2.4.2 Краткое содержание и описание документированных процедур
2.4.2.1 СМК ДП «Управление положениями о подразделениях»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению положений о подразделениях.
2.4.2.2 СМК ДП «Управление должностными инструкциями»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению должностных инструкций.
2.4.2.3 СМК ДП «Управление рабочими инструкциями»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению рабочих инструкций.
2.4.2.4 СМК ДП «Управление проектной документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка проектной документации;
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу проектной документации.
- требования к содержанию проектной документации.
- порядок утверждения и регистрации.
2.4.2.5 СМК ДП «Управление технологической документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации;
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности);
- требования к содержанию проекта производства работ;
- требования к содержанию карты трудовых процессов;
- требования к содержанию технологической карты;
- порядок утверждения технологической документации;
- порядок регистрации технологической документации.
2.4.2.6 СМК ДП «Управление сметной документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка сметной документации;
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу сметной документации.
- требования к содержанию сметной документации.
- порядок утверждения и регистрации.
2.4.2.7 СМК ДП «Управление нормативной документацией внешнего происхождения»
Целью процедуры является установление последовательности выполнения этапов работы по управлению нормативной документацией внешнего происхождения.
Целью управления нормативной документацией внешнего происхождения является обеспечение организации нормативной документацией, что достигается приобретением, размножением, идентификацией, регистрацией, актуализацией и хранением нормативной документации.
2.4.2.8 СМК ДП «Управление организационно-распорядительной документацией»
Настоящая документированная процедура устанавливает порядок осуществления делопроизводства, деятельности по управлению организационно-распорядительной документацией и организации работы архива.
2.4.2.9 СМК ДП «Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений»
Документированная процедура определяет:
- подразделения, в функции которых входит подбор и комплектование нормативной,
проектной и технологической документации, а также обеспечение ею производственных подразделений и служб;
- персональная ответственность за качество комплектования;
- порядок определения потребности в видах нормативно-технической документации;
- порядок определения необходимого количества копий нормативной, проектной и технологической документации;
- порядок передачи документации производственным подразделениям;
- ответственность производственных подразделений за сохранность документации и своевременное ее обновление.
2.4.2.10 СМК ДП «Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит идентификация в проектной и технологической документации строительной продукции;
- ответственность персонала за правильность идентификации;
- порядок идентификации и прослеживаемости изделий и материалов от поставщика до строительной площадки;
- порядок согласования принятых в проектной документации марок, типов и других обозначений отдельных единиц и партий изделий и материалов с поставщиками;
- ответственность персонала производственных подразделений и ОТК за прослеживаемость продукции, показатели качества которой изменяются во времени и подлежат контролю в заранее установленные сроки после изготовления или применения (например, прочность бетона и раствора);
- ответственность персонала за прослеживаемость продукции и выполненных работ, подлежащих исправлению по результатам входного контроля и внутренних проверок качества, промежуточного приемочного контроля и контроля, осуществляемого заказчиками или органами строительного надзора;
- порядок учета передвижения отдельных единиц и партий продукции от субподрядчика до строительной площадки. Ответственность персонала за регистрацию документации, касающейся продукции и работ, подлежащих прослеживаемости.
2.4.2.9 СМК ДП «Планирование системы менеджмента качества»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает единый порядок планирования качества.
Целью планирования качества является установление порядка создания необходимых технических, экономических, социальных и организационных условий для обеспечения и поддержания требуемого уровня качества продукции на всех стадиях производства. Планирование качества охватывает также планирование управленческой и функциональной деятельности.
2.4.2.11 СМК ДП «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»
Документированнаяпроцедура устанавливает общие требования к организации и проведению анализа со стороны руководства действующей системы менеджмента качества.
Документированная процедура «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» приведена в Приложении Л.
2.4.2.12 СМК ДП «Порядок организации совещаний по качеству»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок и организацию проведения совещаний по качеству.
Совещание по качеству является плановым мероприятием, на котором рассматриваются вопросы качества и надежности, производимой продукции, результаты выполнения «Комплексного плана по качеству».
2.4.2.13 СМК ДП «Управление персоналом. Подготовка и повышение квалификации персонала»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления подготовкой и повышением квалификации персонала.
2.4.2.14 СМК ДП «Управление инфраструктурой»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления инфраструктурой.
Целью настоящего документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению инфраструктурой.
2.4.2.15 СМК ДП «Управление производственной средой»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления производственной средой.
Целью документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению производственной средой.
2.4.2.16 СМК ДП «Организация перевозок»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок организации перевозок.
2.4.2.17 СМК ДП «Анализ контракта»
Документированная процедура определяет:
- порядок анализа договора;
- анализ заявок;
- порядок анализа и согласования и подписания договора;
- порядок регистрации, учета и хранения договоров;
- порядок контроля исполнения договоров;
- порядок внесения дополнений или изменений в договор;
- взаимосвязь с заказчиком.
2.4.2.18 СМК ДП «Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит заключение контрактов с поставщиками;
- персональную ответственность за заключение контрактов;
- критерии выбора поставщиков в отношении качества закупаемой продукции;
- правила корректировки контрактов;
- перечень правовых документов, которые являются законодательной базой контрактных отношений;
- метод определения стоимости контракта;
- учет рисков повреждения закупаемой продукции при заключении контракта с указанием стороны страхования этих рисков;
- порядок регистрации контрактов;
- ответственность и полномочия должностных лиц в отношении решения спорных вопросов с поставщиками;
- законодательную базу для решения спорных вопросов с поставщиками;
- ответственность поставщика за нарушения условия контракта в отношении качества поставляемой продукции;
- порядок определения потерь из-за недоброкачественности продукции, полученной от поставщика;
- способы предъявления рекламации поставщику при возникновении спорных вопросов;
- способ обмена информацией с поставщиком по вопросам качества продукции;
- порядок регистрации документации.
2.4.2.19 СМК ДП «Требования к документации на закупаемую продукцию»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит анализ документации на закупаемую продукцию;
- ответственность за выполнение данных функций;
- состав документации на закупаемую продукцию;
- определение потребности в закупаемой продукции по типу, классу и сортности;
- нормативную базу качества закупаемой продукции;
- порядок определения и оценки применяемых поставщиком методов контроля и испытаний продукции;