Проект совершенствования системы менеджмента качества предприятия СТАР (стр. 6 из 18)
Финансовая состоятельность предприятия
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 и выше | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1 и меньше |
| Оценка | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) характеризует, способность поставщика рассчитаться со своими долговыми обязательствами.
Коэффициент текущей ликвидности предполагает сопоставление текущих активов, т.е. средств, которыми располагает поставщик в различной форме (денежные средства, дебиторская задолженность нетто[2] ближайших сроков погашения, стоимости запасов товарно-материальных ценностей и прочих активов), с текущими пассивами, т.е. обязательствами ближайших сроков погашения (ссуды, долг поставщикам по векселям, бюджету, рабочим и служащим). Если долговые обязательства превышают средства поставщика, то он является некредитоспособным.
В случае резкого изменения одного из критериев оценки, проводится оценка поставщика до окончания года, за период с начала года. Оценка проводится по тем же критериям, что и при оценке в конце года.
3.5. Оформление и ведение реестра поставщиков.
3.5.1. Реестр поставщиков ведётся с целью отображения информации о соблюдении условий контракта на основе анализа поставок.
3.5.2. Ответственность за оформление реестра поставщиков возлагается на ОИ.
3.5.3. В зависимости от оценок (см. п.3.4.5) ОИ принимает решение в листе оценки и информации о поставщике, о включении данного поставщика в реестр поставщиков.
- при оценке 5 или 4 поставщик сохраняет позиции в реестре поставщиков.
- при оценке 3 может быть поставлен вопрос о поиске (выборе) альтернативного поставщика из базы данных о поставщиках.
- при оценке 2 или 1 решается вопрос об исключении из реестра недобросовестного поставщика и замены его другим с указанием причин, либо ужесточении требований к поставщику, если это монополист.
3.5.4. Смена поставщика предполагает:
а) расторжение договора с недобросовестным поставщиком;
б) выбор альтернативного поставщика из базы данных и его оценка;
в) заключение договора с новым поставщиком.
3.5.5. [С2] Составленный реестр поставщиков по итогам года утверждается начальником ОМТС, ОВК. По итогам работы с поставщиками начальники ОМТС и ОВК составляют отчет, в котором информируют руководство предприятия ОАО «СТАР» об оценке поставщиков. На основании этого отчета руководство предприятия ОАО «СТАР» разрабатывает поощрительные акции для предприятий получивших оценки 5 и 4. Так же на основании этого отчета руководство предприятия ОАО «СТАР» разрабатывает меры воздействия на поставщиков, получивших оценку 3, направленные на повышение качества поставляемой этими поставщиками продукции и повышение эффективности сотрудничества с этими поставщиками.
4. Оформление документации на закупки.
Документация содержит четкие данные, отражающие характер закупаемой продукции в т.ч.:
- точное наименование продукции в соответствии с НД (ТУ, ГОСТ)
- требования к упаковке
- дополнительные требования к качеству (при необходимости)
- требования по наличию и составу сопроводительной документации, включая идентификационные коды (для импортных комплектующих)
5. Оформление контракта на закупку.
5.1. Оформление заявки на продукцию.
Начальник бюро, инженер ОМТС, ОВК оформляет заказ в установленной форме.
5.2. Регистрация заявок.
Начальник бюро, инженер ОМТС, ОВК регистрирует заявки в журнале регистрации заявок.
5.3. Отправка заявок в адрес поставщика.
В заявках указывается срок, в течение которого поставщик должен отправить предприятию ОАО «СТАР» проект договора или уведомление об отказе в поставке продукции. Отправка оформленных заявок производится через канцелярию в соответствии с СТП 4.5.11 «Делопроизводство несекретное. Организация и ведение».
5.4. Подтверждение принятия заявок. Поступление проекта контракта.
В подтверждение принятия заявок поставщик отправляет проект контракта. Если в течение указанного срока от поставщика не поступил проект договора или уведомление об отказе в поставке продукции, то это воспринимается как отказ в поставке продукции.
5.5. Выбор другого поставщика.
Из реестра поставщиков производится выбор другого поставщика.
5.6. Регистрация проекта.
Поступивший проект контракта регистрируется в журнале.
5.7. Согласование проекта с отделами и службами предприятия.
