Смекни!
smekni.com

финансово-экономический анализ деятельности автобусного парка (стр. 9 из 21)

ПАП име­ет самостоятельный баланс, который входит в сводный баланс ГУП «Пассажи­равтотранс», расчетный и текущие счета, круглую печать со своим наименова­нием, бланки и угловой штамп.

Предмет деятельности ПАП - предоставление населению пассажирских транспортных услуг и обеспечение устойчивой работы парка.

Основной задачей ПАП является перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

ПАП осуществляет социальные и коммерческие перевозки. К социальным перевозкам относят перевозки, при которых правом бесплатного проезда пользуются пассажиры, имеющие социальные льготы. Затраты по этим перевозкам

дотируются за счет бюджетных средств. К социальным перевозкам относят го­родские и пригородные перевозки. Все остальные перевозки относятся к кате­гории «коммерческих» (экспрессные, заказные перевозки).

Технико-экономические показатели Пушкинского парка

Таблица 3

Показатель

2000

2001

2002

Количество автобусов, ед

188

182

180

Объем перевозок, млн. пасс.

122,5

119,4

114,7

Место-км, млн.м.км

1090

966,1

875

Количество автобусных маршрутов, ед

27

25

30

в том числе:

Городских

20

18

22

Пригородных

7

7

8

Протяженность автобусных маршрутов, км

352,22

331,24

407

в том числе:

Городских

210,87

189,25

249,7

Пригородных

141,55

141,99

157,3

Количество выполненных рейсов, тыс.ед.

800,2

667,5

573,3

Общая пассажировместимость, мест

5067

4841

4729

Среднесписочная численность работающих, чел.

1041

992

828

Доходы, тыс. руб.

17053

23533

30935

Расходы, тыс. руб.

36123

53870

72870

Убыток, тыс. руб.

19070

30337

41935

Финансирование на покрытие убытков, тыс.руб.

13847

24499

32656

Непокрытый убыток, тыс.руб.

3328

8000

8373

Численность персонала предприятия за период с 1998 года по 2000 год снизилась на 292 человека (см. таблицу 4). Уменьшение численности работников ПАП, в первую очередь связанно с сокращением количества подвижного состава, а также с неудовлетворенностью работников размерами заработной платы, так как в течении всего анализируемого периода темпы роста инфляции превышали темпы роста заработной платы (см. таблицу 5).

Списочная численность работающих

Таблица 4

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Водители автобусов

362

335

281

Водители обслуживающие

56

46

41

Ремонтные рабочие

132

120

98

Вспомогательные рабочие

114

111

106

Кондукторы

313

214

168

Руководители, специалисты, служащие

97

89

88

Итого

1074

915

782

Фонд заработной платы

Таблица 5

2000 г.

2001 г.

2002 г.

ФЗП,

тыс. руб.

Ср.ЗП,

руб.

ФЗП,

тыс.руб

Ср.ЗП,

руб.

ФЗП,

тыс.руб

Ср.ЗП,

руб.

Водители автобу-

сов

6520,3

1501

9756,5

2427

11120,8

3298

Водители обслу-

живающие

949,5

1413

1256,7

2293

2707,5

3136

Ремонтные рабо-

чие

1419,3

896

2040,5

1417

1542,9

2261

Вспомогательные

рабочие

848,2

620

1248,1

937

2658,9

1343

Кондукторы

2400,1

639

2231,6

869

1708,3

1343

Руководители,

специалисты,

служащие

1455,0

1250

2053,8

1923

2893,4

2740

Подвижной состав ПАП пополняется за счет переданных безвозмездно ад­министрацией г. Санкт-Петербурга (покупка производится за счет бюджета города) транспортных средств. Списание подвижного состава производится в соот­ветствии с «Инструкцией о порядке списания транспортных средств» от 11.12.97 г. и распоряжением Комитета по управлению городским имуществом мэрии № 181-Р от 16.03.94 г. По заключению технической комиссии годные аг­регаты и запчасти приходуются на промежуточный склад парка. В парке имеются следующие марки автомобилей:

• ЛиА3677МГ

• ЛиА3677М

• ЛиАЗ 5256.25-40

• ЛиАЗ 677МБ

• ЛиАЗ 5256.25

• ЛиАЗ 5256

• ЛиАЗ 5256.38

• ЛиАЗ 5256.46

• ЛиАЗ 5256.44

• ЛА3695Н

• Икарус 25093

• Икарус 256

• ПАЗ 3205

• ПА3 32053R

• ПАЗ 32050

• ПА3 32050А

• Газель 32213

Автомобили, по времени их пребывания в эксплуатации, группируются следующим образом:

Группировка автомобилей по времени пребывания в эксплуатации

Таблица 6

До 3-х лет включи­тельно

Свыше 3-х до 8-ми лет

свыше 8-ми до 1 0-ти лет

Свыше 10-ти до 13 -ти лет

Свыше 13 -ти лет

Всего

На конец 2000 года, ед.

28

35

56

67

25

211

На конец 2000 года, в % к общему

13,3

16,6

26,5

31,8

11,8

100

На конец 2001

года, ед.

35

64

63

35

14

211

На конец 2001 года, в % к об­щему

16,6

30,3

24,8

16,6

6,6

100

На конец 2002 года, ед.

58

46

6

66

29

205

На конец 2002 года, в % к об­щему

28,3

22,4

2,9

32,2

14,2

100

Несмотря на поступление нового подвижного состава, средний возраст ав­томобилей, находящихся на балансе предприятия, не изменился.

Расход топлива на автоперевозки осуществлялся на основании установлен­ных дифференцированных норм расхода топлива по маркам подвижного соста­ва.