Для более точного анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и изменения их структуры необходимо сопоставить показатели отчетного года (2008) с плановыми. Из таблицы 3.1 видно, что план предприятия по численности работников был перевыполнен. Среднесписочная численность персонала отчетного периода составляет 102,53 % от плановой, т.е. на 5 человек больше. Что касается непосредственно управленческого персонала, то их количественное состояние полностью удовлетворяет предприятие и совпадает с плановым значением.
Из этого можно сделать вывод, что предприятие в принципе не нуждается в дополнительных кадрах. Политика ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» по отношению к составу управленческого персонала проработана довольно четко и на первый взгляд в коренных изменениях не нуждается.
Анализ движения персонала произведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Анализ движения персонала на 2007-2008гг.
| Показатели | За предыдущий год | За отчетный период | Абсолютное Отклонение (+,-) | Темпы роста, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Состояло по списку на начало года, чел. | 266 | 260 | -6 | 97,74 |
| 2. Принято, чел. | 62 | 52 | -10 | 83,87 |
| 3. Выбыло, чел. в том числе: | 68 | 55 | -13 | 80,88 |
| 3.1. По собственному желанию | 57 | 33 | -24 | 57,89 |
| 3.2. Истечение срока контракта | 8 | 13 | +5 | 162,50 |
| 3.3. Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения | 0 | 6 | +6 | - |
| 3.4. Уволено за прогулы и др. | 0 | 2 | +2 | - |
| 3.5. Перевод на другое место работы | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 3.6. Сокращение | 1 | 0 | -1 | - |
| 3.7. Изменение существенных условий труда | 1 | 0 | -1 | - |
| 4. Состояло по списку на конец года | 260 | 257 | -3 | 98,85 |
| 5. Среднесписочная численность, чел. | 266 | 260 | -6 | 97,74 |
| 6. Коэффициент оборота по приему | 0,233 | 0,200 | -0,033 | 85,84 |
| 7. Коэффициент оборота по выбытию | 0,256 | 0,212 | -0,044 | 82,81 |
| 8. Коэффициент общего оборота | 0,489 | 0,412 | -0,077 | 84,25 |
| 8. Коэффициент текучести кадров | 0,227 | 0,169 | -0,058 | 74,45 |
Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» коэффициент общего оборота снизился на 16 %. Соответственно, снизились и значения коэффициентов оборота по приему и оборота по выбытию. В 2008г. в отличие от 2007г. появились уволенные за нарушение трудовой дисциплины (появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, прогулы без указания причины и др.). Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудовой дисциплине на предприятии следует уделять большое внимание. По собственному желанию в 2008 году уволилось на 24 человека (в 2 раза) меньше, чем в 2007. Лишь на 5 человек увеличилось количество уволенных, по причине истечения срока контракта. Из этого можно сделать вывод, что людям все больше нравиться работать на предприятии в данном коллективе. Снизилось количество принятых на работу людей на 10 человека, т.е. на 16 %. Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка. Об этом же говорит и низкое значение коэффициента текучести кадров. Предприятие снизило в 2008г. прием кадров на работу. Так в 2007г. было принято 62 человека, а в 2008г. на 10 человек меньше (52 человека). Это свидетельствует о том, что предприятие старается закрепить сформулированный коллектив и создает все условия для того, чтобы сохранить людей на своих рабочих местах.
Однако это движение происходило исключительно в отношении рабочего персонала. За анализируемый период никакого движения управленческого персонала не происходило. Это говорит, с одной стороны, о том, что предприятие сформировало дружный коллектив работников, которые не желают покидать рабочие места и структура управленческого персонала полностью устраивает руководство. Однако, с другой стороны, это может негативно отразиться на деятельности всей организации в целом, так как она постоянно нуждается в «свежих головах», т.е. молодых специалистах, которые помогут внедрять современные разработки в процесс управления.
Также следует обратить внимание на возраст, стаж, образование руководителей, поскольку они происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание (табл. 3.3).
Анализируя возрастной состав работников аппарата управления, легко увидеть, что большую часть (20 чел. – 35,08%) занимают работники от 40 до 49 лет. Это обусловлено тем, что для принятия наиболее важных решений в области стратегического, оперативного, текущего планирования привлекаются люди со стажем, более опытные в принятии этих решений. На предприятии работает 3 молодых управленца в возрасте от 18 до 24 лет.
Таблица 3.3. Качественный состав персонала по возрасту и образованию на ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» за 2008г.
| Наименование показателя | Численность управленческого персонала, чел | Удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 |
| По возрасту, лет | ||
| До 18 лет | - | - |
| 18-24 | 3 | 5,26 |
| 25-29 | 4 | 7,01 |
| 30-39 | 12 | 21,04 |
| 40-49 | 20 | 35,08 |
| 50-54 | 10 | 17,54 |
| 55-59 | 5 | 8,77 |
| 60 лет и старше | 3 | 5,26 |
| Итого | 57 | 100,0 |
| Образование | ||
| Высшее образование | 54 | 94,73 |
| Среднее специальное | 3 | 5,27 |
| Проф.- техническое | 0 | 0 |
| Общее среднее | 0 | 0 |
| Общее базовое | 0 | 0 |
| Итого | 57 | 100,0 |
Образовательный уровень на ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» находится на достаточно хорошем уровне. Почти все работники управления (94,73%) имеют высшее образование. Остальные получили пока только среднее специальное образование, однако предприятие постоянно отправляет своих работников на обучение.
Предприятие разрабатывает план подготовки и повышения квалификации кадров.
Рассмотрим, как за последний год работникам предприятия удалось повысить квалификацию. Для этого проанализируем таблицу 3.4 (из отчета формы 6-т «Кадры»).
Как видно из таблицы 3.4, предприятием проведена большая работа по профессиональному обучению работников. Большая часть управленческого персонала была обучена. Свою квалификацию повысили 28 руководителей и 9 специалистов.
Таблица 3.4. Профессиональное обучение работников в 2008 году, чел.
| Наименование | обучено всего | В том числе | |||
| служащие | из них | рабочие | |||
| руководители | специалисты | ||||
| Всего | 110 | 37 | 28 | 9 | 73 |
| В том числе | |||||
| - повысили квалификацию | 108 | 37 | 28 | 9 | 71 |
| - прошли проф. подготовку и переподготовку | 2 | - | - | 2 | |
| В том числе | |||||
| обучено впервые | 1 | - | - | 1 | |
| обучено смежным профессиям | - | - | - | - | |
| переподготовлено | 1 | - | - | 1 | |