В согласовании участвуют: ПЭО, ЮБ, бухгалтерия.
5.8. Решение подразделений относительно условий контракта.
Письменно в виде резолюций вносятся изменения или отклонения к условиям контракта.
5.9. Утверждение контракта.
В случае положительного решения подразделений относительно условий контракта, директор, путем подписания утверждает контракт.
5.10. Отправка контракта.
Подписанный директором контракт отправляется поставщику. Контракт отправляется через канцелярию в соответствии с СТП 4.5.11 «Делопроизводство несекретное. Организация и ведение».
5.11. Составление протокола разногласий к проекту контракта.
В случае несоответствия условий контракта требованиям ОАО «СТАР», составляется протокол разногласий. Письменно в двух экземплярах.
5.12. Утверждение протокола разногласий.
Протокол разногласий утверждается директором завода.
5.13. Отправка протокола разногласий поставщику.
Через канцелярию протокол разногласий отправляется к поставщику.
5.14. Поступление контракта.
Пересмотренный контракт поступает от поставщика.
5.15. Проверка контракта.
Пересмотренный контракт анализируется в порядке изложенном выше.
5.16. Утверждение контракта.
В случае соответствия контракта требованиям предприятия, контракт подписывается директором завода.
6. Оплата и доставка закупленной продукции.
Оплата и доставка закупленной продукции определяется условиями контракта.
7. Входной контроль и испытания закупленной продукции.
Входной контроль продукции проводится по инструкциям, разработанным службами конструкторских отделов, ОГМет, ТОЭ, в которых должны быть указаны:
- виды продукции подлежащих входному контролю
- обозначения НД и ТД на виды продукции
- проверяемые параметры
- методы проверки (НД и ТД)
- указания о дополнительной маркировке продукции, прошедшей входной контроль (только для ИЭТ, черных и цветных металлов)
- процент выборки от партии при входном контроле - периодичность контроля (только для продукции, допускающей перепроверку после окончания гарантийного срока годности)
- специальные защитные меры, применяемые при проведении входного контроля
- применяемое оборудование, если оно не указано в НД и ТД на продукцию
Разрешается проведение входного контроля по решениям и служебным запискам конструкторских отделов. В решениях или служебных записках указывают только те параметры, для проверки которых на предприятии имеется контрольно-измерительное оборудование. Решения или служебные записки действуют в течение того года, в котором они были выпущены, если в них не указан иной срок действия.
Входной контроль по импортной элементной базе должен проводиться по инструкциям либо решениям, оформляемым разработчиком
Поступающая на предприятие продукция вместе с сопроводительной документацией предъявляется работниками ОМТС и ОВК на входной контроль в БВК. Предъявление продукции производится в таре изготовителя.
Погрузо-разгрузочные работы, а также операции распаковки-упаковки, необходимые при входном контроле материалов проводят работники ОМТС.
Входной контроль производится в сроки, не превышающие гарантийный срок хранения продукции на складах, если не оговорен другой срок.
Результаты входного контроля продукции заносятся работниками БВП в журналы по типам продукции, ставится личное клеймо работника БВП и дата проверки. Необходимость дополнительного маркирования проверенной в БВП продукции определяется инструкциями по входному контролю. Срок хранения журнала учета – не менее 10 лет для всей продукции.
Необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также приспособлениями (весла для перемешивания и т.д.) и тарой (банки и т.д.) для взятия проб продукции контролеров БВП обеспечивает ОМТС.
Проверенная и признанная годной продукция возвращается на склады ОМТС, ОВК в таре, в которой была на момент предъявления в БВП, и храниться отдельно от продукции, не прошедшей входной контроль.
Сопроводительная документация на КИ и ИЭТ с отметкой БВП возвращается на склад ОВК. Сопроводительная документация на прочую продукцию, прошедшую входной контроль, храниться в БВП. Сроки хранения сопроводительной документации на металлы, химикаты, электроизоляционные, горюче-смазочные и разные материалы – 15 лет.
Ответственность за соблюдение правил хранения продукции в соответствии с требованиями НД и ТД за выдачу и производство забракованной или не прошедшей входной контроль продукции и за возникший в результате этого брак несет конкретный работник ОМТС или ОВК. За своевременной изоляцией забракованной продукции следят работники складов ОМТС и ОВК