| Мероприятие | Календарный период мероприятий | ||||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | |
| "Прокрутка" рекламного ролика по телевидению | |||||||||
| Рекламный модуль в газетах "Из рук в руки", "PROгород" | |||||||||
| Реклама на радио "Пульс-радио" | |||||||||
Таблица 5 План мероприятий по стимулированию продаж
| Мероприятие | Характеристика |
| Скидки при покупке крупной партии продукции | Наличие гибкой системы скидок |
| Купоны в рекламных объявлениях (акция для физических лиц) | 3%-ая скидка |
| Бесплатная доставка | При приобретении партии крупным оптом |
Цели плана маркетинговых мероприятий:
· Создать имидж продукции и предлагаемых услуг ООО "Фоторекламцентр";
· Представить на рынке качественную и недорогую продукцию предприятия;
· Выйти на новый рынок;
· Активизировать спрос и увеличить объем продаж продукции ООО "Фоторекламцентр".
5. Прогноз объемов продаж
Представим прогнозируемые объемы продаж в стоимостном выражении предприятия в таблице 6.
Таблица 6 Прогнозируемые объемы продаж в стоимостном выражении ООО "Фоторекламцентр", тыс. руб.
| Наименование продукции, товаров, услуг | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
| 1. Оптовая торговля канцелярскими товарами | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 25000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 26000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 26000 |
| 2. Услуги по изготовлению наружной рекламы | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 3. Производство бумажно-беловой продукции | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 15000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 |
| Итого | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 50000 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 55000 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 55000 |
Планируемый объем реализации продукции в стоимостном и натуральном выражениях отражен в таблице 7.
Таблица 7 Планируемый объем реализации продукции ООО "Фоторекламцентр"
| Наименование продукции | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||
| Объем выпуска продукции в нат. ед. | Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб. | Объем продаж тыс. руб. | Объем выпуска продукции в нат. ед. | Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб. | Объем продаж тыс. руб. | Объем выпуска продукции в нат. ед. | Цена усл. ед. продукции (без НДС), тыс. руб. | Объем продаж тыс. руб. | |
| 1. Оптовая торговля канцелярскими товарами | 203252 | 0,123 | 25000 | 208000 | 0,125 | 26000 | 208000 | 0,125 | 26000 |
| 2. Услуги по изготовлению наружной рекламы | 2000 | 5 | 10000 | 2182 | 5,5 | 12000 | 2182 | 5,5 | 12000 |
| 3. Производство бумажно-беловой продукции | 60000 | 0,250 | 15000 | 63433 | 0,268 | 17000 | 63433 | 0,268 | 17000 |
| Итого: | Х | Х | 50000 | Х | Х | 55000 | Х | Х | 55000 |
Таким образом, планируется что предприятие будет наращивать объемы производства и объемы продаж продукции за 2 и 3 год деятельности составят 55000 тыс. руб., что на 5000 тыс. руб. больше, чем в 1 год работы предприятия.
План производства продукции составляется исходя из долгосрочной стратегии предприятия на базе существующего потенциала, договоров о поставке материалов, прогноза объемов сбыта продукции. Главная задача производственного плана – выбрать оптимальный вариант использования ресурсов и производственного потенциала, обеспечивающего наибольший эффект.
Производственный процесс для рассматриваемого предприятия осуществляется в несколько этапов:
1. подготовка сырьевых компонентов,
2. изготовление отдельных деталей, необходимых для производственного процесса;
3. обработка и изготовление непосредственно изделия.
Рассчитаем баланс рабочего времени на одного рабочего.
