Совершенствование системы управления качеством (стр. 21 из 26)

ПЛАН

по приведению стандартов предприятия в соответствие с требованиями

МС ИСО 9000

Наименование стандартов и других документов:

1. Политика АО “Москвич” в области качества.

2. Руководство по качеству (механизм реализации системы качества).

0.МАРКЕТИНГ, ПОИСКИ И ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

3. СТП 37.201.0.001

Организация маркетинговой деятельности.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

4. СТП 37.201.1.000

Конструкторская подготовка производства.

Основные положения.

5. СТП 37.201.1.001

Документы УКЭР, определяющие состав и комплексность документов для подготовки производства. Выпуск КД для ТПП.

6. СТП 37.201.1.002

Порядок оформления изменений КД при выпуске с помощью ЭВМ (новый)

7. СТП 37.201.1.003

Порядок оформления изменений КД.

8. СТП 37.201.1.004

Установление и обеспечение уровня надежности автомобилей на стадии разработки и подготовки на производство. (новый)

9. СТП 37.201.1.005

Проверочные испытания аварийных единиц и деталей на стадии их разработки (новый)

10. СТП 37.201.1.006

Порядок разработки технико-экономического обоснования и стадий технического проектирования конструкторских разработок (новый)

11. СТП 37.201.1.007

Порядок отработки конструкции на технологичность, контролируемость и ремонтопригодность.

12.СТП 37.201.1.008

Сертификация продукции. (новый)

13. СТП 37.201.1.009

Положение о мастер-моделях.

14.СТП 37.201.1.010

Порядок внедрения в производство новых материалов.

15. СТП 37.201.1.011

Разработка и передача КД на средства технологического оснащения и тару.

16. СТП 37.201.1.012

Порядок выполнения работ при закупке по импорту оборудования, оснастки и комплектующих изделий.

2. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

17.СТП 37.201.2.000

Технологическая подготовка производства. Основные положения и порядок организации ТПП.

18. СТП 37.201.2.031

Порядок разработки, согласования и внесения изменений в технологические документы.

19. СТП 37.201.2.032

Порядок выдачи спецификаций на СТО и их проработки, выдачи заказов на изготовление дублеров СТО, планирования и изготовления.

20. СТП 37.201.2.033

Приемка технологической оснастки и корректив рока КД на оснастку и изделия основного производства

21. СТП 37.201.2.034

Порядок оформления отчетных документов о готовности к производству

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ

22. СТП 37.201.3.000

Контроль качества продукции. Основные положения.

23. СТП 37.201.3.031

Инспекционный контроль продукции основного производства

24. СТП 37.201.3.032

Технический контроль. Виды и применение.

25. СТП 37.201.3.033

Сертификационные, ККИ и инспекционные испытания автомобилей.

26. СТП 37.201.3.034

Порядок отбора и согласования образцов (эталонов) изделий.

4. АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ, ОТКЛОНЕНИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

27. СТП 37.201.4.011

Контрольный осмотр автомобилей

28. СТП 37.201.4.012

Контрольные осмотры, разборки и замеры узлов и агрегатов автомобиля для определения их качества.

29. СТП 37.201.4.013

Анализ причин дефектов продукции в процессе изготовления и контроля, учет и списание.

30. СТП 37.201.4.014

Порядок проведения “дня качества”.

31. СТП 37.201.4.015

Оценка качества готового автомобиля. (новый)

32. СТП 37.201.4.016

Порядок разработки организационно-технических мероприятий по качеству, контроль за их выполнением. (новый)

33. СТП 37.201.4.017

Оценка качества труда основных рабочих. (новый)

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

5.1. Входной контроль изделий

34. СТП 37.201.5.011

Входной контроль металлов.

35. СТП 37.201.5.012

Входной контроль материалов полуфабрикатов и комплектующих изделий и

оценка их качества.

36. СТП 37.201.5.013

Уровень качества продукции поставщиков. Формы и методы работы по улучшению качества продукции.

5.2. Ремонт и обслуживание оборудования

37. СТП 37.201.5.014

Планово-предупредительное обслуживание оборудования.

38. СТП 37.201.5.015

Текущий ремонт оборудования (новый)

39. СТП 37.201.5.016

Экстренный ремонт оборудования (новый)

40. СТП 37.201.5.017

Система технического обслуживания и ремонта оборудования. Организация технической инспекции. (новый)

41. СТП 37.201.5.018

Проверка и ремонт энергетического оборудования.

42. СТП 37.201.5.009

Порядок контроля технологической дисциплины.

43. СТП 37.201.5.010

Авторский контроль качества изготовления деталей и узлов автомобиля. (новый)

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

44. СТП 37.201.6.011

Маркировка материалов, деталей и узлов. Обеспечение прослеживаемости и изоляции дефектной продукции. (новый)

7. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЕЙ

45. СТП 37.201.7.001

Предпродажная подготовка автомобилей. (новый)

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

46. СТП 37.201.8.001

Сбор и обработка информации о качестве и надежности автомобилей. Основные положения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

47. СТП 37.201.9.000

Гарантийное обслуживание. Общие положения.

10. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

48. СТП 37.201.10.010

Метрологическое обеспечение. Основные положения.

49. СТП 37.201.10.011

Приобретение средств измерений, их учет и списание.

50. СТП 37.201.10.012

Метрологический контроль технической документации.

51. СТП 37.201.10.013

Методика выполнения измерений. Требования к содержанию, порядок изложения и оформления.

52. СТП 37.201.10.014

Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизированных средств измерений.

53. СТП 37.201.10.015

Организация и порядок проведения проверки, калибровки и ремонта средств измерений геометрических величин. (новый)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

54. СТП 37.201.12.001

Материально-техническое снабжение. Основные положения.

55. СТП 37.201.12.002

Оформление документации на поставку сырья и материалов.

56. СТП 37.201.12.003

Хранение и обновление страховых запасов материалов. (новый)

13. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

57. СТП 37.201.13.001

Непрерывное производственно-экономическое обучение.

58. СТП 37.201.13.002

Мотивационный механизм обеспечения качества труда. (новый)

59. СТП 37.201.13.003

Порядок приема на работу. Стажировка. Обучение при стажировке. (новый)

60. СТП 37.201.13.004

Повышение квалификации работников завода. (новый)

14. ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

61. СТП 37.201.14.001

Порядок проведения внутренних проверок системы качества и организации работ по ее совершенствованию.

15. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

62. СТП 37.201.15.001

Порядок предъявления рекламаций к поставщикам по качеству материалов и комплектующих изделий, применяемых для изготовления автомобилей.

63. СТП 37.201.15.002

Применение санкций к поставщикам.

64. СТП 37.201.15.003

Порядок оформления внутризаводских заказов и заказов по работам для внешних организаций. (новый)

16. ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

16.1. Сертификация производства

65. СТП 37.201.16.001

Порядок проведения сертификации производственных подразделений.

16.2. Положения и инструкции

66. СТП 37.201.16.002

Положения о подразделениях и персональные должностные инструкции. Содержание и порядок разработки.

67. СТП 37.201.16.003

Технологические и рабочие инструкции. Содержание и порядок разработки.

68. СТП 37.201.16.004

Инструкции. Изложение, согласование и утверждение.

3.3. Совершенствование организационной структуры АО “Москвич”

Одной из форм отражения функциональной модели системы качества, рассмотренной в главе 2 служит матрица распределения специальных функций между руководителями и специалистами предприятия. Данная матрица выполняется в виде прямоугольной таблицы, в первой графе которой указывается код (шифр) функции, во второй – полное ее наименование, а в последующих графах, соответствующих числу подразделений и должностных лиц предприятия, участвующих в реализации данной функции, с помощью условных обозначений указывается характер участия каждого подразделения или должностного лица в совместной деятельности. Ниже приведена матрица распределения функций системы качества между должностными лицами, которая была разработана нами для АО “Москвич”.

Матрица распределения специальных функций между руководителями

и специалистами АО “Москвич”

№ п/п	Функции системы качества	Должностные лица предприятия
№ п/п	Функции системы качества	Директор	Зам. Директора по качеству	Зам. Директора по маркетингу	Главный инженер	Зам. Директора по производству	Зам. Директора по экономике	Главный конструктор	Главный технолог		Начальник ПЭО		Начальник ОМТС		Начальник финансового отдела		Руководитель ЦСК		Начальник ОАСУ		Начальник отдела кадров		Юрист-консультант
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17
01	Разработка политики в области качества
02	Разработка и совершенствование организационной структуры системы качества
03	Правовое обеспечение качества
04	Реализация принципов системы качества
05	Разработка документации системы качества
06	Регистрация, хранение и предоставление данных о качестве
07	Внутренняя проверка системы качества
08	Учет и оценка затрат на качество
09	Спец. подготовка и обучение кадров
10	Стимулирование качества
11	Повышение активности членов трудового коллектива
12	Организация использования статистических методов
13	Изучение рынков сбыта
14	Изучение требований к качеству и цене продукции
15	Прогнозирование потребностей и качества
16	Этикетирование и реклама продукции
17	Планирование качества
18	Нормирование требований к качеству
19	Разработка и постановка новой продукции на производство
20	Обеспечение безопасности продукции
21	Материально-техническое снабжение
22	Технологическая подготовка производства
23	Обеспечение стабильности качества изготовления продукции при производстве
24	Метрологическое обеспечение производства
25	Выявление отклонений от установленных требований
26	Устранение выявленных отклонений от установленных требований
27	Контроль и испытания продукции
28	Внешняя проверка качества
29	Обеспечение качества упаковки и хранения продукции
30	Обеспечение качества транспортирования продукции
31	Обеспечение качества монтажа и наладки продукции
32	Анализ качества продукции при эксплуатации
33	Гарантийный ремонт продукции
34	Сервисное обслуживание продукции
35	Утилизация продукции после использования

Условные обозначения: