Разработка системы менеджмента качества предприятия (стр. 5 из 11)

К критериям аттестации специальных процессов относят также применяемые материалы, утверждённые технологии, применение сертифицированного оборудования, если это необходимо.

1.5.12 Определение подходящих методов для мониторинга, измерения, анализа и улучшения для гарантии соответствия системой менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001-2000 и для непрерывного улучшения эффективности системы менеджмента качества, а также определение методов получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований

Для эффективного функционирования процессов в организации должна быть разработана и применяться методология оценки достижения запланированных результатов, в том числе результативности и эффективности процессов.

Результативность процессов определяется при помощи соответствующих показателей (целей) процесса, которые свидетельствуют, что при выполнении процесса достигаются определенные результаты. Цели процесса (показатели) должны быть определены на этапе его разработки и быть измеряемыми. Организация должна определить методологию измерения показателей (целей) процессов с целью их оценки (достигнуты, не достигнуты) и управления ими (разработки и выполнения корректирующих действий для достижения поставленных целей), а также для планирования постоянных улучшений.

В качестве показателей (целей) для процессов могут применяться:

- точность (соблюдение установленных допустимых значений для результатов процесса);

- своевременность (возможность выполнения процесса в заданные сроки);

- надежность (стабильность протекания процесса, устойчивость при внешних возмущающих воздействиях);

- время реагирования процессов и работников на специальные внутренние и внешние запросы (возможность быстрой перестройки при необходимости);

- продолжительность цикла и производительность;

- эффективность и результативность работы исполнителей процесса;

- применение прогрессивных технологий;

- соблюдение планируемых нормативов и сокращение затрат.

При проведении мониторинга технологических процессов может применяться метод контроля соблюдения технологической дисциплины.

Состояние технологической дисциплины зависит от совокупности организационно-технических условий, таких как организация рабочих мест, квалификация исполнителей, используемое оборудование и технология и т.д. Среди этих условий важное место занимает организация контроля технологической дисциплины, заключающаяся в систематической проверке характеристик, режимов и других показателей.

Важно при планировании и проведении контроля технологической дисциплины особое внимание уделять не столько проверке качества деталей, изготавливаемых при выполнении проверяемого технологического процесса, сколько соблюдению требований, установленных в технологической документации, оценке достижения целей и выполнению установленных показателей для процесса.

В деятельность по контролю технологической дисциплины входит организация повседневного контроля, который проводится цеховыми службами и состоит в ежедневной проверке определенного числа процессов, рабочих мест или операций.

Для эффективного проведения таких проверок следует точно установить требования, показатели, цели для каждого проверяемого объекта, ответственность за проведение и формы для регистрации результатов. В формах для регистрации результатов должны предусматриваться оценочные показатели, свидетельствующие, что процесс на проверяемом объекте позволяет достичь установленных показателей и выполнить установленные цели.

Результаты деятельности по контролю технологической дисциплины должны регулярно (не реже одного раза в неделю; рассматриваться руководителем процесса, который несет ответственность за достижение результативности закрепленных за ним процессов.

Кроме повседневного контроля технологической дисциплины должен планироваться и проводиться периодический контроль технологической дисциплины. Такой контроль проводится, как правило, комиссией с участием разработчика технологического процесса в соответствии с планом или графиков проведения периодического контроля технологической дисциплины. Присутствие в комиссии автора технологической документации позволяет более глубоко проанализировать возможности технологического процесса, его цели, показатели и корректирующие действия, необходимые для достижения запланированных результатов.

При проведении периодического контроля необходимо проверить деятельность по повседневному контролю технологической дисциплины, зарегистрированные результаты и принятые меры.

По результатам периодического контроля технологической дисциплины, как правило, оформляется документ, отражающий:

- дату проведения;

- состав участников;

- цель проведения;

- основание для проведения;

- объект поверки;

- проверяемые показатели;

- фактические результаты;

- выводы о степени достижения запланированных результатов;

- выявленные несоответствия и проблемы;

- полноту и правильность выполнения деятельности по повседневному контролю технологической дисциплины;

- выводы о состоянии проверяемой деятельности;

- предложения о корректирующих действиях при наличии несоответствий или не достигнутых показателей, свидетельствующих о результативности процесса;

- ответственность за выполнение корректирующих действий.

Деятельность по мониторингу должна предусматриваться на этапе разработки системы менеджмента качества, определения и описания процессов.

При описании каждого из процессов, происходящих в организации необходимо установить критерии и методы проверки достижения запланированных результатов.

Если запланированные результаты процесса не достигнуты, разрабатываются корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствия результатов процесса.

Если запланированный результат не достигнут, проводится оценка возможностей и планируются улучшения.

Схема процессов, связанных с измерением, анализом и улучшением в соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001, показана на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь процессов измерения, мониторинга и улучшения

1.5.13 Определение критерий, области распространения и методов аудита, разработка документированной процедуры, определяющей ответственность и требования к проведению аудита, поддержание в рабочем состоянии записей по результатам аудитов

Внутренний аудит (проверка) - это систематический (через определенные промежутки времени) и независимый анализ, который проводится силами организации (или от ее имени), чтобы определить соответствие результатов деятельности в области качества (продукции, услуг, процессов, системы менеджмента качества в целом) установленным требованиям.

Деятельность предприятия по планированию, проведению и оформлению результатов внутренних аудитов (проверок) должна быть описана в документированной процедуре.

Целью внутреннего аудита является оценка функционирования системы менеджмента качества в целом в организации и на отдельных участках.

Для проведения деятельности, связанной с внутренними аудитами в организации необходимо наличие внутренних аудиторов.

Организация должна подготовить из числавысококвалифицированных специалистов внутренних аудиторов и аттестовать их.

Выбор аудиторов для проведения конкретных проверок и проведение аудитов должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечить беспристрастность в процессе проведение аудита и объективность результатов. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу или работу, за которую они несут прямую или косвенную ответственность.

Деятельность по проведению внутренних аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Планы аудитов должны корректироваться с учетом результатов предыдущих аудитов и результатов деятельности организации. При планировании следует учитывать критические точки процессов и деятельности, включающие объекты, оказывающие решающее влияние на протекание процесса.

Планирование внутренних проверок должно быть гибким с тем, чтобы позволить внести изменения уже в процессе проведения аудита, исходя их полученных в ходе аудита данных и наблюдений. Входные данные с участков, подлежащих проверке, а также от других заинтересованных сторон необходимо учитывать при разработке планов внутренних проверок.

При проведении внутреннего аудита в общем случае могут рассматриваться следующие аспекты системы менеджмента качества:

- наличие адекватной документации;

- распределение ответственности и полномочий;

- эффективное внедрение процессов;

- наличие достаточных ресурсов;

- компетенция работников;

- возможности процессов;

- адекватность и точность измерения деятельности;

- результаты деятельности и соответствие запланированным показателям;

- наличие идентификации несоответствий;

- документальное оформление результатов;

- возможности улучшений;

- применение статистических методов;

- деятельность по улучшению;

- применение информационной технологи;

- анализ данных о затратах на качество;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая внутренних потребителей.

По результатам внутреннего аудита оформляются контрольные листы, протоколы несоответствий, отчеты по аудиту, соответствующие целям аудита.

Отчеты по результатам проведенных аудитов должны содержать заключение о соответствии (несоответствии) проверяемых объектов установленным требованиям.

Несоответствия могут быть выявлены также в случае, если не осуществляется деятельность, направленная на достижение целей организации или отдельного проверяемого участка, процесса (если цели не достигнуты, то должны предприниматься корректирующие действия).