Мир Знаний

Модернизация сети телекоммуникаций района АТС-38 г. Алматы (стр. 13 из 15)

- капитальные затраты на монтаж станции, млн. т.;

- капитальные затраты на доставку оборудования, млн. т.

Затраты на закупку оборудования определяются из стоимости одного абонентского номера:

КОБ=1NN´NСТ, (6.4)

где 1NN - стоимость одного абонентского номера;

1NN =29900 тенге (200$);

– емкость проектируемой станции,=10000номеров.

КОБ=29900´10000 = 299000 тыс. тенге

Затраты на абонентские линии определим исходя из капитальных удельных затрат на одну абоненентскую линию, зависящие от расчетной емкости:

, (6.5)

где КААб - капитальные затраты на 1 аналоговую абонентскую линию,

=13278 тенге;.

- добавленные абонентские линии.

При замене АТСК-38 абонентская ёмкость АТС увеличилась на 4000 номеров, и разблокировали 1069 номеров. Для 3069 номеров необходимо проложить новые линии.

КАаб=13,278´3069=40750,182 тыс. тенге

2000 абонентов будут развиты через оборудование РСМ.

КРСМ=11,893*2000=23786 тыс. тенге

Затраты на монтаж станции составляют 5% от капитальных затрат на станционное оборудование:

КМ=0,05´ КОБ (6.6)

КМ=0,05´299000=14950 тыс.тенге

Доставку оборудования составляет 2% от капитальных затрат на станционное оборудование:

, (6.7)

КТР=0,02´299000=5980 тыс.тенге

Общие капитальные вложения составят:

КВЛ=299000+40750,182+23786+14950+5980=384466,182 тыс. тенге


6.10.3 Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:

, (6.8)

где

– расходы на оплату производственной электроэнергии;

-расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

- амортизационные отчисления;

- заработная плата;

-отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд;

- банковский кредит.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:

(6.9)

где I – потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, I=30А;

V- станционное напряжение питания, V= 48В;

n – число тысячных групп, n=10;

- КПД выпрямительной установки,
=0,65;

Кк- коэффициент концентрации, Кк=0,11;

365 - число дней в году;

24 - 1 сутки=24часа.

Расходы на материалы и запасные части определяются по установленным денежным затратам и составляет 0,5% от капитальных затрат:

(6.10)

Амартизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС,

(6.11)

А=0,08´384466,182=30757,295 тыс.тенге .

Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников в год:

(6.12)

где ai.ст - месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;

ш i.ст-станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала»;

12- коэффициент, определяющий затраты на оплату труда за год.

Штат станционного персонала приведен в таблице 6.1 .Там же указаны данные по числу и среднему окладу работников всех специальностей необходимых для обслуживания АТС.


Таблица 6.1 Заработная плата штата 5ESS

Должность

Численность персонала,

человек

Заработная плата,

тыс.тенге

Ст. инженер 1 27,725
Программист 1 23,700
Инженер 4 24,900
Техническая уборщица 1 8,832
Всего 7 159,857

З =12 ∙ 159,857 = 1918,284 тыс.тенге.

Отчисления в фонд социального страхования (ФСС) и отчисления в пенсионный фонд берутся в размере 21% от фонда оплаты труда.

(6.13)

ОС = 1918,284 ∙ 0,21 =402,84 тыс.тенге.

Сделаем расчет банковского кредита. Он составляет 10% от ОПФ.

К%=384466,182´0,1=3846,618 тыс. тенге.

Эксплуатационные расходы на АТСЭ-78 системы 5ESS:

Э = 9262,322+1922,331+30757,295+1918,284+402,84+3846,618 = = 17659,94 тыс. тенге

6.10.4 Расчет собственных доходов

Сумма собственных доходов определяется следующим образом:

ДСТМ/ГДВОУ , (6.14)

где

- тарифный доход;

- доходы от междугородних переговоров;

- доходы от дополнительных видов обслуживания.

