Смекни!
smekni.com

Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик (стр. 4 из 10)

Структура затрат на производство и реализацию продукции представлена в следующей таблице.

Таблица 5‑2 Структура затрат на производство и реализацию продукции, процент

№ п/п Элементы затрат По периодам (годам) реализации
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 Затраты на производство и реализацию продукции, всего 100 100 100 100
1.1 Материальные затраты, всего 47 53 60 65
в том числе:
1.1.1 сырье и материалы за вычетом возвратных отходов 34 38 41 44
1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 0 0 0 0
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы 13 16 19 22
1.1.4 прочие материальные затраты 0 0 0 0
1.2 Расходы на оплату труда 28 26 20 16
1.3 Отчисления на социальные нужды 7 7 5 4
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 6 3 2 1
1.5 Прочие затраты 10 11 12 13

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Управление

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, действующими на предприятии положениями об оплате труда, законодательными актами Республики Беларусь.

Организационная структура предприятия строится согласно штатному расписанию.

5.2 Трудовой потенциал

Организация производства тормозных барабанов в заданном объеме предполагает постоянную занятость 48 человек.

Часть рабочих мест планируется организовать с использованием женского труда: кладовщик, уборщица, бухгалтер, секретарь, экономист, инженер-технолог (Таблица 6‑1). В общем количестве это составит около 16%. С учетом специфики производства эта доля является значительной.

Для организации производства тормозных барабанов на большегрузные автомобили ООО «Барабанчик» имеет проект «Реконструкция вентиляционного цеха под литейно-механизированное производство с административно-бытовыми помещениями по ул. Кулибина, 19 с благоустройством прилегающей территории» от проектной организации ООО «Консалтинг-Строй» с разрешением Белгостехнадзора на выполнение строительно-монтажных работ. Заключены договора с Генеральным подрядчиком, подрядной организацией на выполнение электромонтажные работы, технадзором.

В технологии производства включены следующие технологические процессы:

· литейное производство;

· кокильно-заливочный участок;

· участок обрубки;

· участок изготовления и ремонта кокилей;

· участок механической обработки литья на металлообрабатывающих станках.

В литейном производстве учитывается непрерывность процесса и организация трехсменной работы.

Одним из основных процессов производства чугунного литья является подготовка шихты и плавка металла. В данном технологическом процессе участвуют плавильщики, которые контролируют плавку до розлива металла – 3 человека.

Розлив металла в кокильные формы производит заливщик металла – 3 человека.

Подготовку и сборку кокильных форм выполняют кокильщики – 3 человека.

В обрубочном участке производится удаление стержней, очистка, зачистка отливок, исправление дефектов на поверхности заготовок – 2 человека (обрубщики).

Для использования многоразовых кокильных форм характерным является наличие участка ремонта и изготовления кокилей. Данный технологический процесс выполняет модельщик по металлическим моделям – 1 человек.

Контроль химического состава жидкого металла проводится методом экспресс-анализа, выполняемого лаборантом – 1 человек.

В процессе производства готовое литье поступает на механический участок для дальнейшей обработки на металлорежущих станках:

· токарная обработка – 6 человек;

· сверление – 3 человека;

· фрезерные работы – 1 человек.

Для обслуживания индукционных печей и технологического оборудования необходим электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования – 2 человека.

Квалификация работников регламентирована рабочими разрядами.

Должностные обязанности работников сформированы из нормативных требований к данным должностям.

Уровень заработной платы работников оценивается их квалификацией и показана в приложении (см. Таблица 10‑7).

Проектом организации производства предусмотрено реконструкция производственных и вспомогательных помещений, удовлетворяющих всем санитарным нормам и требованиям, с учетом сложности и вредности производственного процесса.

Работа будет организована в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке металлообработки.

Таблица 6‑1 Создаваемые рабочие места (рабочие специальности, специалисты и служащие)

Наименование профессии согласно ЕТСК Кол-во мест, чел. Разряд/ Категория Назначение профессий
1 Плавильщик металла и сплава 3 4 – 5 р-д осн. рабочие
2 Заливщик металла 3 2 – 4 р-д осн. рабочие
3 Кокильщик - сборщик 3 4 – 5 р-д осн. рабочие
4 Обрубщик 2 3 – 4 р-д осн. рабочие
5 Токарь 6 3 – 5 р-д осн. рабочие
6 Сверловщик 3 3 – 5 р-д осн. рабочие
7 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 2 4 – 5 р-д всп. рабочие
8 Грузчик 2 всп. рабочие
9 Фрезеровщик 1 4 – 5 р-д осн. рабочие
10 Электро-газосварщик 1 4 – 5 р-д всп. рабочие
11 Слесарь-инструментальщик 2 4 – 5 р-д всп. рабочие
12 Водитель погрузчика 1 3 – 4 р-д осн. рабочие
13 Кладовщик 1 3 – 4 р-д всп. рабочие
14 Уборщик производственных помещений 1 - всп. рабочие
Итого 33
15 Инженер – технолог литейного производства 1 1 кат. специалист
16 Мастер смены 3 1 кат. специалист
17 Энергетик 1 1 кат. специалист
18 Механик 1 1 кат. специалист
19 Экономист 1 1 кат. специалист
20 Маркетолог 1 1 кат. специалист
21 Лаборант химического анализа 1 2 кат. специалист
22 Бухгалтер 1 2 кат. служащий
23 Секретарь 1 2 кат. служащий
Итого 9
Всего 42

В случае невозможности направления из Управления по труду, занятости и социальной защите населения Минскского горисполкома работников, указанных в пунктах 1,2,3,4 (см. Таблица 6‑1) вышеуказанных разрядов, ООО «Барабанчик» будет принимать на создаваемые рабочие места учеников, с последующим обучением на своем предприятии, в учебных заведениях Минска и Минскской области или на предприятиях имеющих соответствующую лицензию.

Таблица 6‑2 Создаваемые рабочие места (руководители и ИТР)

Наименование профессии согласно ЕТСК Кол-во мест, чел. Категория
1 Директор 1 1
2 Главный инженер 1 1
3 Главный металлург 1 1
4 Главный энергетик 1 1
5 Главный бухгалтер 1 1
6 Начальник снабжения и сбыта 1 1
Итого 6

Всего персонал предприятия (Таблица 6‑2) составит 48 человек.

Для нормальной работы участка привлекаются следующие категории работников:

· Руководители – 2 человека;

· Инженерно-технические работники – 4 человека;

· Специалисты и другие служащие – 11 человек;

· Основные рабочие – 23 человек;

· Вспомогательные рабочие – 8 человек.

Таким образом, организация производства позволит создать 48 новых рабочих мест.

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, действующими на предприятии положениями об оплате труда, законодательными актами Республики Беларусь.

Организационная структура предприятия строится согласно штатному расписанию.


6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Все финансово-экономические расчеты произведены в тысячах долларов (далее по тексту тыс. долларов).

Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и затрат под прирост чистого оборотного капитала. Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для строительства, реконструкции, приобретения и монтажа оборудования, осуществления иных предпроизводственных мероприятий, а прирост чистого оборотного капитала соответствует дополнительным ресурсам, необходимым для их эксплуатации. По проекту составят 369 тыс. долларов.

Сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС определяет стоимость инвестиционного проекта, которая равна 228 тыс. долларов.

Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования по проекту представлены в приложении (Таблица 10‑11).

Расчёт потребности в чистом оборотном капитале представлен в приложении (Таблица 10‑10). Чистый оборотный капитал представляет собой разность между текущими активами и краткосрочными обязательствами и характеризует величину текущих активов финансируемых за счёт собственных источников.