Рост расходов по разделу на 80% (или на 11 млн. 576 тыс. руб.) обусловлен не фактическим «удорожанием» управления, а отражением по разделу бюджета «общегосударственные вопросы» следующих расходов, не связанных, собственно, с обеспечением функционировании органов муниципального управления:
- исполнения муниципальной гарантии, МУП «ЖУК» сумме 6 млн. руб.;
- использования МУ КЦСОН федеральных средств в сумме 4 млн. 500 тыс. руб., направленных на организацию многофункционального центра предоставления услуг населению;
- увеличением на 647,4 тыс. руб. по сравнению с 2008 г. расходов из резервного фонда;
-финансированием мероприятий 3-х районных целевых программ в сумме 428,6 тыс. руб. (Мероприятия по развитию гражданского общества, подготовке и повышению квалификации кадров органов местного самоуправления, мероприятия в области демографической политики).
Финансирование районных целевых программ. В 2009 году в Лебедянском районе финансировалось 30 целевых программ и целевых программ поселений, а объем финансирования распределенного в их рамках возрос более чем в 2 раза до 107 млн. 544,8 тыс. руб. (или 203,4% по сравнению с 2008 годом) и составил 12,5% от общего объема расходов консолидированного бюджета.
Основную часть финансирования, осуществленного при финансировании целевых программ, составили расходы по разделу «Образование» в рамках целевой программы «Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года» - 30090,1 тыс. руб., расходы по разделу «Здравоохранение» в сумме 44 млн. 632,7 тыс. руб., осуществленные в рамках следующих целевых программ:
-«О совершенствовании системы охраны здоровья населения Лебедянского района» - 44 млн. 260,0 тыс. руб.
- «Пожарная безопасность МУЗ Лебедянская центральная районная больница» - 271,2 тыс. руб.
- «Здоровый ребенок на 2006 – 2010 годы» - 101,5 тыс. руб.
Таблица 21
Финансирование муниципальным целевым программ в 2009 г.
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение 2009 г. от 2008 г. |
| Количество целевых программ | 11 | 30 | 19 |
| Общая сумма финансирования, распределенная в рамках целевых программ, тыс. руб. | 52880,0 | 107544,8 | 54664,8 |
| Доля финансирования, распределенная в рамках целевых программ в общих расходах консолидированного бюджета, % | 8,2 | 12,5 | 4,3 |
Освоение целевого финансирования, полученного из федерального бюджета и госкорпораций. В 2009 г. в рамках исполнения консолидированного бюджета Лебедянского района было освоено целевое финансирование, полученное в форме субсидий из федерального бюджета в сумме 8 млн. 512,62 тыс. руб. Освоение средств, полученных в рамках целевого финансирования из федерального бюджета составило 100,0%. Кроме того городским поселением г. Лебедянь освоены субсидии от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда в общей сумме 43 млн. 147,5 тыс. руб. освоение составило 99,6%.
| Цели предоставления субсидий | Ответственный исполнитель (получатель) | Годовое назначение | Освоено на 31.12.2009 г. | Исполнение, % |
| Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек | МУК "Центральная районная библиотека" | 652,1 | 652,1 | 100.0 |
| Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | Администрация сельского поселения Большеизбищенский сельсовет | 1331,51 | 1331,51 | 100,0 |
| Администрация г. Лебедянь | 755,71 | 755,71 | 100,0 | |
| Итого: | 2087,22 | 2087,22 | 100,0 | |
| Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | Администрация Лебедянского района | 1623,3 | 1623,3 | 100,0 |
| Субсидии на мероприятия в рамках административной реформы (организация многофункционального центра предоставления услуг населению) | МУ КЦСОН | 4150 | 4150 | 100,0 |
| Всего: | 8512,62 | 8512,62 | 100,0 | |
| Субсидии, полученные, от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | ||||
| На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация г. Лебедянь | 24214,1 | 24214,1 | 100,0 |
| На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 19089,9 | 18933,4 | 99,2 | |
| Итого: | 43304,0 | 43147,5 | 99,6 | |
| Всего по субсидиям: | 51456,62 | 51300,12 | 99,7 | |
Финансирование здравоохранения. Расходы исполнены на 95,3 % к плану 2009 года. Уточненный план 2009 года составил 116 млн. 788,4 тыс. руб., исполнение составило 111 млн. 246,9 тыс. руб. Рост финансирования составил 51,9%. В денежном выражении рост составил 37 млн. 995,9 тыс. руб.
В течение 2009 года было произведено много затрат капитального характера, связанных с проведением ремонтов в учреждениях здравоохранения, закупкой медицинского оборудования и автотранспорта.
В 2009 году финансирование целевых программ составило в целом 44 млн. 632,7 тыс. руб., т. ч. по программам:
- «О совершенствовании системы охраны здоровья населения Лебедянского района» - 44 млн. 260,0 тыс. руб. (в т. ч.: на текущий и капитальный ремонт - 13 млн. 568,4 тыс. руб., на приобретение медоборудования – 14 млн. 963,0 тыс. руб., наприобретение автотранспорта – 2 млн. 995,3 тыс. руб.)
- «Пожарная безопасность МУЗ Лебедянская центральная районная больница» - 271,2 тыс. руб.
- «Здоровый ребенок на 2006 – 2010 годы» - 101,5 тыс. руб.
В 2009 году учреждения здравоохранения перевыполнили плановые показатели по обслуживанию населения:
По стационарной медицинской помощи – на 5,4%
По амбулаторной медицинской помощи – на 4,9 %
По скорой медицинской помощи – на 1,4%
В 2009 году услуги по бесплатному зубопротезированию, осуществляемому за счет средств областного бюджета, получили 268 человек, финансирование расходов на эти цели составило 1 млн. 25,8 тыс. руб., что составило 72,3% от плана (1 млн. 419 тыс. руб.)
Расходы на бесплатное питание детей до 3-х лет жизни исполнены на 92,8% и фактически составили 241,5 тыс. руб., при плане 260,0 тыс. руб., льготой воспользовались 1219 человек.
Расходы на медикаменты составили 3 млн. 208,2 тыс. руб. или 94,2% от уточненного плана. Недовыполнение плана расходов по закупкам медикаментов связано тем, что запланированные в 2009 году закупки противовирусных препаратов из-за отсутствия предложений поставщиков в ходе проеденных котировок перенесены на 2010 год.
В 2009 г. была осуществлена передача на финансирование из ОМС 37 коек Троекуровской участковой больницы. Экономия средств районного бюджета составила 1 млн. 221,9 тыс. руб.
Исполнение плана расходов на финансирование физической культуры и спорта составившего в 2009 г. 2 млн. 226,8 тыс. руб. составило 2 млн. 196,8 тыс. руб. или 98,7%
Финансирование образования.Финансирование раздела «Образование» в 2009 году составило 255 млн. 150,0 тыс. руб., что составило 94,2%, по отношению к утвержденному годовому плану. Общий рост финансирования образовательной сферы в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 42 млн. 890,2 тыс. руб. (20,2%).
Контингент детей в 2009 г.:
По школам, всего – 4153 чел., в т. ч.:
- начальным - 60 чел.
- общим образовательным - 859 чел.
- средним образовательным - 3227 чел.
- школа-сад - 7 человек.
По детским дошкольным учреждениям - 1199 чел. (план 1160 чел.)
В учреждениях по внешкольной работе с детьми - 2779 человека
Количество групп (кружков, секций) - 177.
В 2009 году было увеличено финансирование, как по учреждениям общего, так и дошкольного образования.
Расходы бюджета финансирования деятельности дошкольных учреждений в 2009 году составили 46 млн. 474,7 тыс. руб., что составило 94,4% от утвержденного годового плана. Рост расходов по данному направлению составил по сравнению с 2008 годом. 12 млн. 492,5 тыс. руб. (+36,8%).
Финансирование учреждений общего образования за 2009 год произведено в объеме 192 млн. 599,6 тыс. руб., что составляет 94,5% к утвержденному плану 2009 года. По отношению к 2008 году фактический объем финансирования возрос на 35 млн. 372,9 тыс. руб. (+22,5).
В рамках мероприятий направленных на оптимизацию расходов с 01.07.2009 г. закрыты 5 малокомплектных школ, что дало чистую экономию средств 4 млн. 38,8 тыс. руб. в том числе за счет районного бюджета 313,9 тыс. руб., за счет областного бюджета 3 млн. 724,9 тыс. руб.
В 2009 г. 29 млн. 387, 7 тыс. руб. или 11,5% от общих расходов по разделу профинансированы в рамках целевой программы "Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года". Основную часть программных расходов составили расходы на осуществление текущего и капитального ремонта образовательных учреждений и улучшение их материально-технического обеспечения, закупку оборудования. В т. ч. по:
- по детским дошкольным учреждениям – 4 млн. 988,6 тыс. руб.
- общеобразовательным школам – 15 млн. 485.9 тыс. руб.