15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 15.8 – Расчет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
| Профессии рабочих | Численность бригад | Численность всехрабочих, чел. | Тарифныйразряд | Тарифнаяставка, р. | Кол-во часов работы в году, ч. | Годовой фонд заработной платы по тарифу, тыс.р. | Доплата, тыс.р. | Годовой фонд заработной платы, тыс.р. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Основное производство | |||||||||||||||||||
| Мастер бригадир | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 534,60 | 53,46 | 588,06 | |||||||||
| Конфетчик | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 475,20 | 47,52 | 522,72 | |||||||||
| Контроллер п/ф и готовой продукции | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 475,20 | 47,52 | 522,72 | |||||||||
| Варщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||
| Помадчик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Приготовитель масс | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 356,40 | 35,64 | 392,04 | |||||||||
| Глазировщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Темперовщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Формовщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||
| Отбраковщик | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 772,20 | 77,22 | 849,42 | |||||||||
| Укладчик-фасовщик | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 1211,76 | 121,18 | 1332,94 | |||||||||
| Рецептурщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||
| Оператор просеивателя | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||
| Мастер ОТК | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 534,60 | 53,46 | 588,06 | |||||||||
| Контролер-весовщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Оператор БХС | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||
| Подготовитель пищевого сырья и материалов | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 249,48 | 24,95 | 274,43 | |||||||||
| Оператор формующей машины | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 1211,76 | 121,18 | 1332,94 | |||||||||
| Обжарщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Машинист заверточной машины | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 926,64 | 92,66 | 1019,30 | |||||||||
| Итого | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||
| Вспомогательное производство | |||||||||||||||||||
| Опратор БХС | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||
| Грузчик | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 1009,80 | 100,98 | 1110,78 | |||||||||
| Наладчик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||
| Подсобный рабочий | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 1009,80 | 100,98 | 1110,78 | |||||||||
| Водитель | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||
| Мойщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 297,00 | 29,70 | 326,70 | |||||||||
| Уборщик | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 653,40 | 65,34 | 718,74 | |||||||||
| Оператор котельной | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 320,76 | 32,08 | 352,84 | |||||||||
| Лаборант | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 665,28 | 66,53 | 731,81 | |||||||||
| Механик | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 962,28 | 96,23 | 1058,51 | |||||||||
| Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||
| Слесарь | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 855,36 | 85,54 | 940,90 | |||||||||
| Итого | 46 | 46 | 12 | 104 | - | - | - | 7793,28 | 779,33 | 8572,61 | |||||||||
| Итого по предприятию | 113 | 113 | 33 | 259 | - | - | - | 19186,20 | 1982,77 | 21104,82 | |||||||||
Таблица 15.9 – Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
| Должность | Категория персонала | Кол-во штатных единиц | Должностной оклад в месяц, тыс.р. | Кол-во месяцев работы в году | Годовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс.р. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Директор | ИТР | 1 | 40,00 | 11 | 440,00 | |||||
| Зам.директора | 1 | 30,00 | 11 | 330,00 | ||||||
| Главный технолог | 1 | 20,00 | 11 | 220,00 | ||||||
| Начальник отдела сбыта | 1 | 18,00 | 11 | 198,00 | ||||||
| Главный энергетик | 1 | 18,00 | 11 | 198,00 | ||||||
| Главный механик | 1 | 15,00 | 11 | 165,00 | ||||||
| Начальник отдела кадров | 1 | 10,00 | 11 | 110,00 | ||||||
| Начальник цеха | 2 | 13,00 | 11 | 143,00 | ||||||
| Итого | ─ | 9 | - | - | 1804,00 | |||||
| Бухгалтер | Служащие | 2 | 12,00 | 11,5 | 138,00 | |||||
| Экономист | 1 | 11,50 | 11,5 | 132,25 | ||||||
| Секретарь | 1 | 7,00 | 11,5 | 80,50 | ||||||
| Юрист | 1 | 13,00 | 11,5 | 149,50 | ||||||
| Начальник лаборатории | 1 | 11,00 | 11,5 | 126,50 | ||||||
| Инженер технолог | 2 | 17,00 | 11,5 | 195,50 | ||||||
| Инженер по охране труда | 1 | 18,00 | 11,5 | 207,00 | ||||||
| Главный бухгалтер | 1 | 15,00 | 11,5 | 172,50 | ||||||
| Итого | ─ | 10 | - | - | 1201,75 | |||||
| Уборщик | МОП | 3 | 4,00 | 11,4 | 45,60 | |||||
| Охранник | 4 | 8,00 | 11,4 | 91,20 | ||||||
| Дворник | 1 | 4,00 | 11,4 | 45,60 | ||||||
| Итого | ─ | 18 | - | - | 182,40 | |||||
| Итого по предприятию | ─ | 37 | - | - | 3188,15 | |||||
Таблица 15.10 – Численность и годовой фонд основной и дополнител-
ной заработной платы по категориям работающих
| Категории рабочих | Списочная численность, чел. | Годовой фонд основной зарплаты, тыс.р. | Годовой фонд дополнительной зарплаты | Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р. | |
| % | тыс. р. | ||||
| Рабочие | |||||
| Основного производства | 155 | 12532,21 | 7,2 | 902,32 | 13434,53 |
| Вспомогательного производства | 104 | 8572,61 | 7,2 | 617,23 | 9189,84 |
| Итого | 259 | 21104,82 | 1519,55 | 22624,37 | |
| ИТР | 9 | 1804,00 | 8,5 | 153,34 | 1957,34 |
| Служащие | 10 | 1201,75 | 7,5 | 90,13 | 1291,88 |
| МОП | 18 | 45,60 | 7 | 3,19 | 48,79 |
| Итого | 37 | 3051,35 | - | 246,66 | 3298,01 |
| Итого по предприятию | 296 | 24156,17 | - | 1766,21 | 25922,38 |
15.3.2 Организационная структура предприятия
Директор
Зам. директора
Главный Начальник Главный Юрист Начальник Инженер
Главный Главный
бухгалтер отдела механик отдела по охране инженер техно-
кадров сбыта труда лог
Бухгалтер Механик
Рабочие Нач.лабора- Инженер
Экономист тории технолог