Таблица 8Баланс рабочего времени
| Наименование показателя, единицы измерения | Показатели |
| 1. Календарный фонд времени, дн. | 365 |
| в том числе | |
| - праздничные дни, дн. | 8 |
| - выходные дни, дн. | 104 |
| 2. Номинальный фонд времени, дн. | 253 |
| 3. Невыходы на работу | - |
| в том числе очередной отпуск, дн. | - |
| - отпуск учащимся, дн. | - |
| - по болезни, дн. | - |
| - декретный отпуск, дн. | - |
| - выполнение государственных и общественных обязанностей, дн. | - |
| 4. Эффективный фонд, дн. | 253 |
| 5. Номинальная продолжительность рабочего дня, час. | 7,9 |
| в том числе внутрисменные недоработки, час. | - |
| 6. Эффективная продолжительность рабочего дня, час. | 7,9 |
| 7. Эффективный фонд рабочего времени в год, час. | 1999 |
Перечень, необходимого для осуществления деятельности предприятием оборудования, приведем в таблице 9.
Таблица 9 Перечень используемого оборудования на оснащение ООО "Фоторекламцентр"
| Наименование | Количество | Затраты на единицу, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. |
| Оргтехника: | |||
| Компьютер | 10 | 30 | 300 |
| Торговое оборудование: | |||
| Кассовый аппарат | 4 | 4 | 16 |
| Витрина BLUES 120 | 10 | 38 | 380 |
| Стеллаж высокий | 20 | 10 | 200 |
| Стеллаж низкий | 40 | 4 | 160 |
| Производственное оборудование: | |||
| Фальцевальная машина | 2 | 2000 | 4000 |
| Ризограф | 2 | 1400 | 2800 |
| Цветные копиры | 2 | 282 | 564 |
| Машины для офсетной печати | 3 | 400 | 1200 |
| Мебель: | |||
| Стол | 50 | 4 | 200 |
| Стулья | 100 | 1 | 100 |
| Диван | 5 | 10 | 50 |
| Сейф | 3 | 10 | 30 |
| ИТОГО: | 10000 | ||
Затраты на покупку:
Оргтехники – 300 тыс. руб.
Торгового оборудования – 756 тыс. руб.
Производственного оборудования – 8564 тыс. руб.
Мебели – 380 тыс. руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия – 10000 тыс. руб.
Планируемый объем реализации составит 50000 тыс. руб.
Для организации производства продукции предприятию необходимы инвестиции в оборотные средства. Инвестиции в оборотные средства представим в таблице 10.
Таблица 10 Расчет потребности в оборотном капитале
| Наименование | Объем, тыс. руб. |
| Основные сырьевые компоненты | 12000 |
| Вспомогательные компоненты | 3000 |
| Итого оборотный капитал – необходимый | 15000 |
Общая потребность в инвестициях в оборотный капитал составляет 15000 тыс. руб.
В таблице 11 представлены материальные затраты предприятия в разрезе производимой продукции, оказываемых услуг.
Таблица 11 Материальные затраты ООО "Фоторекламцентр", тыс. руб.
| Наименование продукции, товаров, услуг | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ито-го | 1 | 2 | 3 | 4 | Ито-го | 1 | 2 | 3 | 4 | Ито-го | |
| 1. Закупочная цена канцелярских товаров | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10000 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 10100 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 10100 |
| 2. Материальные затраты по изготовлению наружной рекламы | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 2000 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2200 |
| 3. Материальные затраты на бумажно-беловую продукцию | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
| Итого | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 15000 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 15500 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 15500 |
7. Организационный план
В подготовительный период необходимо выполнить ряд мероприятий. Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане, представленном в таблице 12.
Таблица 12 Календарный план проекта ООО "Фоторекламцентр"
| № | Наименование этапа | Длительность (дней) | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Поиск и аренда помещения | 10 | 5.04.10 | 15.04.10 |
| 2. | Регистрация ООО "Фоторекламцентр") | 14 | 15.04.10 | 29.04.10 |
| 3. | Покупка торгового оборудования и оргтехники оборудования | 10 | 15.04.10 | 25.04.10 |
| 4. | Проведение рекламной кампании (рекламный ролик) | 10 | 15.04.10 | 25.04.10 |
| 5. | Открытие предприятия (непосредственно производственная и торговая деятельность) | - | 01.05.10 | 01.05.10 |
Отбор сотрудников является важным моментом деятельности любой организации, поскольку каждый из них является представителем фирмы.