Опрос населения
Опрос населения, который провела независимая маркетинговая фирма, выявил, что в этом районе большая часть автовладельцев обладает иномаркой, постоянно пользуется услугами автомойки и выбирает именно ту автомойку, на которой меньше очереди, а это значит меньше теряешь драгоценного времени. Данное исследование подробно представлено в Приложении Б.
Стратегия маркетинга
Можно произвести своеобразный ребрэндинг автомойки «Салон автокрасоты». Раньше название данной автомойки не бросалось в глаза – вывеска была простая «Автомойка». Теперь будет изготовлена новая вывеска на фасаде: объемные буквы со светодиодной подсветкой, цвет - свежий ярко-салатовый. Вывеска будет следующая «Салон автокрасоты». Также будет введен слоган, который в дальнейшем украсит стену в комнате отдыха, визитки и другую рекламную продукцию. Слоган будет: «Они заслуживают это».
Программа привлечения клиентов:за 28 дней до официального открытия зоны 1 автомоечного комплекса планируется изготовить штендер, на котором будет указана информация с введенной инновацией.
В день открытия планируется установить специальные дисконтные цены сроком на 3 дня, бесплатный кофе для клиентов и каждому подарок - освежитель в авто. В течение данных 3х дней рекламные листовки будут раздавать 4 промоутера. После открытия начинает осуществляться долгосрочная программа привлечения клиентов, включающая в себя, к примеру, заключение договоров с таксопарками и другими транспортными компаниями по перевозке населения на дисконтную мойку их автомобилей в ночное время, скидки пенсионерам и бесплатную мойку для инвалидов, что позволит создать благоприятный имидж в глазах населения. Выявление "незаполненных" часов в течение дня и установление пониженных цен на это время. Предложение клиенту несколько видов мойки и других распространенных услуг. Предложения представлены ввиде прайс-листа в следующей таблице.
Прайс-лист услуг на ООО «Салон автокрасоты».
| Прайс-лист | ||
| МОЙКА | ||
| а/м | цена | цена с учетом д/к* |
| Бесконтактная мойка ручного типа а/м с ковриками и порогами | ||
| - Средний класс (35 минут) | 330р. | 297р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы (45 минут) | 450р. | 405р. |
| Портальная мойка а/м с ковриками и порогами | ||
| - Средний класс (20 минут) | 350р. | 315р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы (25 минут) | 470р. | 423р. |
| Пылесос салона | ||
| - Средний класс | 130р. | 117р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 140р. | 126р. |
| Протирка стекол | ||
| - Средний класс | 130р. | 117р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 140р. | 126р. |
| Протирка панелей | ||
| - Средний класс | 70р. | 63р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 80р. | 72р. |
| Натирка панелей полиролью | ||
| - Средний класс | 130р. | 117р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 140р. | 126р. |
| Кондиционер кожи | ||
| - Средний класс | 450р. | 405р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 550р. | 495р. |
| Мойка двигателя | ||
| - Средний класс | 790р. | 711р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 890р. | 801р. |
| - Экспресс-мойка | 150р. | 135р. |
| - Мойка мотоциклов | 250р. | 225р. |
| - Глубокая очистка дисков (1 диск) | 75р. | 68р. |
| - Чернение резины (4 колеса) | 100р. | 90р. |
| - Пылесос багажника | 50р. | 45р. |
| - Очистка поверхности от битума, мошек и т.д. За особо загрязненные поврехности +30% | 150р. | 135р. |
| - Обработка автомобиля жидким воском | 350р. | 315р. |
| Комплексная мойка (коврики, кузов, пороги, пылесос, панели, стекла) | ||
| Ручная | ||
| - Средний класс | 500р. | 450р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 600р. | 540р. |
| Бесконтактная | ||
| - Средний класс | 600р. | 540р. |
| - Высший класс, минивэны, джипы, микроавтобусы | 700р. | 630р. |
| ПОЛИРОВКА | ||
| Абразивная полировка кузова (3 этапа) | ||
| - Представительский класс | 7 900р. | 7 110р. |
| - Средний класс | 6 900р. | 6 210р. |
| - Джипы, минивэны, микроавтобусы | 8 500р. | 7 650р. |
| Защитная полировка (акриловая) | ||
| - Представительский класс | 1 800р. | 1 620р. |
| - Средний класс | 1 800р. | 1 620р. |
| - Джипы, минивэны, микроавтобусы | 2 400р. | 2 160р. |
| ХИМЧИСТКА | ||
| Химчистка салона (+ багажник) | ||
| - Представительский класс | 7 900р. | 7 110р. |
| - Средний класс | 6 900р. | 6 210р. |
| - Джипы, минивэны, микроавтобусы | 8 500р. | 7 650р. |
| Влажная уборка | 50% цены химчистки | |
| ДИСКОНТНАЯ КАРТА | ||
| Срок действия - 1,5 года | 3 000р. | |
| * скидка составляет | 10% | |
2.3 Финансовый план
По представленным бухгалтерским отчетам за 2008, 2009, 2010 года средняя прибыль на предприятии составляет 1,3 млн. руб. в год.
В этой главе будут произведены расчеты прогнозируемой прибыли на 2011 год и срок окупаемости нового оборудования.
