| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производство потребительских товаров | млн. руб. | 2033 | 2744 | 711 | 134,97 | 3463 | 719 | 126,20 |
| Производство продукции в натуральном выражении: | ||||||||
| ткани готовые | т.кв.м. | 1524 | 2288 | 764 | 150,13 | 4021 | 1733 | 175,74 |
| Удельный вес тканей из давальческого сырья в общем выпуске | % | 84,4 | 56,8 | -27,6 | - | 33,1 | -23,7 | - |
| Среднесписочная численность | чел. | 317 | 266 | -51 | 83,91 | 260 | -6 | 97,74 |
| в т.ч. ППП | чел. | 300 | 246 | -54 | 82,00 | 228 | -18 | 92,68 |
| Производительность труда | т.руб. | 12777 | 26593 | 13816 | 208,13 | 43737 | 17144 | 164,47 |
| Среднемесячная зарплата | т.руб. | 271 | 354 | 83 | 130,62 | 466,7 | 112,7 | 131,83 |
| Экспорт | т. долл. | 245 | 753 | 508 | 307,35 | 1222 | 469 | 162,28 |
| Импорт | т. долл. | 310 | 368 | 58 | 118,71 | 791 | 423 | 214,95 |
| Показатель по энергосбережению | % | - | -37,1 | - | - | -45,8 | -8,7 | - |
| Выручка от реализованной продукции | млн. руб. | 1638 | 3979 | 2341 | 242,92 | 9473 | 5494 | 238,07 |
| Прибыль от реализации (убыток) | млн. руб. | -963 | -510 | 453 | - | 164 | 674 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | млн. руб. | -1128 | -1061 | 67 | - | -1153 | -92 | - |
| Рентабельность продукции (убыточность) | % | -38,1 | -13,2 | 24,9 | - | 2,0 | 15 | - |
| Задолженность: | ||||||||
| дебиторская | млн. руб. | 69 | 63 | -6 | 91,36 | 346 | 283 | 549,21 |
| кредиторская | 2215 | 2380 | 165 | 107,45 | 1794 | -586 | 75,38 | |
Объем производства в фактических и сопоставимых ценах нарастает большими темпами. В сопоставимых ценах он составляет 3833 млн. руб. в 2006г., 6542 млн. руб. в 2007г. и 9972 млн. руб. в 2008г. Темпы роста в 2008г. несколько упали (152,43%) по сравнению с 2007г. (170,68%), однако остаются на очень высоком уровне.
Также предприятие с заметным успехом наращивает производство готовых тканей в натуральном выражении. Темпы роста заметно увеличиваются (150,13% в 2007г., 175,74% в 2008г.). Выпуск в 2006г. составил 1524т.кв.м., в 2007г. – 2288т.кв.м., а в 2008г. 4021т.кв.м.
Снижается удельный вес тканей из давальческого сырья в общем выпуске. Если в 2006г. он составлял 84,4%, то в 2007г. снизился до 56,8%, а в 2008г. составил всего 33,1%. Это свидетельствует о том, что предприятие старается переходить на производство продукции преимущественно из собственного сырья.
Заметно снизилась в 2007г. по сравнению с 2006г. списочная численность персонала (на 51 человека). Но в 2008г. она изменилась не значительно (снизилась на 6 человек). Главным образом это происходит за счет сокращения производственно-промышленного персонала.
Очень важным показателем в более успешной деятельности предприятия является резкое увеличение производительности труда. В 2007г. по сравнению с 2008г. она увеличилась на 208,13% (на 13816 тыс. руб.). В 2008г. темпы роста немного упали, но остались также на достаточно высоком уровне – 164,47% (производительность труда возросла на 17144 тыс. руб.).
Увеличилась среднемесячная заработная плата всех категорий работников на 30,62% в 2007г. и на 31,83% в 2008г., что в абсолютном значении составило 83 тыс.руб. и 112,7 тыс. руб. соответственно.
Благодаря росту спроса на продукцию и поиску новых рынков сбыта выручка от реализованной продукции увеличилась более чем в 2 раза. Увеличение в абсолютном выражении составило 2341 млн. руб. (темп роста – 242,92%) в 2007г. и 5494 млн. руб. (темп роста – 238,07%) в 2008г. Рентабельность продукции за 2006-2008гг. возросла с отметки -38,1% до +2,0%. Работники ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» проделали огромную работу по выведению предприятия из кризиса и продолжают держать темпы.
Как наглядно видно из анализа основных технико-экономических показателей, ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» по сравнению с прошлыми годами работает довольно хорошо. Все показатели принимают положительные значения. Их темпы роста довольно велики.
3 АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ТРУДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОАО «ВИТЕБСКИЙ КОМБИНАТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ»
3.1 Анализ качественного и количественного состава персонала
В процессе анализа фактическая среднесписочная численность (ССЧ) отдельных категорий сопоставляется с плановой в абсолютном выражении и в процентах к соответствующей базе, при этом необходимо изучить изменение структуры персонала.
Таблица 3.1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и изменения их структуры за 2007-2008гг.
| Категория персонала | За пред. год | За отчетный год | Абс. отклонение от | Темпы роста к | ||||||
| числен., чел. | уд. вес, % | по плану | фактически | |||||||
| числен., чел. | уд. вес, % | числен., чел. | уд. вес, % | пред. года, чел. | плана, чел. | пред. году, % | плану, % | |||
| 1. Рабочие | 209 | 78,57 | 198 | 77,65 | 203 | 78,08 | -6 | 5 | 97,13 | 102,53 |
| 2. Служащие из них: | 57 | 21,43 | 57 | 22,35 | 57 | 21,92 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1. Руководители | 28 | 10,53 | 28 | 10,98 | 28 | 10,77 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. Специалисты | 29 | 10,90 | 29 | 11,37 | 29 | 11,15 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Всего персонала | 266 | 100 | 255 | 100,00 | 260 | 100 | -6 | 5 | 97,74 | 101,96 |
Анализ таблицы 3.1 позволяет сделать вывод о том, что состав работающих по категориям персонала в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» изменился не значительно. Общая численность персонала в 2008г. уменьшилась на 6 человек или на 2,87 % по сравнению с 2007г. Все эти изменения произошли по причине сокращения численности работников основной деятельности. Однако это не привело к значительным изменениям в структуре персонала предприятия. Снижение численности руководителей не наблюдается.