ДУ – доходы, полученые в результате установки новых 4000 абонентских номеров;

Тарифные доходы АТС определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.

(6.15)

где ti - абонентская плата за один номер i-категории;

Ni - число номеров в каждой абонентской группе.

На проектируемой телефонной станции предусмотрены следующие категории абонентов:

-народнохозяйственный сектор , Nн/х=566 номеров;

-квартирный сектор, Nкв=9224 номера;

-таксофонов Nт=10.

-ISDN – абонентов 200(н/х сектор)

Абонентская плата за один номер:

-для хозрасчетных предприятий 1140 тенге;

-для бюджетных 750 тенге;

-для населения: самостоятельный телефон 370 тенге;

- для ISDN абонентов 1 430 (10$);

-доход с продажи смарт-карт-7200 тенге.

тыс.тенге

Доходная средняя такса от одного абонента за междугородние переговоры составляет 348 тенге в месяц.

Дм/г =10000 ∙ 348 ∙12 = 41760 тыс. тенге.

Доход от предоставления населению дополнительных видов обслуживания составляет 1% от тарифных доходов.

Ддво = 53149,44 ∙ 0,01= 531,49 тыс. тенге.

Доходы от ДВО можно увеличить за счет ISDN абонентов.

Цифровые абоненты могут пользоваться интернетом, электронной почтой и т.д.

Тариф за пользование электронной почтой составляет 1794 тенге в месяц (12$).

Тарифы за пользование интернетом:

- абонентская плата –17940 тенге в месяц (120$);

- почасовая оплата 62 тенге за час (в среднем в месяц 50часов).

Установка одного абонентского номера для населения составит 12000 тенге, для организаций – 51600 тенге, установка через оборудование РСМ составляет 15000 тенге, разблокировка спаренных номеров стоит 1000 тенге. В нашем дипломном проекте установим 50 номеров народно-хозяйственного сектора, 1950 номеров квартирных абонентов по физическим парам, 2000 квартирных абонентов через оборудование РСМ.

ДУ=50×51,6+1950×12+2000×15+1069×1=57019 тыс.тенге

Собственные доходы АТСЭ равны:

ДС=53149,44+41760+531,49+52720,8+57019=205180,73 тыс. тенге

6.10.5 Расчет срока окупаемости

Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину абсолютной экономической эффективности капитальных вложений, которая определяется по формуле [11 ]:

, (6.16)

где П – прибыль.

Прибыль определяется по формуле:

, тыс. тенге (6.17)

П = 205180,73-17659,94=187520,79 тыс. тенге

Срок окупаемости величина обратная абсолютной экономической эффективности, характеризуется временем (в годах), в течение которого вложенные Кв окупятся за счет прибыли.

, лет (6.18)

года

По проектному расчету станция окупится за 2 года.

Экономические показатели бизнес-плана по проекту замены

АТСК-38 на цифровую систему 5ESS сведены в таблицу 6.2

Таблица 6.2 Бизнес-эффект от внедрения цифровой системы 5ESS-2000

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Капитальные затраты, тыс. тенге 384466,182
Эксплуатационные расходы, тыс. тенге. 17659,94
Численность,человек 7
Доходы, тыс. тенге 205180,73
Прибыль, тенге 187520,79
Абсолютная экономическая эффективность, % 49
Срок окупаемости, лет 2

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Анализ условий труда

В процессе дипломного проектирования производится расчет технико-экономических обоснований замены оборудования координатной системы на цифровое оборудование. Задачей проекта является модернизация телекоммуникационной сети. Помещение, в котором планируется установить оборудование цифровой станции, занимает площадь 13х50 высотой 4,5 метров. В настоящее время 2/3 части этой площади занимает оборудование АТСК-38. На свободной территории будет произведена реконструкция помещения для размещения цифровой станции. Планируется создать изолированное помещение площадью 13х8,2 метров, высотой 4,5 метров.