Инвестиционные затраты
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Оборудование для автомойки | |
| Автоматическая мойка | 1.300.000 руб. |
| Первоначальная закупка химикатов (пена, шампунь и т.д.) | 240.000 руб. |
| Установка оборудования | 50.000 руб. |
| Доставка | 25.000 руб. |
| Затраты на изготовление рекламы | |
| Изготовление новой вывески (на фасаде) «Салон красоты» (12 букв, 140 руб./буква) | 1.680 руб. |
Трансформатор, 3 шт.(2.800 руб./1 шт.) | 8.400 руб. |
Изготовление неоновых трубок «aVto»(3 м. погонных, средняя сложность. 560 руб/1 п.м.) | 1.680 руб. |
| Монтаж (25% от стоимости заказа) | 14.700 руб. |
| Итого | 1.641.460 руб. |
Sинвест. затраты= оборудование для автомойки + затраты на изготовление рекламы = (1.300.000 руб. + 240.000 руб. + 50.000 руб. + 25.000 руб.) + (1.680 руб. + 8.400 руб. + 1.680 руб.+ 14.700 руб.) = 1.641.460 руб.
Инвестиционные затраты
| наименование затрат | стоимость(руб) | затраты электоэнергии |
| аренда земли | 840 000,00 | 0 |
| здание автомойки | 1 680 000,00 | 17КВТ |
| мойка с насадками(2шт) | 99 502,00 | 10КВТ |
| водопылесосы(2шт) | 23 997,00 | 2,76 КВТ |
| химчистка | 23 123,00 | 1,3КВТ |
| Система очистки | 101 500,00 | 1,1кВТ |
| Погружной насос | 6 000,00 | 1,1КВТ |
| Пеногенераторы(2шт) | 24 480,00 | 1.1КВТ |
| пенные насадки(2шт) | 11 000,00 | 0 |
| кожаный диван | 13 000,00 | 0 |
| телевизор | 18 000,00 | 0,3КВТ |
| столик журнальный | 1 500,00 | 0 |
| кулер | 12 000,00 | 0,1КВТ |
| помещение туалета | 10 000,00 | 0 |
| Кассовый аппарат АМС-110 | 13 800,00 | 0,1КВТ |
| ИТОГО | 2 877 902,00 |
Переменные затраты
| Наименование затрат | единица | Цена (Р) | Объем (V) | Стоимость (C) |
| Электричество | кВт/ч/авто | 0,63 руб. | 4,5 | 2,85 руб. |
| Вода | м3/авто | 3,60 руб. | 0,066667 | 0,24 руб. |
| Шампунь | л/1 авто | 3 000,00 руб. | 0,004 | 12,00 руб. |
| Бонусы рабочим(в сезонное время) | Руб./1 авто | 8 руб. | 2 | 16,00 руб. |
| Итого | 31,09 руб. | |||
Cэлектричество = P * V = 0,63 р. * 4,5 кВт = 2,85 руб.
Cвода = P * V = 3,60 руб. * 0,066667 м3= 0,24 руб.
Сшампунь= P * V = 3.000 руб. * 0,004 л = 12 руб.
Pбонусы 1 чел = 300 руб. (премиальные на 1 чел-ка) / DКоличество авто (портальная и ручная мойки) = 300 / (30+45/2) = 300/ 37,5 = 8 руб./авто,1 чел.
Сбонусы = 8,00 руб. * 2 = 16, 00 руб.
Sпеременные затраты = Cэлектричество + Cвода + Сшампунь + Сбонусы = 2, 85 руб. + 0,24 руб. + 12 руб. + 16 руб. = 31, 09 руб.
Постоянные затраты
| Наименование затрат | единица | объем | цена | стоим-ть |
| Аренда земли | 150 м2 | 840 000,00р. | 840 000,00р. | |
| Электроэнергия | руб/МВТ. Мес | 0,035 | 276 979,00р. | 116 331,18р. |
| Реклама: | 1 | 400 000,00р. | 400 000,00р. | |
| Изготовление банера | руб/м^2 | 24 | 360,00р. | 8 640,00р. |
| Оплата персонала | 12 | 230 000,00р. | 2 760 000,00р. | |
| Сумма | ||||
| сумма | 4 124 971,18р. |
S земли=150 м2;
Стоимость 1м2= 8750 руб.
S150 м2= 150 м2* 8750 руб. = 1.312.500 руб/год.
Оплата труда персонала
| Должность | Кол-во сотрудников, чел. | Заработная плата | Продолжительность работы, мес. | Итого |
| Штатные сотрудники | ||||
| Ген.директор | 1 | 15 000р. | 12 | 15 000р. |
| Зам. Ген. Директора | 1 | 13 000р. | 12 | 13 000р. |
| Бухгалтер | 1 | 16 000р. | 12 | 16 000р. |
| Кассир-администратор | 2 | 15 000р. | 12 | 30 000р. |
| Мойщик | 8 | 15 000р. | 12 | 120 000р. |
| Итого | 13 | 194 000р. | ||
| Сезонные сотрудники | ||||
| Кассир-администратор,ночное время | 2 | 15 000р. | 4 | 30 000р. |
| Мойщик,дневное время | 2 | 15 000р. | 4 | 30 000р. |
| Мойщик,ночное время | 2 | 17 000р. | 4 | 34 000р. |
| Охранник, ночное время | 2 | 20 000р. | 4 | 40 000р. |
| Итого | 10 | 134 000р. | ||
Таблица доходов и расходов