и костюмные ткани - 120 тыс.п.м., мебельные ткани - 5 тыс.п.м., одеяла - 350 тыс.п.м. Планируется обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах - 108,0 %, темп роста объемов производства потребительских товаров – 108,0 %.
Удельный вес новой продукции увеличится в 2009 году до 14,0 % по сравнению с 13,9% в 2008 году, доля сертифицированной продукции в 2009 году составит 42,1%.
Показатель по энергосбережению планируется на уровне минус 11,5 %.
Инвестиции в основной капитал на 2009 год предусматриваются в размере 200 млн. руб., в том числе - 100 млн. руб. за счет собственных средств и 100 млн. руб. за счет привлеченных средств.
Выручка от реализации продукции в 2008 году составила 45000 млн. руб., прибыль от реализации продукции - 1700 млн. руб., уровень рентабельности реализованной продукции 4,2 %, чистая прибыль –585 млн. руб.
В 2009 году планируются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия: выручка от реализации продукции -48600 млн. руб., прибыль от реализации продукции – 1445 млн. руб., уровень рентабельности реализованной продукции – 3,3 %, чистая прибыль – 495 млн. руб.
Неденежная форма прекращения обязательств планируется на уровне 65,1 %.
Общество имеет достаточную общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, которую характеризует коэффициент текущей ликвидности. Его значение на конец 2008 года составило 2,6 при нормативе не менее 1,3. На 2009 год планируется обеспечить этот показатель на уровне не менее 2,3 .
Наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости общества, характеризуется коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, значение которого на конец 2008 года 0,5 при нормативе не менее 0,2. На 2009 год планируется обеспечить значение этого показателя на уровне 0,4.
Способность общества рассчитаться по своим финансовым обязательствам, которую характеризует коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, достаточно высока. Значение данного показателя на конец 2008 года составило 0,2 а в 2009 году предусматривается 0,3 при нормативе не более 0,85.
Таким образом, бизнес-план развития общества на 2009 год предусматривает рост объемов производства, улучшение основных технико-экономических показателей деятельности, удовлетворительную структуру баланса, высокую степень платежеспособности и устойчивое финансовое состояние.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
2.1 Краткая история организации
История ОАО Сукно» берет свое начало в 1945 году, когда было принято решение о строительстве в г. Минске тонкосуконного комбината. Зимой 1945-1946 годов на месте довоенной швейной фабрики «Октябрь» и весоремонтного завода «Ударник» началось строительство первой очереди предприятия. Одновременно со строительством шел монтаж полученного по репарации технологического оборудования. Для подготовки специалистов-текстильщиков осенью 1945 года была организована школа ФЗО на 160 человек.
В июле 1947 года вступила в строй первая очередь комбината. В первую рабочую смену было выпущено 337 метров первых белорусских шерстяных пальтовых тканей. Всего в 1947 году было выработано 90 тыс. метров готовых тканей. В этом же году была частично восстановлена котельная, вошел в строй литейный цех и началось строительство жилищного фонда для работников предприятия.
С 1949 года по 1953 год на предприятии были введены 10 чесальных аппаратов, 15 прядильных машин (сельфакторов), 148 механических ткацких станков и оборудование отделочного производства.
В 1954 году началась реконструкция прядильного производства. Старые прядильные машины менялись на новые кольцепрядильные машины, что позволило повысить производительность труда на 53 %.
В 1960 году была пущена карбонизационная линия, и предприятие впервые начало выпуск чистошерстяных тканей. В этом году было выпущено 50 тыс. метров драпа «Столичный».
В период 1960-1967 годов на предприятии было введено в действие 174 единицы нового оборудования. В 1962 году введена химическая станция для разварки сернистых и кислотных красителей.
В 1969 году началась замена ткацких станков «Текстима» на станки СТБ.
По проекту ГПИ-10 г.Ульяновска в 1974 году началось строительство нового ткацко-отделочного и административно-бытового корпусов по улице Матусевича. Всего за пять лет (1970-1975 годы) было установлено 189 единиц технологического оборудования, в том числе 110 ткацких станков СТБ.
В период 1976-1980 годов перед предприятием была поставлена задача без снижения объемов производства завершить строительство ткацко-отделочного производства, административно-бытового корпуса, перевезти со старой площадки оборудование, смонтировать его и начать выпуск продукции на новых площадях. Всего было перенесено и смонтировано на новой площадке более 300 единиц технологического оборудования.
На освободившихся производственных площадях старой площадки хозяйственным способом была проведена полная реконструкция прядильной фабрики по проекту, разработанному инженерно-техническими работниками предприятия.
В 1980 году комбинат был преобразован в объединение. Выпуск готовых тканей возрос на 51 % и составил 7176 тыс. м. кв. в год.
К 1986 году на предприятии вырабатывалось 29 артикулов тканей в 273 цветовых рисунках. В 1990 году в отделочном производстве установлено высокопроизводительное оборудование итальянских фирм. В последующие годы продолжалось освоение новых технологий и оборудования, в том числе и итальянского.
На основании приказа Комитетом по управлению Государственным имуществом и приватизации № 234 от 30 декабря 1993 года объединение было преобразовано в открытое акционерное общество «Сукно».
Паспорт предприятия представлен на странице 5-6.
2.2 Характеристика организации
Предприятие относится к текстильной отрасли и входит в состав государственного концерна «Беллегпром».
ОАО «Сукно» специализируется на выпуске шерстяных пальтовых, костюмных и плательных тканей, детских и взрослых одеял, продукции ведомственного назначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканых материалов, пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.
Выпускаемая продукция отличается широтой ассортимента, разнообразием смесок исходного сырья, что позволяет ей быть конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынках.