Таким образом, исходя из текущихцелей, нам необходимо сбалансировать выпуск и запасы продукции и обеспечитьследующий объем продаж в планируемых ценах:
Из прогноза продаж видно, чтопредусматривается увеличение объема продаж к 2012 году на 28056 тыс. руб.(таблица 3.2).
Графическое изменение объема продажотражено в приложении 11.
Таблица 3.2 Ожидаемый объем продаж спортивных изделий
| Номенклатура | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
| Кол-во, шт. | Ср. цена, руб. | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Ср. цена, руб. | Стоимость, руб. | Кол-во, шт. | Ср. цена, руб. | Стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| гантели | 6 826 | 220 | 1 500 272 | 6 900 | 264 | 1 824 268 | 7 290 | 304 | 2 216 327 |
| прочие изделия | 878 | 156 | 137 213 | 891 | 187 | 166 757 | 942 | 215 | 202 635 |
| груши | 4 567 | 499 | 2 281 133 | 4 640 | 598 | 2 774 621 | 4 902 | 688 | 3 370 961 |
| домашние спорткомплексы | 458 | 2 655 | 1 216 545 | 466 | 3 179 | 1 480 055 | 491 | 3 656 | 1 796 923 |
| камеры ниппельные, ф/б, в/б. | 8 243 | 29 | 240 082 | 8 372 | 35 | 291 945 | 8 845 | 40 | 354 702 |
| лапы | 3 450 | 407 | 1 403 657 | 3 502 | 487 | 1 706 048 | 3 700 | 560 | 2 072 946 |
| макивары | 1 374 | 413 | 568 297 | 1 396 | 495 | 691 081 | 1 474 | 569 | 839 416 |
| маты | 2 298 | 1 188 | 2 730 265 | 2 334 | 1 423 | 3 320 594 | 2 466 | 1 636 | 4 034 073 |
| мешки боксерские | 4 873 | 1 880 | 9 161 994 | 4 950 | 2 251 | 11 142 786 | 5 230 | 2 589 | 13 538 336 |
| мячи баскетбольные | 996 | 739 | 736 516 | 1 012 | 885 | 895 719 | 1 069 | 1 018 | 1 087 819 |
| мячи волейбольные | 20 970 | 194 | 4 066 499 | 21 298 | 232 | 4 944 793 | 22 501 | 267 | 6 007 625 |
| мячи гандбольные | 715 | 264 | 188 645 | 727 | 316 | 229 760 | 768 | 363 | 279 180 |
| мячи футбольные | 15 330 | 371 | 5 683 839 | 15 569 | 444 | 6 911 056 | 16 448 | 510 | 8 396 256 |
| перчатки боксерские | 15 635 | 582 | 9 104 292 | 15 881 | 697 | 11 071 031 | 16 777 | 802 | 13 450 588 |
| перчатки спарринговые | 2 971 | 281 | 833 980 | 3 016 | 336 | 1 013 603 | 3 186 | 386 | 1 231 545 |
| перчатки тренировочные | 711 | 461 | 327 907 | 721 | 552 | 397 842 | 762 | 635 | 483 467 |
| перчатки снарядные | 6 476 | 265 | 1 714 681 | 6 577 | 317 | 2 084 962 | 6 949 | 365 | 2 533 068 |
| ринги | 28 | 105 880 | 2 969 172 | 28 | 127 829 | 3 634 336 | 30 | 147 003 | 4 441 966 |
| рюкзаки | 628 | 760 | 477 707 | 639 | 910 | 581 781 | 675 | 1 047 | 706 407 |
| сумки спортивные | 968 | 464 | 448 930 | 983 | 555 | 545 868 | 1 039 | 638 | 663 165 |
| сетки спортивные | 1 260 | 911 | 1 147 593 | 1 279 | 1 091 | 1 395 136 | 1 352 | 1 254 | 1 695 076 |
| татами | 892 | 2 225 | 1 984 495 | 905 | 2 664 | 2 411 216 | 956 | 3 063 | 2 928 745 |
| футы | 1 065 | 265 | 282 162 | 1 081 | 317 | 342 598 | 1 142 | 365 | 416 397 |
| чешки | 30 212 | 78 | 2 363 283 | 30 293 | 95 | 2 873 761 | 32 002 | 109 | 3 491 341 |
| шлемы | 666 | 635 | 422 935 | 677 | 760 | 514 327 | 715 | 874 | 625 053 |
| трусы боксерские | 448 | 374 | 167 563 | 453 | 448 | 202 946 | 478 | 515 | 246 475 |
| настенные подушки | 326 | 978 | 319 165 | 329 | 1 171 | 385 678 | 348 | 1 347 | 469 167 |
| униформа для единоборств | 1 944 | 596 | 1 159 262 | 1 973 | 714 | 1 408 604 | 2 088 | 821 | 1 714 866 |
| ковры борцовские | 35 | 61 082 | 2 135 188 | 29 | 75 172 | 2 200 140 | 33 | 86 448 | 2 869 748 |
| оборудование для спортзалов | 1 045 | 1 095 | 1 143 535 | 1 062 | 1 311 | 1 391 343 | 1 125 | 1 507 | 1 695 019 |
| пояса для атлетических упражнений | 2 204 | 464 | 1 021 722 | 2 237 | 555 | 1 241 553 | 2 363 | 638 | 1 508 350 |
| турники | 2 613 | 529 | 1 383 654 | 2 659 | 634 | 1 685 359 | 2 804 | 729 | 2 044 046 |
| ИТОГО: | 59 355 965 | 71 761 565 | 87 411 687 | ||||||
Планирование производства продукции,работ и услуг должно удовлетворять на всех действующих предприятиях конкретныепотребности покупателей, заказчиков или потребителей и быть тесно связанным сразрабатываемой общей стратегией развития предприятия, проектированиемконкурентоспособной продукции, организацией ее производства и реализации, атакже с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности [32].
Производственная программа данногопредприятия сформирована на основе плана продаж выпускаемой продукции ипроизводственных мощностей фабрики.